信息沟通控制程序1目的为确保与质量、HSE管理有关的信息及时、顺畅地在公司内部和外部进行传递，以保证管理体系持续有效地运行，特制定本程序。2适用范围适用于本公司内、外部质量、HSE信息交流的管理。3职责技术质量部负责质量、HSE管理信息交流的日常管理工作。市场部负责与业主之间的信息沟通与交流。各项目部负责项目的重要环境因素等相关信息与相关方的交流。综合办公室负责环境保护方面的相关信心与相关方的交流。各部门、项目部负责相应业务范围内的信息交流。4程序4.1内部信息交流交流的方式a）会议通报（安全工作例会、经营生产调度会、行政会议）；b）书面通报（行政文件、工作简报、通讯等）；c）文件（资料）传阅；d）紧急或特殊情况下的口头或电话告知，工作区广播；e）专题剖析会（事故剖析、现场参观、剖析等）；f）借助计算机网络的信息通报。交流的内容a）方针、目标指标、管理
方案
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；b）重要环境因素、重大危险源及相关信息；c）职责和权限的信息；d）培训信息；e）体系过程的监视和测量的信息；f）不符合、纠正与预防信息；g）内审、外审及管理评审信息；h）相关的法律及其他要求变更的信息；i）紧急事态及应急的响应信息；j）事故及其处置信息；k）员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等.外部交流交流的方式a）与顾客来往函电、信息通报；b）征求顾客意见调查,如：《顾客满意度调查
表
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》（设计）（YLP13R1、《顾客满意度调查表》（监理）（YLP13R2、《顾客满意度调查表》（总包）（YLP13R3c）用户回访；d）板报宣传、展览；e）年度报告；f）通讯简报；g）互联网；h）社区会议等。交流的内容a）顾客对产品质量的抱怨或要求；b）相关法律、法规的变更信息；c）方针通告相关方；d）监测测量结果的信息；e）政府、认证机构监督检查的信息；f）相关方的信息等。在遵守保密规定的前提下，向外界不定期的公开公司质量、HSE管理状况和绩效，向外发布时可采取业绩报告的形式。主要内容可包括：a）目标指标的完成情况；b）法律法规的符合情况；c）事故、事件及处理；d）环境因素的影响情况；e）HSE经费的使用情况；f）人员培训情况；g）承包商和供应商的管理情况等。信息接收及处理431对于各部室接收到的内部有关质量、HSE方面的信息，有要求答复的，必须按规定的时间予以答复。对于各职能部门接收到的外部有关质量、HSE方面的信息，应按各部门的职责分工范围传递到相关部门，责任部门应按信息内容要求予以答复，并保存记录。市场部负责顾客满意信息的调查，并对调查结果进行统计
分析
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。当单项调查结果为“较不满意”或“很不满意”时，由相关部门或人员进行单项分析和提出改进
措施
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并实施；当项目总得分为69分以下时，需项目经理组织相关人员进行原因分析和提出改进措施并实施。顾客满意信息调查的统计分析结果应作为管理评审的输入材料，为管理体系持续改进提供充分的依据。4.3.4对于员工和相关方提出的合理抱怨或投诉，各职能部门应根据自己的职责范围提出处理意见和建议，并报主管领导批准，形成处理决定后负责给予答复，保留记录。4.3.5用户回访具体规定执行《项目回访管理规定》（HT-07-2008）。5相关文件《项目回访管理规定》（HT-07-2008）6记录《顾客满意度调查表》（设计）（YLP13R1《顾客满意度调查表》（监理）（YLP13R2《顾客满意度调查表》（总包）（YLP13R3
浙公网安备 33021202002483