现场安全监理管理规定

篇2:业务员管理规定

&nbsh1; 业务员管理规定
  薪金管理与要求：
  　　1.业务员的工资组成：基本工资十提成+嘉奖
  　　2.业务员的基本工资2500元。25岁以下的业务员，二年之中，没有任何单独业务进来，将取消业务员的资格，调离岗位。25岁以上的业务员，一年之中没有任何以自己联系为主的业务进来将取消业务资格。
  　　3.常年在外的业务员，费用包干，每天补助50元。
  　　4.业务员每个月底要交回跟踪厂家的报告。要有回访厂家的资料、信息、联系方式、联系人、项目进展状况，竞争对手状况的 汇报 关于vocs治理的情况汇报每日工作汇报下载教师国培汇报文档下载思想汇报Word下载qcc成果汇报ppt免费下载 总结。
  　　5.业务经理要对外在外业务员进行经常性的抽查。
  　　6.业务收入提成：业务提成2%，千元以上的攻关费用由工厂开支;没有攻关费用的提成4%。
  道德管理与要求：
  　　1.业务员应恳切守信，对公司拥护忠诚，宠爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，听从公司领导的支配。
  　　2.业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有冲突纠纷要妥当解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发觉，扣除当月全部工资奖金，情节特别严峻的，公司有权解除合同，予以解聘。
  　　3.业务员是对外代表公司形象的重要"代言人"，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发觉，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月全部工资奖金。
  　　4.公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间消逝抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发觉有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如其次次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
  　　5.业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，立刻予以解聘，并送公安机关依法处理。
  　　6.业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业隐秘告知竞争对手。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，立刻予以解聘，并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
  工作要求：
  　　1.出差在外的业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 。每周周一提交"周工作总结"的书面报告。此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，关怀提高业务员的业务水平。
  　　2.业务员在工作期间，要求着装洁净，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背等有碍观瞻的举止。
  　　3.没有出差，在公司上班的业务员，在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗谈天消磨时间，影响他人的工作。
  借款规定
  　　1.因公借款：因公借款是指因执行公务之需要而须进行之暂借款，具体可分为下列5种况：
  　　1)出差暂借款
  　　2)物品选购暂借款
  　　3)应酬费用暂借款
  　　2、各项因公暂借款之办理流程如下：
  　　1)出差暂借款:凡拟进行出差暂借款之人员，应凭核准后之《出差申请单》及出差费用预算。(须明列各项估量开销之明细)、《借款单》等呈部门主管核准后转总经理室核准。
  　　出差暂借款限于出差结束后一周内办理冲销手续。
  　　2).物品选购暂借款:物品选购暂借款只限本公司选购人员办理之，其它部门人员欲自行进行选购时，应填妥《请购单》并注明缘由，经总经理核准后始得进行选购及办理暂借款。
  　　①物品选购暂借款应附之核准准选购之《请购单》并填妥《付款申请单》，注明缘由为"预付货款"后，呈管理部签核，经管理部核准后凭《付款申请单》办理借款(不须再填《借款单》)。
  　　②物品选购暂借款，限于一周内办理冲销，特殊状况应于三日内提报缘由说明，并经核准后办理延期冲销手续。
  　　3).应酬费用暂借款:
  　　①凡拟进行应酬费用暂借款之人员应凭核准后之《应酬申批请单》并填妥《借款单》办理借款之。
  　　②交际费用暂借款限于拟宴客日前1~5日内发放，并应于交际活动结束后五日内办理冲销。
  　　3.延期冲销手续办理流程如下:
  　　①申请人(借款人)应以《签呈》方式，提出缘由说明及拟办内容，经部门主管核准
  　　(2,000元RMB以下时)。核准后转至财务部，财务部依《签呈》内容，予以办理延期冲销之手续。
  　　②金额于2,000元RMB以上时经部门主管审核后应转至总经理室核准之。 备注：凡未按时办理冲销或延期冲销之人员由财务课提报议处，并依以处分。 各承办人员于办理暂借款之冲销时，均应于《付款申请单》上注明为"冲销借款"。
  　　4.私人借款：
  　　①除上述各项因公借款外之借款，均为私人借款。
  　　②私人借款之借款期限，均不得超过一个月为限。
  　　③金额之限制，私人借款之金额，以不超过个人薪俸半个月之全薪金额为限(如于当月15日以前之借款金额以不超过个人薪俸四分之一之全薪金额为限)
  私人借款之办理流程如下:
  　　1)凡拟办理私人借款之人员，应填妥《借款单》，注明为"私人借款"及具体借款缘由，还款方法后呈报直属主管部门主管审核(2,000元以上时，应经总经理之核准)
  　　2)申请人(借款人):凭经部门主管核准后之《借款单》至财务部办理付款手续。
  　　备注：私人借款得于领薪日前以私人报销款办理偿款，否则均于当月份薪资中扣除之。
  　　本公司新进人员(未转正人员)不得办理私人借款。提示：尚有借款未冲销者，不得再办理借款。
  　　备注：在使用过程中，本规定将会依据实际状况不断做出改进和完善。
  员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明
  　　说明：本差旅费是指一般差旅费用。不包括签约、定合同、谈判、投标、出席重要会议、会见重要客人重大事情。重大事情由总经理亲自准备，如没有准备的，参加出差手册中的规定实行。本规定暂适合于专职的业务人员。
  　　(一)出差申请程序：
  　　因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差审批单"明确出差任务、出差对象信息(联系人，联系电话)、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差审批单应由部门负责人、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差审批单。
  　　未经过审批的，不予暂支和报销差旅费。出差审批单一式两份，出差部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
  　　(二)公司一般差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 执行：
  　　1、销售人员出差前须先确定工作事项路线、天数及伴同人员，经部门经理审批后方可出差，长途车船票按合理路线，凭票据实报销，乘座飞机、火车软卧的，事先需征得总经理书面签字同意。
  　　2、市内交通费。工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带宝贵物品的可以口头向部门负责人提出申请乘座。回公司后经部门经理及总经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。
  　　3、住宿费(含伙食补助，当天的市内交通补助)住宿发票在下列标准内报销，节约13：00前到公司的不补助。
  　　5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。
  　　6、员工出差在外地就餐，公司有支配款待客户的不得报销任何餐费。
  　　7、出差乘坐火车、轮船、汽车，符合从晚上8：00点到次日晨8：00时之间，在车、船上过夜超过8个小时，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的硬卧、一般舱位，符合以上规定未买卧铺票一般舱位的，按本人实际乘坐火车、轮船、汽车的硬座或一般舱位票价的30%比例发给补贴。
  　　8、员工出差因特殊状况住宿费超支的，应事先告知公司部门主管，待回公司后要经经理签字审批方可报销，否者财务不予报销。
  　　9、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线全都，转变路线的应事先通知部门主管领导，并在回公司后予以书面说明。
  　　10、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行担当，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
  　　11、出差人员随车(包括因工作需要随车)乘坐到目的地，未发生车船票，不得报销车补。
  　　12、出差人员的应酬规定：因工作需要，无论是否借款，请客户应酬前均应填写"应酬审批单"明确应酬目的，应酬对象信息(联系人，联系电话)、时间及随行人员、预算金额等相关事宜，审批单应由部门负责人、总经理审核签字。如因临时状况，可先电话申请，回公司后再补单。未经过审批的，不予报销。审批单一式两份，本部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为依据。
  　　(三)、报销规定
  　　1、全部报销，必需要有单据，没有单据，不给报销;
  　　2、当天报销住宿费用的，不给报销市内交通费，食宿费。长途车船费凭票实报实销。
  　　3、员工出差应在回公司五个工作日内办理费用报销手续，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经由部门经理或主管人员核对后，交财务部审核并由总经理签字后报销。
  　　(四)报销费用的来源
  　　报销费用，由上年的业绩来提成报销费用。每年年终，由公司确定一笔营业资金，报销费用在营业资金内帐户内提取。
  
篇3:公司货梯使用管理规定

  公司货梯使用管理规定
  　　1. 目的
  　　为了 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司货梯使用管理，进一步加强对货梯平安检查工作和对公司财产、人员平安管理，结合物业有关货梯使用规定，特制定本管理方法。
  　　2. 适用范围
  　　适用于公司员工货梯的使用
  　　3. 使用管理
  　　3.1货梯由物业专业人员操作管理，物业对于使用货梯供应无偿服务和有偿服务两种; 无偿服务时间：周一至周五8：30-12：00/13：00-17：30;
  　　3.2有偿服务时间：非正常上班时间，每小时收费40元(不足1小时按1小时计算);
  　　3.3即日起，各部门正常上班时间使用货梯需提前4小时由部门直接联系物业使用，非上班时间使用货梯;
  　　3.4 非上班时间使用货梯需提前1-2天申请，系统上填写《货梯使用申请》，经部门领导审批，行政部门备案后，由前台联系物业方可开通货梯;
  　　3.5大型货物(集装箱、仪器设备、家具、大批量货物)需从货梯运输，小型货物(快递、小推车可装货物)可从客梯运输;
  　　3.6货梯只限于载运货物，运货时允许送货人员(最多2人)跟随货物上下货梯，货物出电梯门后请顺手按关门按钮关上货梯，以便其他楼层使用;
  　　3.7运输货物时尽量避开高峰期，运输过程中由物业派人进行监管;
  　　3.8不得任凭开启，不得损坏电梯及公共设备，不得载运未经妥当封闭包装的液态物体、扬尘物体和易燃易爆物品，对违反本通知的行为予以严峻 处理，如有特殊状况，需报物业公司批准，并实行平安爱惜措施，派专人监督装运;
  　　3.9行政部门负责货梯使用费用的结算，每月前台将依据物业供应的货梯有偿服务使用记录与各部门提交的使用申请进行核对，具体结算金额依据实际使用时间支付物业;
  　　3.10各部门不得私自联系物业开通使用货梯;行政部没有备案申请单的，费用一概不予结算，各部门自行担当。
  　　3.11如有特殊紧急状况，请准时联系行政部处理，牢记行政部人员通讯方式。
  　　4. 本《方法》即日起执行。
  
篇4:轴承公司易制爆化学品平安管理规定

  公司易制爆化学品平安管理规定
  1. 目的：
  　　依据《危险化学品平安管理条例》(20**年，国务院令第591号)和公安部《易制爆危险化学品名录》(20**年版)规定，为加强易制爆化学品的管理，确保易制爆化学品购买、运输、贮存、使用和处置平安，结合公司实际状况，特制定本管理规定。
  2. 适用范围：
  　　适用于南京轴承有限公司易制爆化学品的管理。
  3. 术语和定义:
  　　易制爆化学品是指可以作为原料或辅料而易制成爆炸品的化学品，包括强氧化剂，可/易燃物，强还原剂，部分有机物。公司内使用的化学品属易制爆化学品范畴的包括：
  　　3.1 硝酸钾
  　　3.2 硝酸
  　　3.3 高锰酸钾
  　　3.4 硫磺
  4. 职责和权限:
  　　4.1 选购部负责易制爆化学品的选购、储存及出入库管理。
  　　4.2 选购部和使用部门共同负责易制爆化学品的验收。
  　　4.3 动力装备部负责易制爆化学品选购及政府主管部门的备案。
  　　4.4 使用部门负责易制爆化学品的领取及使用平安。
  　　4.5 全部存储、使用和管理易制爆化学品的人员需在雨花台区公安分局治安大队进行备案。人员变更时由动力装备部代为变更备案。
  5. 程序
  　　5.1 易制爆化学品的申购
  　　5.1.1 使用部门填写"易制爆化学品选购申请表"，从严申购，严格实行逐级审批制度，需经部门负责人、动力装备部负责人、选购部部负责人签字和公司领导批准后方可申购。
  　　5.1.2 动力装备部应按政府要求，先到政府部门办理相关购用证明，获准后方可实施选购。
  　　5.1.3 选购部应选择有资质的供应商购买易制爆化学品，并确保运输平安。
  　　5.1.4 易制爆化学品入库5天以内，动力装备部需向政府主管部门对口分管人员进行备案。
  　　5.2 易制爆化学品的出入库及储存
  　　5.2.1 易制爆化学品必需存储在易制爆化学品库房专用柜中，贮存地点设立明显的易制爆化学品标志。
  　　5.2.2 易制爆化学品必需分类分项存放，不得超量储存;各类易制爆化学品要依据其平安技术说明书存储要求存储。不能满足其存储条件的要准时上报。
  　　5.2.3 化学性质相互抵触或防护、灭火方法不通的易制爆品，需分开存放。
  　　5.2.4 易制爆化学品实行"双人双锁"的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。
  　　5.2.5 易制爆化学品要建立专用台账，记录易制爆化学品入库、出库的时间、数量和相关责任人，并做到账目清楚，帐物相符。
  　　5.2.6 选购部需对库存易制爆化学品进行定期底盘检查，发觉丢失被盗时应立刻上报，并准时向所在地公安机关报告。
  　　5.2.7 易制爆化学品存储区域加强管理，严禁烟火。
  　　5.3 易制爆化学品的领取及分发
  　　5.3.1 凭"易制爆化学品领用申请单"领取， 易制爆化学品领用申请单需经申领部门领导、审查部门领导、审核部门领导和公司领导签字确认。
  　　5.3.2 严禁非签字人员代为领用，违反者将按公司规定进行处理。
  　　5.3.3选购部库管人员应认真检查台账记录，确认无误后方可分发，分发完毕后签字确认，台账留存备查。
  　　5.4 易制爆化学品的使用
  　　5.4.1 易制爆化学品的使用者必需照实在使用记录上记录使用时间、使用量和使用人姓名及用途。
  　　5.4.2 对于三个月未使用完的或不再使用的易制爆化学品必需进行退库。库管员人员及监管人认真核实退领数量并签字确认，随后进行退库。
  　　5.5 易制爆化学品废弃物的处置
  　　5.5.1 严禁乱扔乱放含有易制爆化学品的废液，应按规定倒入废液回收容器内，严禁将含有易制爆的废液直接倒入下水道。
  　　5.5.2 对变质或失效等废弃易制爆化学品的处理，严禁当作一般废物进行处理，选购部负责找有资质的单位回收、报废处置，并在台账上记录。
  　　5.6 平安和防火
  　　5.6.1 易制爆化学品存放，应符合防火、防爆的平安要求。
  　　5.6.2 贮存易制爆化学品的存储管理需配备专业学问的技术人员，储存场所由选购部、使用部门和EHS人员共同管理，配备消防灭火器材，管理人员配备牢靠的个人平安防护用品。
  　　5.6.3 平安管理人员除了具有一般消防学问之外，还应生疏各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。
  　　5.7 防盗和应急处置
  　　5.7.1 易制爆化学品存储在特地的存储柜中，防止丢失，被盗，被抢。
  　　5.7.2 一旦发觉易制爆化学品丢失、被盗或被抢，现场人员应准时通知选购部、使用部门和动力装备部。
  　　5.7.3 相关人员勘察、记录现场及周边环境状况。
  　　5.7.4 了解记录有关时间、地点及接触人员、发觉人员状况。
  　　5.7.5 了解入库保管措施、交接手续、丢失过程、丢失品种、数量、知情人状况。
  　　5.7.6 妥当解决易制爆化学品丢失事故，并准时上报公司领导，
  　　5.7.7 如需公安机关介入调查，需协作公安机关侦破案件。
  　　5.7.8 现场工作结束后写出书面报告，提出处理看法。
  　　5.8 泄露应急处置
  　　5.8.1 现场人员应立刻将泄露事故发生的时间、详细地点、泄露化学品名称、泄漏量、危险性等状况向选购部、使用部门和EHS负责人通知，并按现场状况预备所需防护用品和围堵、吸湿等应急处理物品，待处理人员到达现场后进行紧急泄露收集处置。