ERP15采购方案培训

ERP1.5采购培训安徽移动通信有限公司目录1总体业务流程优化和提升2未来业务流程的方向和重点3客户化程序的升级和业务调整总体业务流程优化和提升-BPR回顾成立采购委员会各子公司应配合系统的实施，成立采购委员会，采购委员会是由子公司领导及财务、业务、审计、负责采购工作相关部门的负责人组成的非常设机构，负责制定与采购相关的各项 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 及决策。建立供应商 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 各子公司应配合系统的实施，建立供应商管理制度，包括供应商评审及供应商信息维护等内容。建立健全采购审批制度各子公司应配合系统的实施，建立健全采购审批制度。采购审批制度应包括确定纳入采购流程管理的内容、分级审批制度、询价/招标制度等内容。采购预算监控各子公司应建立完善采购预算的管理制度；相关部门在进行请购和采购时系统将自动与已经审批并预设的预算进行比较和控制；对超预算或没有预算的支出必须经过特殊审批程序审批后方可执行。集中采购管理各子公司应实行集中采购管理，明确集中采购目录，形成采购规模，降低采购成本。采购业务电子化各子公司应充分发挥系统提供的功能，实现采购业务的电子化，特别是审批业务和单据流转的电子化，相关流程均需通过系统方可执行。岗位配合变动实现采购工作的专业化，便于采购规章制度的统一和落实，明确采购员的职责，便于对其进行管理、考核和监督；同时保持采购职能的独立性，要求采购、需求、审批及付款等各岗位之间相互独立、各自分离，便于各职能间的相互监控。总体业务流程优化和提升-BPR回顾总体业务流程优化和提升-建议优化(1/5)（1）供应商管理对于核心业务(如：工程设备)和经常性的采购(如：办公用电脑)，应事先制定认可供应商名单，供采购时使用。认可供应商的增减应由采购委员会决定，各相关专业部门应定期对认可供应商进行评审，要限制认可供应商数量在一个较小的范围内，并确定合理的数量分配比例。建议由财务部门按照评审通过的供应商清单输入系统，以免由采购人员自行输入而出现监控漏洞(因为主数据内包括各供应商的指定付款银行名称和帐户号码、相关的财务科目等，应由采购部门和出纳以外的第三者进行维护)。总体业务流程优化和提升-建议优化(2/5)（2）设置审批权限制度按不同业务类型，制定审批权限制度，例如：建立供应商评审制度。建立询价/招标制度(如规定那一种类型的采购要进行招标，询价要面向多少家供应商等)；建立请购审批制度，请购审批严格按照审批权限进行分层审批；建立采购订单的审批制度，可以根据审批权限和类型执行审批；请购和采购通过电子形式进行在线分层审批，将有关单据(请购单、采购单)以电子形式发送给指定人员进行审批。总体业务流程优化和提升-建议优化(3/5)（3）采购预算监控在进行请购时进行预算比较和控制(通过系统设置将检查动作自动化)，按不同的业务需求规定不同的预算控制方式。总体业务流程优化和提升-建议优化(4/5)（4）集中采购省集中：常规已形成规模的采购业务尽量集中在省公司采购，建议考虑实际情况，对采购业务进行垂直归口管理。集团集中：对于集团集中采购的物资，通过集团电子采购平台执行后下发MIS系统。总体业务流程优化和提升-建议优化(5/5)（5）采购业务电子化建议充分发挥系统提供的功能，实现采购电子化，特别是审批流程和单据流转的电子化。目录1总体业务流程优化和提升2未来业务流程的方向和重点3客户化程序的升级和业务调整未来业务流程的方向和重点（1）未来业务流程的方向和重点（1）工程物资的采购一般都是在立项后进行的，已经做过了审批和会签，工程物资的申请可以是综合概括的物料申请，用于预算控制。对于工程配套物资，用请购单直接创建采购订单。对于主设备，根据合同中供应商按资产目录列出的报价录入采购单，并与相对应的请购申单链接，手工将请购转为只读。未来业务流程的方向和重点（2）未来业务流程的方向和重点（2）新版本客户化程序支持跨组织采购申请：地市公司提出采购申请，省公司汇总采购申请，自动创建为省公司集中采购的订单。适应卡类等业务用品需求。未来业务流程的方向和重点（3）未来业务流程的方向和重点（4）未来业务流程的方向和重点（5）未来业务流程的方向和重点（6）未来业务流程的方向和重点（6）资产零购：建议采用费用型物料编码，采购接收后不进入库存管理。无形资产帐簿和摊销帐簿，已经于2006年8月底全国启用。无形资产有零购业务，符合一物一码的管理需求。未来业务流程的方向和重点（7）未来业务流程的方向和重点（8）未来业务流程的方向和重点（8）未来业务流程的方向和重点（8）未来业务流程的方向和重点（9）未来业务流程的方向和重点(10)目录1总体业务流程优化和提升2未来业务流程的方向和重点3客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-Item物料编码申请“物料编码定义”客户化程序的开发，主要是为了减轻物料维护工作量，提高系统物料信息的及时性和准确性。程序根据输入的物料信息（数据可以来自于导入MIS系统临时 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 的请购单、采购订单或发运单，也可以手工录入）和物料分类自动生成编码和物料其它属性，并自动分配给相应的库存组织。客户化程序的升级和业务调整-ItemCMCC物料编码定义申请/CMCC物料编码定义客户化程序的升级和业务调整-PR请购单导入CMCC采购申请导入程序允许省市用户在系统外通过EXCEL按格式准备数据，再通过程序导入MIS系统，形成系统内的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 采购申请；同时支持由地市公司提交采购申请，省公司审核后形成MIS系统正式采购申请。随着物资管理颗粒度的细化，填写的采购申请行相对较多，先在EXCEL模板整理，然后再批量导入MIS系统，可以在一定程度上减轻录入工作量；同时，随着采购业务越来越集中，而MIS系统标准功能不能支持跨OU提交采购申请，将导致市公司不得不在系统外提交采购申请，省公司统一录入MIS，一方面数据重复准备，另一方面大大增加了省公司相关人员工作量，而且也不利于业务数据全过程追溯，通过该客户化予以解决。客户化程序的升级和业务调整-PR（1）请购模板（2）导入和验证：通用上传工具（需确认具体职责以便设置）CMCC采购申请导入客户化程序的升级和业务调整-PR（3）请购单导入-请购导入数据验证界面客户化程序的升级和业务调整-PO采购订单导入CMCC采购订单导入程序允许用户在系统外通过EXCEL按格式准备数据，再通过程序导入MIS系统，形成系统内的标准采购订单。对于GSM工程采购订单，利用标准功能录入时，所有的信息都需要手工输入，重复性的工作量很大，并且容易出错，客户化的目的是要解决可操作性的问题，提高数据的准确性、提高工作效率。解决了采购订单发运行组织和分配行任务没有校验的问题。发运行的发运组织所在的OU作为依据，在分配行用户选择任务时，只能选择该OU有权限范围的任务。客户化程序的升级和业务调整-PO（1）采购模板（2）导入和验证：通用上传工具（需确认具体职责以便设置）CMCC采购订单导入客户化程序的升级和业务调整-PO（3）采购单导入-采购导入数据验证界面客户化程序的升级和业务调整-POD发运单导入某些项目（如G网项目）采购物料多，数量大，并且接收到各个地市公司，手工针对每订单行接收工作量大，数据准确率无法保证。由于MIS1.5在原来系统基础上物料管理颗粒度进一步精细化，参考供应商报价清单定义物料，由此送货单行数可能呈几十倍增加，现有客户化程序在到货核对、系统操作方面工作量巨大。跨组织接收MIS1.5已经有技术解决方法，可以分IO区分内部往来帐户。客户化程序的升级和业务调整-POD（1）发运单模板（2）导入和验证：通用上传工具（需确认具体职责以便设置）CMCC发运单导入客户化程序的升级和业务调整-POD（3）发运单导入-发运导入数据验证界面客户化程序的升级和业务调整-报表提供格式化输出单价和支持Excel核心报表：CMCC请购单报表CMCC请购单采购订单差异报表CMCC请购与采购对照报表CMCC采购订单报表（包括非标准采购订单）CMCC接收帐户分配报表CMCC采购员工作量统计报表CMCC采购审批历史记录CMCC采购订单执行情况报表CMCC费用类工程物资收料单CMCC帐户分配 明细表 装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载 CMCC帐户分配汇总表CMCC按项目列示采购订单报表客户化程序的升级和业务调整-小数/日期需要解决的问题：（1）为了解决部分用户输入的采购单价小数位过长带来的差异问题，限制用户只能输入和导入单价小数位2位的采购订单。（2）为了解决用户采购接收时的日期与采购接收期间不一致的问题，不需要用户输入支出项日期，自动产生和更改，减少资本开支归集问题。开发/修改的相关客户化：CMCC采购订单录入界面客户化CMCC采购申请单录入界面客户化CMCC采购订单支出项日期客户化CMCC采购订单导入谢谢您!www.cmquest.com