安全生产标准化评价实施细则2018年最新版(资料要求及任务分解)

Sheet1 交通运输建筑施工企业安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 实施细则（资料要求及责任分解） 单位：武汉公路桥梁建设集团有限公司 43,678 序号 评价类目 评价项目 查看资料 发文要求 审批备案 相关记录资料 其他要求 询问对象 标准分值 责任单位/部门 备注 1 一、目标与考核（50分） 目标 安全生产目标 企业文件 公开 企业员工10%（5-15人） 10★★★ 安全部、办公室 说明：安全部拟定，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 2 指标 安全生产工作指标 上级下达的目标 不低于上级目标 5 安全部 说明：安全部拟定，列入安全生产目标文件中 责任人： 3 措施 实现安全生产目标和工作指标的措施 企业文件 10 安全部 说明：安全部拟定，列入安全生产目标文件中 责任人： 4 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 安全生产年度计划、安全生产专项活动方案 企业文件 内审 记录、总结 10 安全部 说明：安全部拟定，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 5 考核、奖惩 阶段性安全生产控制指标 细化、分解、考核 5 安全部 说明：安全部拟定，列入安全生产目标文件中 责任人： 6 安全生产目标考核与奖惩管理制度（规定） 企业文件 奖惩兑现证明材料 10 安全部、财务部 对应第25项 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文；财务部提供奖惩记录凭证 责任人： 7 二、管理机构与人员（70分） 机构 安全生产管理机构设置文件 企业文件 安管人员证件 15★★★ 安全部、办公室 说明：安全部拟定，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 8 安全生产委员会成立文件、会议记录（纪要） 企业文件 文件、记录、通知、签到 安委会全员参加 企业主要负责人、安委办 15AR 安全部、办公室 会议影像资料 说明：安全部拟定，公司审核通过后，办公室发文；办公室组织会议，发会议通知和会议纪要 责任人： 9 人员 企业设置主管安全生产负责人的任命文件 企业文件 聘用（任命）文件、证书 岗位设置、工作职责 企业主管安全生产负责人 15★★ 安全部、党群部 交安A证 说明：公司领导任职或调整分工文件，党群部发文，安全部组织考核取证 责任人： 10 企业设置安全总监的任命文件 企业文件 聘用（任命）文件、证书 岗位设置、工作职责 企业安全总监 10 安全部、党群部 交安C证、注安证 说明：公司领导任职或调整分工文件，党群部发文，安全部组织考核取证 责任人： 11 证书 安全生产考核合格证书、人员信息台账 聘用（任命）文件、证书 劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、继教培训 企业主要负责人、安管人员 15★★★ 安全部、党群部 交安证 说明：党群部提供人员花名册、任职文件、劳动合同，安全部组织考核取证 责任人： 12 三、安全责任体系（90分） 制度、措施 企业主管安全生产负责人岗位安全职责 企业文件 内审 会议、应急、检查记录等 企业主管安全生产负责人 20 安全部、办公室 说明：安全部拟定，并入责任制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 13 三、安全责任体系（91分） 制度、措施 企业主管安全生产负责人岗位安全职责 企业文件 内审 会议、应急、检查记录等 企业主管安全生产负责人 30 安全部、办公室 说明：安全部拟定，并入责任制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 14 企业技术负责人岗位安全职责 企业文件 内审 会议、应急、检查记录等 企业技术负责人 20 安全部、办公室 说明：安全部拟定，并入责任制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 15 企业从业人员岗位安全职责 企业文件 内审 责任书、考评奖惩记录 一岗双责 企业从业人员 20AR 安全部 说明：安全部拟定，并入责任制度汇编，公司审核通过后，办公室发文，安全部组织责任书签订及考核 责任人： 16 四、资质、法规和制度（80分） 证书 营业执照、资质证书、安全生产许可证 证书登记和使用记录台账 5★★★ 办公室 说明：办公室负责营业执照、资质证书、安全生产许可证的证书登记和使用记录台账 责任人： 17 体系认证 质量、环境、职业健康安全三体系认证证书 内审、外审 学习培训、审核等记录 内审员取证记录 5 工程部 对应第95项 说明：工程部负责质量、环境、职业健康安全三体系认证工作 责任人： 18 法规、规范 适用的法律法规、标准及其他要求 企业文件 内审 清单、文本档案、台账等 评价、改进、审核等 10 安全部、办公室 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文；安全部编制清单、台账等 责任人： 19 制度制定 企业安全管理制度 企业文件 内审、外审 管理制度、操作规程清单 20★ 安全部、办公室 说明：安全部拟定规章制度汇编、操作规程汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 20 发放传达 企业安全管理制度发放及传达记录 发放记录、传达相关方记录 签收记录、发放照片 企业从业人员、相关人员 10AR 办公室、项目部 说明：办公室发文，各单位、项目转发和传达至基层一线全员及相关方 责任人： 21 制度执行 更新、宣贯、学习记录 更新、宣贯、学习记录 签到表、课件 企业从业人员、相关人员 15 安全部、党群部 对应第33项 说明：安全部负责制度更新、宣贯、学习、培训，每年至少组织1次考核 责任人： 22 档案管理 安全生产管理台账和工作档案 安全生产管理台账和档案 15 安全部、办公室 标准化总要求 说明：安全部负责收集、整理安全工作文件、记录等资料，建立和完善安全生产管理台账和档案 责任人： 23 五、安全投入（70分） 资金投入 企业年度安全生产费用提取和使用计划 企业文件 内审 制度、计划 企业第一责任人审批 企业主要责任人、安全和财务部门负责人 20 安全部、财务部 说明：各单位、项目、部门报计划，财务部汇总后编制，公司审批，财务部、安全部备案 责任人： 24 安全生产费用提取标准及提取记录 原标准1.5%/新标准2% 企业相关职能部门负责人 15★★★ 财务部 说明：财务部按安全生产费用提取标准对提取记录进行管理 责任人： 25 费用管理 安全生产费用财务科目、使用台账 费用支出台账、实际使用记录 15 财务部 说明：财务部建立安全生产费用使用台账 责任人： 26 企业对安全生产费用使用情况的监督检查记录 检查记录、整改记录 企业主要责任人、安全和财务部门负责人 20AR 安全部、财务部 说明：总经理、分管安全副总、安全部、财务部等安全生产费用使用情况进行监督检查 责任人： 27 六、教育培训（90分） 培训管理 安全教育和培训计划 企业文件 内审 制度、计划 5 安全部、党群部 包括第28项 说明：安全部拟定，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 28 安全教育和培训资金投入计划 人员、设施 管理、现场不同岗位5-15人 5 安全部、党群部 对应第23项 说明：安全部报计划，财务部汇总后编制，公司审批，财务部、安全部备案 责任人： 29 安全教育和培训记录和档案 记录、档案 10AR 安全部 对应第34-40项 说明：安全部建立健全从业人员安全生产教育培训及考核档案 责任人： 30 安全教育和培训总结、效果评估（改进措施）记录 总结、记录 5 安全部、党群部 说明：安全部对安全教育和培训进行总结或小结，对培训效果进行评估 责任人： 31 资格培训 特种设备台账、特种设备作业人员台账 特种设备作业人员证 10★★ 设备部、项目部 公司未办此证 说明：设备部、项目部负责组织办证及证书管理，报安全部备案 责任人： 32 特种作业人员台账 特种作业操作证 10AR 安全部 说明：安全部负责组织办证及证书管理 责任人： 33 宣传教育 安全生产法律法规、标准及知识宣传、培训记录 通知、签到、记录、评估 法律法规考核 企业员工5-15人 5 安全部 对应第21项 说明：安全部负责安全生产法律法规、标准及知识宣传、培训，每年至少组织1次考核 责任人： 34 从业人员培训 从业人员安全教育和培训档案 新进、三类、特种、派遣、实习等人员教育和培训档案 5 安全部、项目部 对应第29项 说明：安全部建立健全从业人员安全生产教育培训及考核档案 责任人： 35 从业人员安全教育和培训档案 制度、计划、档案 继续教育、年度再培训 5 安全部、项目部 对应第29项 说明：安全部建立健全从业人员安全生产教育培训及考核档案 责任人： 36 从业人员安全教育和培训档案 档案 复岗、转岗培训 5 安全部、项目部 对应第29项 说明：安全部建立健全从业人员安全生产教育培训及考核档案 责任人： 37 新员工三级安全教育培训记录 培训记录、考核记录、员工名册、劳动合同 10AR 安全部、项目部 对应第29项 说明：安全部建立健全从业人员安全生产教育培训及考核档案 责任人： 38 劳务派遣人员安全教育和培训档案 人员名单 岗位安全操作规程培训 5 安全部、项目部 对应第29项 说明：安全部建立健全从业人员安全生产教育培训及考核档案 责任人： 39 新技术、新设备投入使用资料 安全教育和培训档案 新技术、新设备岗位人员 5 安全部、工程部、项目部 对应第29项 说明：安全部建立健全从业人员安全生产教育培训及考核档案 责任人： 40 规范档案 安全生产教育和培训档案 计划、记录、台账、档案 时间、内容、人员、考核结果 企业员工5-10人 5 安全部、项目部 对应第29项 说明：安全部建立健全从业人员安全生产教育培训及考核档案 责任人： 41 七、风险管理（90分） 一般要求 企业安全生产风险管理工作制度、指南（规则） 企业文件 内审 辨识、评估、登记记录 重大风险报备记录 10AR 安全部、工程部 对应第42、45、54项 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 42 风险辨识 风险辨识规则文件 范围、方式、程序 7 安全部 对应第41项 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 43 风险辨识清单 重点作业场所、关键岗位设备 及时更新、动态管理 5 安全部、项目部 说明：公司各单位、各项目、各部门辨识后形成清单，安全部收集、整理、汇总后拟定，公司审核通过后发布 责任人： 44 风险辨识清单 人员、过程、场所 系统归类、全面识别 5 安全部、项目部 说明：公司各单位、各项目、各部门辨识后形成清单，安全部收集、整理、汇总后拟定，公司审核通过后发布 责任人： 45 风险评估 风险评估规则 方法、人员、程序、记录、报告 3 安全部、项目部 对应第41项 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 46 风险分析记录、评价报告、清单 确定风险等级 7 安全部、项目部 说明：安全部负责企业总体风险评价记录、报告、清单；各项目负责本项目风险评价记录、报告、清单，报安全部备案 责任人： 47 风险控制 风险控制措施相关文件记录 场所、岗位和设备设施 符合规定的控制顺序要求 重点作业场所、关键岗位设备有关人员 5 安全部、项目部 说明：安全部制定企业风险控制措施文件，项目针对具体风险制定并落实风险控制措施 责任人： 48 风险评估结果及控制措施的告知文件、记录 告知交底、岗前教育等记录 企业从业人员 8 安全部、项目部 说明：公司对各单位、项目进行告知交底，各单位、项目对各班组、各岗位从业人员进行告知交底 责任人： 49 风险动态监控管理机制、监控记录 项目、参数、人员、频次、方法等要求 5 安全部、项目部 说明：安全部制定风险动态监控机制，各项目实施并记录 责任人： 50 重大风险管控 企业重大风险登记档案、监控系统、动态监测计划、专项应急措施 档案包括基本、管控、预警、事故等信息 更新每月不少于1次 10★★ 安全部、工程部、项目部 对应第65项 说明：安全部负责对重大风险进行登记建档 责任人： 51 应急培训、演练的计划和记录 计划、记录、总结 现场安全警示标志 7 安全部、项目部 对应第88、89项 说明：安全部组织开展应急培训和演练 责任人： 52 重大危险源备案资料 系统登记记录、备案记录 5★★★ 安全部 对应第70项 说明：安全部负责对重大风险通过行业安全生产风险管理系统进行登记和备案 责任人： 53 重大风险评估报告 评估报告、系统登记记录 5个工作日内通过系统登记 3 安全部 说明：安全部负责组织重大风险评估，对经评估确定等级降低或解除的重大风险，通过行业安全生产风险管理系统予以销号 责任人： 54 预测预警 包含预测预警内容的制度或文件 企业文件 制度、文件（定量或定性） 活动、评审、改进 5 安全部 对应第41项 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 55 七、风险管理（90分） 预测预警 发出预警信息（条件）文件、启动应急预案记录 针对性措施相关记录和台账 5 安全部 对应第41项 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 56 八、安全技术管理（80分） 施工组织设计 施工组织设计编制、审核、批准制度 企业文件 起草、修订、讨论、发布等记录 技术负责人、分管副总、相关部门人员 5 工程部、安全部、项目部 说明：工程部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 57 施工组织设计中的安全技术措施 临时用电方案、专项施工方案 10AR 工程部、安全部、项目部 对应第60、61项 说明：项目施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案 责任人： 58 施工组织设计审批程序及相关记录资料 内审 编制台账、审批记录 企业技术负责人审批 10★★★ 工程部、安全部、项目部 说明：项目部编制，公司工程部、安全部审核，公司技术负责人审批 责任人： 59 施工组织设计的执行、变更等动态管理 变更报批程序记录 相关部门人员 10 工程部、安全部、项目部 说明：项目部对施工组织设计的执行、变更等实行动态管理，工程部进行检查和督促 责任人： 60 专项施工方案 专项施工方案编制、审核、批准制度 企业文件 起草、修订、讨论、发布等记录；动态台账 企业技术负责人审批 技术负责人、相关部门人员 10★★ 工程部、安全部、项目部 说明：项目部编制，公司工程部、安全部审核，公司技术负责人审批 责任人： 61 专项施工方案审批程序及相关记录资料 内审、外审 专家论证记录资料、台账 专家论证会议记录 10AR 工程部、安全部、项目部 会议影像资料 说明：项目部负责专项施工方案的论证审核审批，报安全部备案 责任人： 62 科技应用 安全生产科技攻关或课题研究 企业文件 文件、记录、报告、成果 科研资金投入计划 5 工程部 会议影像资料 说明：工程部负责安全生产科技攻关或课题研究，财务部审核科研资金投入计划 责任人： 63 企业使用新技术、新工艺、新设备和新材料 记录、台账 相关部门人员 5 工程部 说明：工程部负责推广应用 责任人： 64 安全生产信息化 企业安全生产管理信息系统或平台 使用记录 相关部门人员 5 办公室、安全部、项目部 说明：办公室负责企业安全生产管理信息系统或平台的建立和日常维护 责任人： 65 企业动态监控信息系统（大型起重设备） 使用记录、维护资料 相关部门人员 5 办公室、安全部、项目部 对应第50项 说明：办公室负责企业动态监控信息系统（大型起重设备）的建立，各单位、项目负责使用和维护 责任人： 66 企业远程监控系统（重点场所、工序、施工机械） 使用记录、维护资料 相关部门人员 5 办公室、安全部、项目部 说明：办公室负责企业动态监控信息系统（大型起重设备）的建立，各单位、项目负责使用和维护 责任人： 67 九、隐患排查和治理（90分） 隐患排查 企业隐患排查治理和防控制度 企业文件 记录、报告 明确责任部门和人员 10★★★ 安全部 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 68 隐患排查治理标准或排查清单 排查方案、记录；培训计划、记录 场所、环境、人员、设备设施和活动 10AR 安全部 说明：安全部制定并组织实施 责任人： 69 九、隐患排查和治理（90分） 隐患排查 隐患排查记录 日常、定期、专项排查记录 日常排查每周1次；定期排查半年1次 10 安全部、项目部 说明：安全部每月不少于1次，项目部每周不少于1次 责任人： 70 企业重大隐患判定标准、排查记录、隐患清单 企业文件 备案 备案记录 10★★★ 安全部 对应第68项 说明：安全部制定重大隐患判定标准文件，根据隐患排查记录和清单确定重大隐患，并向当地备案 责任人： 71 隐患治理 隐患排查治理记录 文件资料、活动记录 隐患整改“五定”措施 5 安全部、项目部 说明：安全部组织开展隐患排查，并督促整改；项目部负责落实整改，并及时回复 责任人： 72 专项隐患治理整改方案和记录 重大隐患清单 隐患整改“五定”措施 5AR 安全部、项目部 说明：隐患整改责任单位制定整改专项方案 责任人： 73 企业在事故隐患整改过程中的监控防范措施 记录、证据、事故报告 10 安全部、项目部 说明：隐患整改责任单位按照整改专项方案，落实监控防范措施 责任人： 74 隐患整改验收记录 重大事故隐患报备、销号 验收结论签字确认 10★★★ 安全部、项目部 说明：安全部组织对项目隐患整改进行复查验收，对重大隐患整改验收通过后进行报备、销号 责任人： 75 重大隐患分析评估记录和文件资料 制度完善、人员处理、培训教育等记录 10 安全部、党群部、项目部 说明：安全部/项目部对重大隐患进行分析评估，并采取相应措施 责任人： 76 隐患排查工作台账 隐患治理统计分析记录 10 安全部、项目部 说明：安全部/项目部建立公司/项目隐患排查工作台账，并进行统计分析记录 责任人： 77 十、职业健康（50分） 人身保险 企业为职工缴纳工伤保险的制度或文件 企业文件 工伤保险缴费记录、明细 花名册、社保明细 5 工会 说明：工会拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 78 企业为从事危险作业的人员办理意外伤害保险 保单、发票 10★★ 工会、项目部 说明：工会督促项目部及相关方为从事危险作业的人员办理意外伤害保险 责任人： 79 企业投保安全生产责任险的相关资料及记录 保单、发票 5 安全部、项目部 说明：安全部督促项目部投保安全生产责任险 责任人： 80 职业危害告知和警示 职业健康宣传培训制度、记录 企业文件 书面告知 从业人员及相关方 企业从业人员 15★★★ 工会、安全部、项目部 说明：工会组织开展职业健康宣传培训和危害告知 责任人： 81 劳动保护 提供和配备记录 检查记录 10AR 工会、安全部、项目部 说明：工会、安全部督促项目部提供和配备安全设施设备、劳动防护用品 责任人： 82 职业危害岗位轮岗、休假、疗养制度 企业文件 职业危害岗位名录或清单；轮岗、休假、疗养记录档案 5 工会、党群部 说明：党群部提供职业危害岗位名录或清单，建立轮岗、休假、疗养记录档案 责任人： 83 十一、安全文化（30分） 企业安全文化宣传 安全承诺活动证明资料、安全文化展示内容资料 宣传栏、简报、微信等 每月及时更新宣传 企业从业人员 30★ 安全部、党群部、项目部 说明：安全部组织开展，党群部负责宣传 责任人： 84 十二、应急管理（100分） 预案制定 企业生产安全事故应急预案 企业文件 内审、外审 编制、评审、审批、签发、备案、培训、修订等 相关部门人员 20★★★ 安全部、办公室 对应第85项 说明：安全部编制，专业机构评审，公司审核通过后，办公室发文、备案 责任人： 85 应急预案格式内容、相关记录、动态管理台账 编制、评审、审批、签发、备案、培训、修订等 综合、专项、现场 20★★ 安全部 对应第84项 说明：安全部编制，专业机构评审，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 86 应急预案评审、修订、发布、重新备案 制度、记录 每3年1次；七个方面 15 安全部 说明：安全部组织评审、修订，公司审核通过后，办公室发文、备案 责任人： 87 预案实施 应急预案宣传教育 签到表、宣传材料、活动照片等 相关部门人员 15 安全部 说明：安全部组织开展应急预案宣传教育 责任人： 88 应急预案培训 计划、记录、档案 考核、效果评估 相关部门人员 15★★★ 安全部 对应第51项 说明：安全部组织应急预案培训考核 责任人： 89 应急预案演练 计划、方案、记录、评估 照片、视频等 15★★★ 安全部 对应第51项 说明：安全部组织开展应急预案演练 责任人： 90 十三、事故报告、调查与处理（80分） 事故报告 生产安全事故报告制度 企业文件 制度内容、事故快报记录、事故档案 1小时内如实报告当地安监部门 企业主要负责人、相关部门人员 30★★★ 安全部、项目部 可与下制度合并 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 91 事故调查与处理 生产安全事故调查与处理制度 企业文件 启动和结束应急救援预案的记录 企业主要负责人、相关部门人员 25AR 公司安全生产领导小组 可与上制度合并 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 92 生产安全事故调查与处理记录 内部调查报告及文件资料；内部处理记录 四不放过原则 事故有关人员 25 公司安全生产领导小组 说明：安全部对生产安全事故内部调查报告、处理记录及相关文件资料等建立事故档案，按规定报备 责任人： 93 十四、绩效评定与持续改进 绩效评定 安全生产标准化自评管理规定 企业文件 记录、报告 每年1次 10 安全部 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人： 94 安全生产标准化自评报告 通报证明材料 企业主要负责人组织实施 10 安全部 签到、照片、视频等 说明：安全部组织自评，编制报告，公司审核通过后，在公司范围内通报，并报上级主管单位备案 责任人： 95 持续改进 安全管理体系综合评价与改进制度 企业文件 综合评价分析和整改记录 管理体系认证证书 10 安全部、工程部 对应第17项 说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文 责任人：Sheet2 Sheet3