第十三章 物业项目收支预算一、编制说明1、本预算根据招标方的
要求
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、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及镇江市现有物价水平进行编制;2、本预算根据国家及镇江市物业管理有关法律法规进行编制;3、本预算根据照片预算提供的数据进行编制;4、本预算中的国家税率根据镇江市有关规定6.1%计算;5、固定资产折旧费:固定资产原价万元,这就年限为5年计算,残值按10%计算;6、低值消耗品摊销:总值1.2万元,摊销年限以2年计算;7、合理利润:物业管理服务合理利润按照成本的8%计算;8、本预算根据招标文件要求和镇价服2005[60]号文、镇价房2008[285]号文,同时参考周边物业项目情况进行测算;9、员工养老医疗经费按本市规定的1476基数的34.7%计算。二、收入预算序号收费项目收费单价(元/㎡)计费数量(㎡)收缴率月收入(元)年收入(元)备注1多层住宅2小高层住宅3商业用房4地下车位费用5露天车位费用6物业商用房经营收入合 计注:考虑实际情况,地下车位收费率按35%计算三、支出预算年度物业管理费用支出预算表序号项 目预算依据月支出(元)年支出(元)备注1人事费用见表一2办公费用见表二3清洁卫生费用见表三4秩序维护费用见表四5设备设施维保费用见表五6绿化养护费用见表六7固定资产折旧见表七8不可遇见费用见表八9设施设备及公众责任险见表九10合理利润见表十11法定税费见表十一小 计四、收支情况
分析
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年度物业管理费用收支情况分析表序号项目测算依据月预算额(元)年预算额(元)备 注1收入预算见收入预算表2支出预算见支出预算表收支情况测算结果:收支平衡表一 年度人事费用预算表序号岗位设置人数月工资额(元)测算公式月支出(元)年支出(元)备注1服务中心经理2服务主管3业务接待员4设备管理主管5维修工6秩序维护主管7门岗8巡逻岗9监控岗10车辆秩序岗11环境维护主管12保洁、绿化工13小计14社会保险小 计表二 年度办公费用预算表序号项 目测算依据月支出(元)年支出(元)备注1办公用品综合测算2办公耗材费综合测算3电话费综合测算4服装费5水电费综合测算6交通费综合测算7社会文化活动费综合测算8防暑降温费9业务联络费用综合测算10员工加班费用合 计表三 年度保洁费用测算序号项目测算依据月支出(元)年支出(元)备注1卫生消杀每月2次,每次60元2清洁化粪池共 个,每个每次200元,1年1次3清洁材料费普通工具4清洁材料费普通清洁剂5清洁材料费清洁垃圾袋6水景费用综合测算合 计表四 年度安全秩序维护费用预算表序号项目测算依据月支出(元)年支出(元)备注1安保系统日常运行电费按总功率4KW,每天开机24小时,电费1元/kw2安保器材维修与养护费综合测算3开办安全秩序器材折旧按总价 元,5年折旧4日常安全秩序耗材费电池/充电器/巡更点等综合测算5安全秩序人员意外伤害人均90元/年合 计表五 年度设施设备维护费用序号项目测算依据月支出(元)年支出(元)备注1公共设施维护费用综合测算2电梯年检维保费用6000元/台/年3消防设施设备维护费用综合测算4安保机房设备维护费用综合测算5水泵管路闸阀维护费用综合测算6照明电器维护费用综合测算合 计表六 年度绿化费用预算表序号项目测算依据月支出(元)年支出(元)备注1绿化工具耗材按2人计算,人均15元/月2补植、肥料、药材绿地按植物面积30%,0.1元/㎡3绿化用水费综合测算4水景清洁和用水费综合测算合 计表七 固定资产折旧费及低值易耗物品摊销序号项目测算依据月支出(元)年支出(元)备注1固定资产折旧办公、工具设备等5年折旧,残值10%2低值易耗品摊销清洁/绿化/秩序/维修/办公/等2年摊销合 计表八 不可遇见费用序号项目测算依据月支出(元)年支出(元)备注1不可遇见费用一至七总额*2%合 计表九 设备设施公众责任险序号项目测算依据月支出(元)年支出(元)备注1财产保险财产300万元计,费率1‰2公众责任险责任限额300万/年,费率3‰合 计表十 合理利润序号项目测算依据月支出(元)年支出(元)备注1合理利润一至九总额*8%合 计表十一 法定税费序号项目测算依据月支出(元)年支出(元)备注1法定税费收入总额*6.1%合 计第十四章 早期介入与接管验收服务费用序号项目内容说 明费 用1人员工资福利2人员服装3通信费用4交通费用5办公用品6误餐费7物业使用手册、业主临时规约8前期物业服务协议9房屋交付手续10开荒保洁服务费11物业知识培训12管理酬金13税收合 计第十五章 物业及社区用房布局设计
方案
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项目序号房屋名称主要性能面积(㎡)小计(㎡)说明物业办公用房1业主前台接待接待业主2物业经理经理办公3物业档案财务及资料4办公室物业办公5会议室开会6物业仓库仓库业委会用房7业委会办公室办公8会议室开会物业经营用房9物业员工宿舍员工住宿10招租房物业出租