表格编号/版次：QR- / 记录编号：
电子有限公司 编号：QR-Q-08-017
内部质量体系审核总结
报告
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内审组组长：
审核日期：2009年 9月 9 日
内审员：
审核总结报告：
1、审核范围：公司质量体系所覆盖的产品、部门、人员、场所和设备，以及质量体系所涉及的要素。
2、审核依据：ISO9001：2008
标准
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，公司的质量体系文件及
合同
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、法律、法规。
3、报告内容：
通过对公司内部质量管理体系审核，验证公司的所有质量管理活动和其有关的结果，是否符合已建立的质量体系要求，并确定质量体系的适宜,充分和有效性，及时发现存在的问
题
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并给予及时纠正。
在200年9月9日，审核组以ISO9001：2008标准和公司质量体系文件为依据，对公司管理层、行政部、业务部、行政课、工程课、品管课、生产课等部门进行了为期一天的内部质量管理体系审核，现将内审结果报告如下（有关不合格项目的分布见附表）
一、标准要求4.0质量管理体系
问题点：
（1）文控对外来文件的控制：《标准ISO9001-2000质量管理体系要求》未登记在《外来文件登记表》中。
纠正措施：
（1）立即改正，重新填写《外来文件登记表》，将《标准ISO9001-2000质量管理体系要求》登记在《外来文件登记表》中。
内审组组长/日期：
管理者代表审批/日期：
内部质量体系审核总结报告
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内审组组长：
审核日期：2005年3月21日
内审员：
二、标准要求6.0资源管理
问题点：
（1）行政课未按要求做出培训计划。
纠正措施：
（1）补作培训计划。
三、标准要求8.0测量、
分析
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和改进
问题点：
（1） 采购对供货记录未进行分析。
纠正措施：
(1)对采购部人员进行培训,补充分析。
内审组组长/日期：
管理者代表审批/日期：
内部质量体系审核总结报告
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内审组组长：
审核日期：2006年 月 日
内审员：
总结：
在此次内审对文件的审核中未有不合格项的产生。本次内部质量体系审核过程中，共发现3项不合格，在标准要求的各阶段均有不合格的体现，对开据的不合格报告，各相关部门负责人都立即采取了纠正和预防措施，并承诺相关不合格项在规定时间内给予纠正。此次内审所开据《不合格报告》中的不合格项，内审员分别按期予以验证，做到了完全封闭。根据此次内部质量体系审核的结果来看，在标准规定的各要求中未有严重不合格项的产生，均为一般不合格，公司现有质量体系基本合格。特别是公司高层领导的大力支持下，公司上下都能按照体系运作，从此次审核结果看，管理层未有不合格项的产生，可以看出公司在推行ISO9001上，高层管理者对自己严格要求，认真贯彻ISO9001：2008标准质量体系运行，此次审核中的不合格项的产生也反映了公司质量体系运作中还存在不少问题，需不断改进，在长期体系运作中要及时发现问题，采取相应措施纠正，使质量体系更加完善地发展。此次审核中不合格项已纠正，公司全体员工努力一定通过认证机构对我公司的质量体系认证。
内审组组长/日期：
管理者代表审批/日期：
总经理
管理者代表
生产课
业务课
企划课
工程课
行政课
品管课
内审组组长/日期：
管理者代表审批/日期：
浙公网安备 33021202002483