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、报表及交接班日志
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及考核1目的为标准公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本
制度
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.2引用文件公司质量手册?记录控制程序?3范围适用于公司各单位4责任4.1生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核；4.2车间技术员每天〔节假日除外〕对工艺记录进行检查并签字；4.3调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、平安、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查.5工艺记录管理5.1原始记录要有专人进行填写.岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写,或由班长指定专人填写,日常管理由车间工艺技术人员负责.5.2采用DCS空制的车间,有条件的局部〔如：操作数据局部〕可用计算机进行打印,作为存档保存.生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核.5.3不管是否采用DCS空制,操作人员必须按时手工填写工艺记录.5.4交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的过失率,当班填写的应是本班检查上班的真实情况,本班的真实情况由下一班检查后填写活楚.5.5班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查,接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明.5.6车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细那么,并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表.值班长负责检查、催促监屏情况,并对本班各类报表数据每两小时检查一次,同时将检查结果填入检查表.车间每天对中控报表至少检查一次,通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次,对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表5.7车间监督工艺技术人员的检查情况,每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至少检查两次.并将检查结果填入检查表.5.8操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写标准：代替,假设记事栏、文字表达栏或备注栏内容空白的工程一律填“无〞；"=〞双横线覆盖,在旁边空白处〔或记事栏〕标明更改内容并签名；黑色笔书写,字体、数字应工整认真,使用仿宋体,上下对齐,大小一样；留有变更记录；5.9工艺记录内容5.10交接班记录内容各岗位交接班内容,车间可根据各岗位特点确定,当班时间内本岗位的工作内容必须交接活楚.班长交接班记录包括以下内容：生产
方案
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完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析；5.11工艺纪录保存“记录借阅登记表〞及申请借阅手续,限期归还.5.12车间工艺记录审批管理因生产需要,新增加或新修订的车间工艺记录,需由车间提出申请,经生产技术部及其他部室对相关专业内容审核、会签、审批,并进行编号前方可印制下发.任何部室和个人不得擅自印发.如需停用某一车间工艺记录,需由使用单位提出申请,经生产技术部审核批准后停止使用.6、工艺技术报表管理车间技术报表由车间工艺技术员编写,每月对车间运行情况进行综合分析,在每月车间技术月报中做出专题评述.经车间主任批准签字后报生产技术部.6.1技术月报内容原料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标〕；6.2技术季报、年报的内容原材料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标〕；6.3填写标准原始记录、台账、报表的填写字迹要工整活晰,使用法定计量单位及统一的计算
方法
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,原始记录和报表要有填写人和负责人签字要使用钢笔或中性笔,不得随意涂改,且不能代签.6.4填报及时23日前上报生产技术部.6.5填报准确6.6任何报表、汇报材料不得向非发送单位、部室提供,也不准向无业务关系或无正式文件的单位及个人提供,如上级机关确定需要,需经主管经理签字前方可提供.6.7任何单位和个人一律不能将本企业的各种技术资料用于对外咨询、技术介绍等私人活动.6.8各类技术资料〔原始记录、工艺技术台账、报表〕在规定时间内要按有关规定收集并妥善保管.有电子文档的技术资料,可以用电子文档做备份保存.7检查与考核生产技术部定期监督检查执行情况,不符合者按?生产技术部考核细那么?执行.考核内容：班长交接班记录应包括以下内容：A、接班情况,主要包括重点部位预检情况；B、车间生产方案完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析；C、车间工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；本班工艺卡片执行情况；操作平稳率统计及分析.D、车间的能源消耗情况；E、车间运行情况简述、本班运行控制过程中存在的问题及解决情况；原料切换、生产方案变化情况；F、重点部位、隐患部位监控情况；G、上级指令执行情况；H、设备运行情况,包括动设备、静设备、控制仪表；I、平安、消防设施及现场平安状况；环保及现场环境卫生情况；J、劳动纪律及班组成员出勤情况；其他需要说明的情况,包括工器具交接等.K、交班时存在的技术问题.操作记录和交接班日记的填写标准：A、操作记录和交接班日记要真实记录生产实际状况,违反一次扣100元.TOC\o"1-5"\h\zB、操作记录要按时,专人填写,他人不得代记,违反一次扣100元.C、交接班日记和操作记录不得涂改和刮改,假设出现笔误,应用“=〞双横线覆盖,在旁边空白处〔或记事栏〕标明更改内容并签名,违反一次扣100元.DK交接班日记和操作记录必须用蓝黑或黑色笔书写,数字应工整认真,使用仿宋体,上下对齐,大小一样,违反一次扣50元.E、操作记录必须活洁,无污点,不得损坏,违反一次扣50元.F、操作记录要按时签名,违反一次扣100元.G交接班日志必须把当班本岗位情况详细记录下来,向下班交待活楚,不得成心隐瞒实情,违反一次扣200元.H、交接班后接班者必须在交接班日志上签名,并记录接班时本岗位情况,违反一次扣100元.8附表1车间技术月报2车间技术季报3车间技术年报
浙公网安备 33021202002483