一、（以下操作在模块中进行）1）整体流程：录入采购（或者“采购（红字）”），根据采购生成（或者红字），将采购入库单和做形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择（如果采购退货，则选择“（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。4）（过滤-入库-发票-结算）：点击“”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。二、（以下操作在模块中进行）1）整体流程：录入销售（或），根据销售（）生成（红字），根据做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。2）销售：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。（3）：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。三、（以下操作在模块中进行）（1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的，根据发货单做销售，审核盘点或者生成的其他的出入库单，最后月末结账。2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。3）库存：点击库存进入界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。4）销售生成：点击销售生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。5）：点击进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击，保存后打
表
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，根根打表账面数量到仓库；根据数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
浙公网安备 33021202002483