江西省联合议价采购系统平台医疗机构操作指南江西省医药采购服务中心2017年10月第1页共16页1、登录系统 32、采购
流程
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及说明 43、权限分配 44、功能说明 44.1自主议价 44.2采购目录管理 64.3订单管理 74.4订单初审 94.5订单复审 104.6入库管理 104.7付款管理 114.8退货管理 114.9修改密码 15第2页共16页1、登录系统进入江西省医药采购服务平台，网址 点击“联合体议价采购系统 ”进入系统登录页面第3页共16页2、采购流程及说明3、权限分配院长：订单复审、采购查询、结算支付查询、议价查询、议价汇总查询、议价医院成交数查询、价格查询、配送入库查询、配送企业查询；科长：采购目录管理、订单初审、议价；采购员：订单管理、入库管理；财务：付款管理、结算支付。4、功能说明4.1自主议价用科长账号登录，点击“议价管理”下的“自主议价”进入该功能界面。可进行添加、查看、删除、提交报价、接受企业报价、重新议价、。见图4.1-4.4“添加”议价产品，如下图 4.1，从企业挂网目录中进行挑选议价。第4页共16页图4.1添加后展示如下图 4.2列表图4.2初始状态为“未议价”，医院向企业报价,企业可选择回价或者接受医院报价议定成交;企业选择回价，医院可选择再向企业报价或议定成交。添加：从挂网采购目录中选择药品产品添加进入议价目录查看：查看药品详细信息删除：删除选中的议价目录（已议价的产品不得删除）第5页共16页提交报价：输入价格后提交报价，价格必须为大于0，报价保留两位小数接受企业报价：企业报价后，点击该按钮接受企业的报价，为议定成交如图4.3图4.3重新议价：议价成交后，点击该按钮重新进行议价导出为Excel：导出议价目录议定成交的产品进入本院采购目录。4.2采购目录管理用科长账号登录，点击“采购管理”下的“采购目录管理”进入本院采购目录界面。可进行添加删除、设置默认配送企业等功能。见图4.2.1第6页共16页图4.2.14.3订单管理用采购员账号登录，点击“供应管理”下的“订单管理”进入该功能界面。可进行新建、编辑、查看、送审、发送、删除操作。见图4.3.1-4.3.8图4.3.1“新建”,弹出新增采购单，在本院采购目录中选择需要的药品产品，确定具体的规格型号，点击“加入采购单”继续添加或点击“确定”完成添加。填写采购数量、选择配送企业，点击“确定”，完成新建采购
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
操作。如果不需要采购，点击“取消”，弹出是否丢弃该未完成采购单对话框，点击“确定”丢弃。见图 4.3.2第7页共16页图4.3.2送审：采购员新建采购计划后选择要送审的采购单给药剂科长进行初审，再经由分管院长复审，复审通过后才能发送至企业。如图 4.3.6图4.3.6图4.3.7第8页共16页“查看”：查看采购计划详细信息。“编辑”：编辑新建采购计划进行。“送审”：可将采购计划发送到科长进行初审。 如果信息未填写完整，系统将提示“该订单有部分详细信息未填写完成，不能送审。 请检查采购单价、采购数量、配送企业是否完整填写。“发送”：采购计划复审通过后发送至配送企业。“删除”：对新建,初审不通过,复审不通过采购计划删除。4.4订单初审用科长账号登录，点击“采购管理”下的“订单初审”进入该功能界面。可进行审核、审核不通过、查看操作。见图4.4.1图4.4.1“初审通过”：选择待审核订单进行初审，无异议点击“确认”通过，可批量审核通过；“初审不通过”:选择待审核订单进行初审，有异议的写明原因点击“确认”退回；“查看”:可以查看订单详情。第9页共16页4.5订单复审用分管院长账号登录，点击“采购管理”下的“订单复审”进入该功能界面。可进行复审通过、复审不通过、查看操作，复审操作参照初审。见图4.5.1图4.5.14.6收货管理用采购员账号登录，点击“采购管理”下的“收货管理”进入该功能界面。可进行确认收货、拒绝收货、交易评价、查看操作。见图4.6.1图4.6.1“确认收货”：配送企业配送完成后第10页共16页“拒绝收货”：点击拒绝入库时，需要填写拒绝理由。“交易评价”：配送完成后，可对交易进行评价4.7付款管理财务人员登录后，点击“采购管理”下的“付款管理”进入该功能界面。见图4.7.1图4.7.1可对已收货药品进行付款、拒绝付款。付款金额必须大于0并且小于等于应付金额。如果是拒绝付款，必须填写拒绝理由。企业也可对医院按时付款情况进行评价。4.8退货管理采购员登录后，点击“采购管理”下的“退货管理”进入该功能界面。见图4.8.1图4.8.1第11页共16页点击“新建退货单”按钮，弹出新建页面，点击选择采购单，列出可供选择的已收货采购列表，选中需要退货的药品，点击“确定”返回新增退货单页面并自动填写药品基本信息， 填写完退货单价、退货数量、退货理由后点击“确定”即可完成新建退货单。见图4.8.2-4.8.4图4.8.2列出采购单相关产品属性，退货单价默认为采购价，退货数量不得超过采购数量。第12页共16页图4.8.3第13页共16页图4.8.4图4.8.5图4.8.7第14页共16页点击“编辑”按钮，可对退货单进行编辑，审核通过的退货单不可编辑。退货单新建完成后，点击“送审”按钮，退货单状态变为待审。退货单经科长审核通过后，采购员点击“发送”按钮，发送至配送企业，退货单状态变为待确认。退货审核：科长账号登录后，点击“采购管理”下的“退货审核”进入该功能界面。选中退货单，点击审核通过，退货单状态修改为已审核。点击审核不通过，弹出不通过理由，填写完成后点击确定。见图4.8.4-4.8.5图4.8.44.9修改密码点击页面右上角的修改密码按钮，如图：第15页共16页输入原密码和新密码，完成密码修改。第16页共16页
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