质量控制点

PAGE\*MERGEFORMAT#设备、钢结构基础施工工程质量控制点表1序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸审核B审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合等施工图图纸自审、会审记录2施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 A.RD施工方案的编、审、批，且符合施工 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 要求公司程序文件施工图、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、规范签字、盖章3钢材试验B.RD检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（拉力试验、冷弯试验）GB/T228-87试验报告试验报告4水泥试验B.RD检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（水泥物理性能试验）GB/T175-99试验报告试验报告5砂、石子试验B.RD筛分析、含泥量等JGJ52-92等试验报告试验报告6砼、砂浆配合比C拌合物性能、抗压强度GB/T80-85T等试验报告试验报告7施工阶段定位放线C.B控制基础平面位置、标高施工图定位放线记录定位放线记录8基坑验收A.B基坑尺寸、标高，地基土质是否符合设计要求GB/J202-83GBJ301-88地基验收记录9钢筋绑扎B钢筋规格、数量、间距、保护层搭接和位置等，是否符合设计和规范要求SY-4025-93SY-4025-93钢筋绑扎验评表、隐蔽记录10砼浇筑B砼强度、配合比、顶面平整度、标高控制外观的等SY-4025-93SY-4025-93砼验评表、砼强度统计表11回填土A.B分层密实度、厚度标高准确。JBJ202-83GBJ301-83土方验评表、密实度试验报告12交接阶段设备基础A.RD基础外观质量、轴线、标高、技术资料SY-4025-93SY-4025-93设备基础验收记录13交工文件、竣工图A.RD交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐全图纸、施工规范竣工资料14竣工验收A.RD按图纸施工完毕，符合质量标准及目标图纸、施工规范竣工资料说明:编制/日期页码审批/日期表2房屋建筑施工工程质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸审核B审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合等施工图图纸自审、会审记录2施工方案A.RD施工方案的编、审、批，且符合施工规范要求公司程序文件施工图、标准、规范签字、盖章3钢材试验B检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（拉力试验、冷弯试验）GB/T228-87等试验报告试验报告4水泥、砖试验B检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（水泥物理性能、砖抗压强度试验）GB/T175-99等试验报告试验报告5砂、石子试验B筛分析、含泥量等JGJ52-92等试验报告试验报告6砼、砂浆配合比C拌合物性能、抗压强度GB/T80-85T等试验报告试验报告7施工阶段定位放线C.B控制建筑物平面位置施工图定位放线记录定位放线记录8基槽验收A.B基槽几何尺寸、标高、地基土质是否符合设计要求GB/J202-83GBJ301-88地基验收记录9钢筋绑扎A.B钢筋规格、数量、间距、保护层搭接和位置等，是否符合设计和规范要求GB50204-92等GBJ301-88钢筋绑扎验评表及隐蔽记录10砼验收B砼强度、配合比、顶面平整度、标高控制、外观质量GB50204-92GBJ107-87砼强度试验报告、砼验评表11主体验收A.B外观检查、各项技术资料实测施工图GB301-88主体验收记录12给排水管道安装A.B管道试压、管道清洗、管道通水、灌水GBJ242-82GBJ301-88管道试压、通水、灌水、清洗记录13电气通风空调安装A.B电气绝缘、接地电阻等GB50243-97等GBJ301-8814交接阶段房建竣工验收A.B外观质量、各种技术资料、复检施工图GBJ300-88房建竣工验收证书15交工文件、竣工图A.RD交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐全图纸、施工规范竣工资料16竣工验收A.RD按图纸施工完毕，符合质量标准及目标图纸、施工规范竣工资料说明：编制/日期页码审批/日期表3道路及场区地坪施工质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸审核A审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合等施工图图纸自审、会审记录2施工方案A.RD施工方案的编、审、批，且符合施工规范要求公司程序文件施工图、标准、规范签字、盖章3水泥试验B检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（水泥物理性能试验）GB/T175-99等试验报告试验报告4砂子试验B检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（筛分析、含泥量等）JGJ52-92试验报告试验报告5碎石试验B筛分析、含泥量等JGJ53-92试验报告试验报告6砼配合比C拌合物性能、抗压强度GB/T80-85等试验报告试验报告7施工阶段定位放线C.B控制平面位置、标高施工图定位放线记录定位放线记录8路基、地坪压实度A.B地基压实度、地基土质是否符合设计要求GBJ201-83等GBJ204-83土方密实度试验报告9砼浇筑B钢筋规格、数量、间距、保护层搭接和位置等，是否符合设计和规范要求GB50204-92等GBJ201-83砼验评表、砼强度试验报告10交接阶段竣工验收A.B基础外观质量、轴线、标高、技术资料GBJ97-87/SY-4025-93GBJ97-87.GBJ301-88竣工验收记录11A.RD办丁土士火▼杜料旭淘sfe文曲后曷诬苧咨装1文图纸、施工规范竣工资料交工文件、竣工图交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐全12竣工验收A.RD按图纸施工完毕，符合质量标准及目标图纸、施工规范竣工资料说明：编制/日期页码审批/日期表4钢结构制安质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸审核B审查设计图纸和设计文件，重点在关键尺寸、尺寸链、接口详图等。GB50205-95图纸会审记录2施工技术文件审批A.RD施工方案、程序及审批公司程序文件图纸、标准、规范签字盖章3焊接工艺评定B.RD评定覆盖范围GB50205-95评定报告4焊工资格认定B.RD合格项目及有效日期GB50205-95资格证5基础验收A位置、标高、地脚螺栓位置误差、混凝土强度GB50205-95基础验收记录6施工阶段材料验收B规格、型号、外观、材质证书、标记及数量GB50205-95材料验收记录7材料调直矫形D弯曲矢高、平整度、翼板垂直度、矫形温度GB50205-95质量评定表8材料加工D放样、号料、切割的偏差及边缘加工精度GB50205-95质量评定表9构件组装C孔距误差、制孔精度GB50205-95质量评定表10构件制孔C组装顺序、组装的几何尺寸误差，组装连接偏差GB50205-95质量评定表11焊接检查C焊缝高度、外观缺陷、无损探伤GB50205-95质量评定表12构件编号D标记部位及标记准确性GB50205-95质量评定表13构件验收C预制技术资料、预拼装记录GB50205-95质量评定表14交接阶段进场构件修补D变形部分修复、损坏涂层补刷GB50205-95质量评定表15构件安装找正检查B行距、跨距及外形几何尺寸误差交工技术文件规定质量评定表16基础二次灌浆A砂浆配比、充填状况、垫铁按规定点焊完毕图纸、规范隐蔽工程记录17螺栓连接B连接面清理及拧紧顺序、力矩图纸、规范质量评定表18焊接检验B焊缝高度、外观缺陷、无损探伤图纸、规范质量评定表19最终验收A.RD交、竣工资料，质量评定。图纸、规范交工证书说明:编制/日期页码审批/日期序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段设计交底图纸会审B设计文件、图纸完整性、设计要求，选用施工验收规范可行性图纸会审记录2施工技术措施A.RD施工工艺、质量标准、审批公司程序文件图纸、规范、标准审批签字盖章3焊接工艺评定B.RD焊接工艺评定报告和焊接工艺卡及评定覆盖范围图纸、规范、标准评定报告4人员资格审查B.RD特种作业人员（例如焊接人员、无损检测人员）资格资格证书5设备、材料、配件验收A.RD质量证明书、型号规格、标识、外观质量及复验等SY/T0448-97设备、材料验收记录6基础验收A.RD基础平面标高、平整度等SY/T0448-97基础验收记录7施工阶段钢结构安装B.RD外观质量、焊缝外观质量、安装尺寸偏差等SY/T0448-97质量评定表8炉管安装C、RD组对、胀接制SY/T0448-97质量评定表9外观质量检查C炉子外观的、垂直度等SY/T0448-97质量评定表10附件安装C、RD附件是否安装完毕、是否按图施工等SY/T0448-97施工记录11强度及严密性试验B、RD炉子强度及严密性试验SY/T0448-97试压报告12筑炉及烘炉B、RD筑炉材料质量符合标准、砌筑质量符合要求、按要求烘炉SY/T0448-97施工记录13试运转B、RD炉子冷态运行4小时，总装后试运转SY/T0448-97施工记录14交接阶段交工资料A.RD竣工资料、交工资料、质量评定交工技术规定资料交接清单说明：编制/日期页码工业炉现场组焊质量控制点表5审批/日期表6给水管线安装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸会审B设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范规范及程序规范及标准图纸会审记录2技术文件编审批A.RD施工工艺、方法、质量标准、审批程序公司程序文件规范及标准施工技术文件及文件发放记录3管架及设备交接A标高、尺寸及方位水准仪设计文件规范及标准交接记录4管材管件验收C.RI规格、数量、标识、材质证书设计文件设计文件及标准规范管材及管配件验收记录5阀门检查及试压B.RD规格、数量、标识、材质证书压力表设计文件设计文件及标准规范阀门检查及试压记录6施工阶段工程定位放线、沟槽开挖B.RD座标、水准点、轴线位置等测量成果和验线结果，密度平实度图纸、规范检查记录7管沟复测B.RD轴线位置等测量成果和验线结果图纸、规范检查记录8检查管道除锈C除锈方法和等级符合设计要求图纸、规范隐蔽工程记录9防腐工程施工B.RD防腐施工、质量检查电火花检测仪测厚仪规范隐蔽工程记录10管道组对C间隙、组对误差千分尺规范及标准规范及标准组对记录11焊接C焊接方法、焊材、焊接工艺X光机、焊检尺规范及标准规范及标准焊接工作记录12外观检查C焊缝外观、几何尺寸、编号情况、管内清洁度焊检尺规范及标准规范及标准检查记录说明：编制/日期页码审批/日期续表6给水管线安装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录13施工阶段无损探伤B部位、比例、焊缝质量X光机规范及标准规范及标准探伤报告14管道试验B试验压力、介质、时间及渗漏检查压力表规范及标准规范及标准试验报告15防腐绝缘层、电火花检测A电压、电火花情况测厚仪、电火花检测仪检验标准检测报告16管道回填之前检查A达到设计图纸要求水准仪图纸、规范检查记录17回填土B回填土密实度检查记录18管道吹扫、清洗B管道清洁度、清洗液配制、清洗时间及结果认定规范及标准规范及标准吹扫清洗记录19交接阶段交工资料A.RD竣、交工资料，质量评定交工文件规定交工文件规定资料交接清单20最终验收A.RD办理竣工验收文件规范及标准规范及标准竣工报告说明：编制/日期页码审批/日期表7排水管线安装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸会审B设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范规范及程序规范及标准图纸会审记录2技术文件编审、批A.RD施工工艺、方法、质量标准、审批程序公司程序文件规范及标准施工技术文件及文件发放记录3管材管件验收D规格、数量、标识、材质证书设计文件设计文件及标准规范管材及管配件验收记录4阀门检查及阀门试压B.RD阀门密封材料、强度及严密性试验压力表图纸、规范阀门试压记录5施工阶段工程定位放线、沟槽开挖D座标、水准点、轴线位置等测量成果和验线结果，密度、平实度规范及标准规范及标准组对记录6沟槽验收B.RD坡度、沟槽尺寸规范及标准规范及标准施工记录7排水管道敷设D坡度、管道接口规范及标准规范及标准施工记录8井室砌筑RD位置、井深、井面标高设计文件设计文件施工记录9管道试漏B.RD试验压力、介质、温度、时间及渗漏检查规范及标准规范及标准试验报告10管沟回填A回填材料、密实度设计文件及规范标准设计文件及规范标准隐蔽工程记录11交接阶段交工资料A.RD竣、交工资料，质量评定交工文件规定交工文件规定资料交接清单12最终验收A.RD办理竣工验收文件规范及标准规范及标准竣工报告说明：编制/日期页码审批/日期表8塔及立式设备吊装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段施工技术措施A.RD施工方法、程序、质量标准，审批图纸、规范审批签字2技术交底C施工方法、程序的标准特殊要求图纸、规范技术交底单3设备验收A.RD质量证件、与安装有关部位制造质量、中心标记复核、铭牌核对HGJ211-85设备验收记录4基础验收A.RD轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度HGJ211-85基础验收记录5施工阶段吊装就位找正C方位、标高、垂直度、地脚螺栓紧固HGJ211-85质量评定表6垫铁隐蔽验收A垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理HGJ211-85质量评定表7二次灌浆A砼配比、砼表面处理、充填状态HGJ211-85质量评定表8强度试验A试验压力、介质、温度、稳压时间图纸、规范试压报告9内部附件安装C类别、精度、紧固HGJ211-85质量评定表10外部附件安装D类别、紧固HGJ211-85质量评定表11设备内部清理D异物清理、器壁内表面清洗HGJ211-85质量评定表12封孔隐蔽验收A.RD内件安装、内部清洁HGJ211-85隐蔽记录13气密试验A.RD试验介质、压力、温度、稳压时间HGJ211-85试压报告14交接阶段防腐B.RD除锈、防腐HGJ211-85防腐记录15最终验收A.RD办理验收、交接手续交工技术规定交工证书说明：编制/日期页码审批/日期换热器及卧式容器安装质量控制点表9序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段施工技术措施A.RD施工方法、程序、质量标准，审批图纸、规范审批签字2技术交底C施工方法、程序、的标准特殊要求图纸、规范技术交底单3设备验收A.RD质量证书、与安装有关部位制造质量、中心标记复核、铭牌核对SH3532-95质量评定表4基础验收A.RD轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度SH3532-95基础验收记录5安装阶段吊装就位找正C方位、标高、垂直高、地脚螺栓紧固SH3532-95质量评定表6垫铁隐蔽验收A.RD垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理SH3532-95隐蔽记录7二次灌浆A砼配比、砼表面处理、充填状态SH3532-95质量评定表8耐压试验A试验压力、介质、温度、稳压时间图纸、规范试压记录9附件安装C类别、精度、紧固SH3532-95质量评定表10封孔隐蔽验收A.RD内件安装、内部清洁SH3532-95隐蔽记录11验收阶段气密试验A.RD试验介质、压力、温度、稳压时间试压报告试压记录12油漆、保温B.RD除锈、油漆、保温厚度、包铁外观SH3532-95质量评定表13最终验收A.RD办理验收、交接手续交工技术规定交工证书说明：编制/日期页码审批/日期表10挤压造粒机安装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段施工技术措施B施工程序、质量标准，试车方案，施工方案的审批。公司程序文件图纸、规范审批签字盖章2技术交底CR施工方法、程序、标准、特殊要求，注意事项。公司程序文件标准技术交底记录3设备验收A外观检查，数量清点，备品工具及质量证件资料。尺子等SY/T0448-97图纸、规范质量评定表4基础验收AR中心轴线，螺栓（孔）位置，标高，砼表面平整及强度。水平仪GB50205-95图纸、规范基础验收记录5安装阶段基础处理C基础表面处理，螺栓孔清理，垫铁位置、组数、块数、接触状态。GB50205-95图纸、规范基础返修记录6主挤压机就位C中心位置、标高。经伟仪规范及标准规范及标准工序交接记录7机身找正BR机身安装水平度，同轴度，间隙。规范及标准规范及标准安装记录8切粒系统安装BR安装同轴度，水平度。规范及标准规范及标准检查记录9送料系统安装BR安装标高，各部间隙。规范及标准规范及标准检查记录10电机找正BR电机水平度，间隙。规范及标准规范及标准电机安装记录11辅助系统安装B油调温系统清洁，油泵运转正常，自动启动。规范及标准规范及标准安装检查记录12仪表联锁B动作灵敏、准确。规范及标准规范及标准安装检查记录13验收阶段整机调试BR检查各部间隙，整体水平度、同轴度。施工技术措施卖主建议符合卖主和规范的要求单机试运记录14试车AR检查润滑系统，油路畅通，机械振动情况。施工技术措施卖主建议符合技术文件要求，满足工艺要求单机试运记录15交工资料AR交、竣工资料整理，质量评定资料。施工技术措施交工技术文件16最终验收AR办理交接验收手续规范及标准规范及标准检查记录说明：编制/日期版本/日期表11工艺管线安装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸会审B设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范规范及程序规范及标准图纸会审记录2技术文件编制A.RD施工工艺、方法、质量标准、审批程序公司程序文件规范及标准施工技术文件及文件发放记录3压力管道报装A.RD压力等级、工程量、施工单位资质证、技术文件压力管道安全监察规定压力管道安装申请报告4焊接工艺评定B.RD评定覆盖范围图纸、规范5焊工、无损检测人员资格认定B.RD持证合格项目，有效期《考规》6管廊管架及设备交接A标高、尺寸及方位水准仪设计文件规范及标准交接记录7管材管件验收D规格、数量、标识、材质证书、特殊复验设计文件设计文件及标准规范管材及管配件验收记录8施工阶段阀门检查及试压B.RD规格、数量、标识、材质证书，强度及严密性试验压力表设计文件设计文件及标准规范阀门检查及试压记录9管道组对D间隙、组对误差、管道品种千分尺规范及标准规范及标准组对记录10焊接D焊接方法、焊材、焊接工艺X光机、焊检尺规范及标准规范及标准焊接工作记录11预制管段编号D管段编号、焊口编号、焊工钢印图纸、规范、技术文件12外观检查D焊缝外观、几何尺寸、编号情况、管内清洁度焊检尺规范及标准规范及标准检查记录说明：编制/日期页码审批/日期续表11工艺管线安装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录13施工阶段无损探伤C.RD部位、比例、焊缝质量、扩大检查X光机规范及标准规范及标准探伤报告14吊装组对焊接D管段名称及方向，阀门型号规格、螺栓垫片品种，焊接工艺图纸、技术文件15支托吊架安装D.RD位置、规格、型号、固定、调整图纸、技术文件支吊架安装记录16外观检查D焊缝外观、横平竖直、管内清洁度图纸17无损探伤C.RD部位、比例、扩大检查图纸、技术文件探伤报告18装配应力检查B管道与动设备、静设备的装配应力图纸、技术文件施工记录19静电接地B接地电阻、法兰跨接图纸、技术文件施工记录20系统试验前检查B流程方向，阀门、孔板、仪表取源管咀位置；排空点设置，法兰、垫片及螺栓的使用，支托吊架安装复查图纸、技术文件21管道试验B.RD试验压力、介质、温度、时间及渗漏检查压力标表规范及标准规范及标准试验报告22管道吹扫、清洗A.RD管道清洁度、吹扫流程及流速，清洗液配制、清洗时间规范及标准规范及标准吹扫清洗记录23交接阶段系统气密试验A.RD试验压力及结果认定压力标表规范及标准规范及标准气密试验报告24交工资料A.RD竣、交工资料，质量评定交工文件规定交工文件规定资料交接清单25最终验收A.RD办理竣工验收文件规范及标准规范及标准竣工报告说明：编制/日期页码审批/日期表12泵安装质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1材料控制合格证和技术文件RD/A检查合格证书和技术文件，设备装箱清单定货 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 资料齐全开箱检验记录2设备验收A.RD设备的制造质量、型号规格、外观完好无损伤及锈蚀、专用工具、办理移交手续定货合同，供货表有关规范与合同相符，无损伤及锈蚀，附件配件齐全设备检查表3设备保护D在设备储存期间，定期检查其保护情况制造厂技术文件要求保护良好设备保护记录4安装准备施工技术措施A施工方法、程序、试车方案、质量标准，审批制造厂技术要求，规范要求符合要求，满足安装施工技术措施5设备基础基础验收A.RD轴线、标高、基础表面状况、混凝土强度施工技术措施符合质量要求基础验收记录6地脚螺栓B地脚螺栓的种类、尺寸，垫铁规格施工技术措施符合质量要求7基础处理D基础清理、垫铁放置处打麻面找正施工技术措施符合质量要求8设备安装吊装就位C按技术要求把设备吊装到基础上施工技术措施正确吊装，9设备位置B设备的方位、中心线、水平度正确施工技术措施符合技术要求设备安装记录10垫铁隐蔽验收A.RD垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理施工技术措施符合技术要求垫铁隐蔽工程记录11设备灌浆A严格按批准的灌浆程序进行灌浆施工技术措施符合质量要求12设备找同心B在不连接管路，把紧管线，机组灌浆之前后检查设备的对中施工技术措施符合技术文件或规范要求同心度记录13安装保护D定期盘车，外露机加工面涂油，防雨防尘制造厂技术文件要求保护良好设备保护记录14设备调试负荷试车A各轴承温升、振动值、电流、出口压力、流量施工技术措施符合技术文件要求，满足工艺要求单机试运记录15交工技术资料A.RD竣工记录、交工资料、质量评定施工技术措施交工技术文件16最终验收A.RD办理验收、交接文件，质量符合的标准和目标施工技术措施符合质量要求和设计要求交工验收证书说明:编制/日期页码审批/日期表13电气安装工程质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸、文件审核B核对设备材料规格品种、核对接线源理图与安装图设备材料规格表、设备说明设计要求汇审记录2施工技术文件A.RD施工程序、质量标准、技术措施审批标准规范、合同要求审批签字文件控制记录3材料/设备验收B规格型号、品种数量、材质证书设备材料规格表、设计说明查阅见证资料材料验收报告登记表、合格证书4安装基础验收A.RD基础位置、标高、水平度施工图纸施工图纸测量记录5施工阶段预埋C.RD预埋件、保护管埋设位置施工图纸施工图纸隐蔽工程记录6盘、柜安装C.RD水平度、垂直度、间隙GB50171-92GB50171-92盘柜安装报告7变压器安装B.RD变压器外观、抽芯检查及调试GBJ148-90GB50171-92变压器检查、试验报告8电缆桥架安装D.RD走向、平整度、连接可靠性、开口合理施工图纸、桥架安装说明书施工图纸电缆桥架安装记录9电缆敷设B.RD排列间距、弯曲半径、走向标志、绝缘电阻施工图纸施工图纸电缆敷设记录、电缆绝缘测试报告10电机安装检查D.RD抽芯检查、绝缘电阻、接线防暴密封GB50170-92GB50171-92抽芯检查记录、试验记录、试运转记录11照明工程D灯具位置、灯杆垂直度、导线配管GB50259-96GB50171-92安装报告12接地装置安装B.RD规格尺寸、埋设深度、连接可靠、接地电阻GB50169-92图纸GB50169-92图纸隐蔽工程施工记录、接地网安装记录、接地电阻测试记录。说明:编制/日期页码审批/日期续表13电气安装工程质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录13调试阶段继电保护元器件整定B.RD动作整定值设计要求设计要求试验记录14表计校验B.RD精确度规范要求规范要求电表校验记录15电气设备试验B.RD各项试验值GB50150-91GB50150-91各项试验记录16模拟试验A.RD按整定值要求通电模拟断路器、跳闸及信号系统设计要求设计要求试验记录17受电A.RD空负荷受电/满负荷受电，检查所有受电电气系统设计要求、标准规范设计要求、标准规范报告、记录18送电A.RD逐步送电，进行试车考核设计要求设计要求试运记录19最终验收A.RD交工资料、尾项处理、质量评定，办理验收手续合同要求、规范要求合同要求、规范要求验收报告说明：编制/日期页码审批/日期表14自控仪表安装工程质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸、文件审核B核对设备、材料规格品种和流程施工图审核见证资料图纸会审记录2施工技术文件A.RD施工程序、保证措施、质量标准、审批程序文件、施工方案审核见证资料施工方案3材料/设备验收B规格型号、品种数量、材质证件仪表规格表、设计说明查阅见证资料材料验收报告登记表4安装基础验收A.RD基础位置、标高、水平度水平仪、钢板尺GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93现场实测、查阅见证资料仪表盘柜安装报告、质量评定报告5安装阶段预埋B.RD接地、保护管埋设位置GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93查阅见证陷蔽工程记录6仪表盘、柜安装C.RD水平度、直线度、间隙水平仪、钢板尺GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93现场实测、查阅见证资料盘柜安装报告7仪表单校B.RD核实仪表起始点及其精度、平稳度FLUJE700系列仪表规格表、说明书见证校验过程、查阅见证资料、检查仪表挂牌仪表调试报告8仪表盘查线及盘装仪表安装C.RD按设计图对盘内接线进行核查无误、按图进行盘内仪表安装项目万用表接线图、说明书、操作手册试验仪表系统功能查线、接线报告9一次仪表装箱配管C.RD仪表型号正确、安装牢固、配管严密、合理仪表配管图、材料表见证试压过程、查阅配管、试压记录管路安装报告、试压记录说明:编制/日期页码审批/日期自控仪表安装工程质量控制点续表14序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录10安装阶段导压管安装、试压B.RD流程、坡度、试验压力、介质压力表GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93见证试压过程、查阅配管试压记录管路安装报告、试压记录11电缆槽架安装C.RD走向、平整度、连接可靠性、开口合理GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93查阅安装报告电缆槽架安装报告12电缆铺设及绝缘检查B.RD排列间距、弯曲半径、导通标记、绝缘电阻兆欧表GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93见证绝缘测试，查阅电缆安装、绝缘测试报告电缆安装报告、电缆绝缘测试报告13仪表接线C.RD接线正确可靠、标记清晰、绝缘合格、排列分隔合理接线图、说明书、操作手册现场检测、仪表功能试验电缆安装报告14仪表接地及防爆C.RD防爆等级、接口处理、接地正确可靠接地电阻测试仪设计规定现场检查、查阅见证资料仪表接地安装报告15仪表安装、回路检查B.RD核对仪表位号、检查仪表、配件、线管的使用是否符合设计要求仪表回路图、逻辑图见证回路试验过程回路试验报告16交接阶段仪表盘送电A.RD检查元器件和接线可靠性万用表电缆表、说明书查阅见证资料电源电缆安装报告17仪表联校A.RD回路联动、联锁报警FLUKE700系列仪表回路图、逻辑图见证回路试验过程回路试验报告18交工资料A.RD交、竣工资料、质量评定文控程序检查文字报告仪表安装、试验报告、施工记录19最终验收A.RD办理验收、交接文件文控程序审查交工文件交工资料说明：编制/日期页码审批/日期表15DCS系统质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段开箱检查A参加开箱检查人员，检查内容图纸、规范开箱检查记录2清点设备及备品备件A按装箱单逐一清点所有的硬件，随机工具及资料装箱清单，设计文件装箱单DCS清点记录3品质检验A按说明书，技术资料进行见证试验过程材料设备验收登记表4安装条件确认AD控制室的土建、电器、空调工程结束、满足系统安装条件GBJ93-86GBJ131-90SY4031-现场检查、查阅见证资料仪表盘柜安装报告、质量评定报告5安装阶段机柜及控制台安装C.RD平面度、直度、水平度、间隙水平仪、钢板尺GBJ93-86GBJ131-90SY4031-93查阅见证资料隐蔽工程记录6通电前检查B.RD检查各种线、缆连接及绝缘电阻，接地系统、接地电阻等接地电阻测试仪接地图、说明书、操作手册见证试验、查阅见证资料盘柜安装报告通电检查B.RD各部分电压、电源报警电路工作状态，备用电源切换，各种大件开关工作状态万用表DCS操作手册见证试验、查阅见证资料试验记录7硬件诊断检查A.RD运用诊断程序对系统的硬件进行常规障碍诊断，检查各模块功能操作手册见证试验、查阅见证资料试验记录8输入组态数据A.RD按说明书对系统输入组态数据检查对应功能模块操作手册，SAT测试程序见证试验过程试验记录9O/I测试A.RD说明书对系统输入信号和输出信号分别检查显示值和输出值的精度是否符合要求FLUKE700系列操作手册，SAT测试程序见证试验过程试验记录10冗余能力试验A.RD检查冗余配置模件自动切换时间及切换功能是否正确操作手册见证试验过程试验记录说明:编制/日期页码审批/日期续表15DCS系统质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录11调试验收阶段系统试验前检查B仪表工程已验收，电气工程调试完毕，工艺参数的整定值已确认GBJ93-86GBJ131-90SY4031-93查阅见证资料试验记录12系统试验ARD画面显示准确，报警连锁功能正确，检测数据符号精度要求，调节功能满足设计要求FLUKE700系列回路图，操作手册见证回路试验过程，查阅见证资料试验记录13交工验收ARD交工资料，质量评定，办理验收手册文控程序检查文字报告仪表安装、试验报告、施工记录说明：编制/日期页码审批/日期表16防腐施工工程质量控制点序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸会审B设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范图纸、规范图纸会审记录2技术文件编审批A.RD施工工艺方法、质量标准、编审批符合程序图纸、规范审批记录3技术交底A按设计文件、施工方案向施工人员作书面详细技术交底设计文件、规范、标准交底单、技术日记4油漆工资格认可B油漆工经培训持证上岗招标文件资格证5采办 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 D业主批准的供货厂涂料产品名称、品牌及质量要求设计文件、规范、标准供货合同供货合同6材料验收C涂料名称品牌及质量指标合格证、质量证明书供货合同验收记录单7工序交接C明确交付防腐的设备、管线等数量、部位施工记录8施工阶段表面处理A.RD除锈方法和质量等级应符合设计要求设计文件规范标准自检、会检填表、施工记录9底漆D底漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚设计文件规范标准自检施工记录10中间漆D中间漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚设计文件规范标准自检施工记录11面漆D面漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚设计文件规范标准自检施工记录12干膜总厚度C防腐层总厚度检测及外观的符合规范要求设计文件规范标准自检、会检填表施工记录13交接阶段交工资料A.RD质量评定、漏点质量整改、交工资料编审组卷。施工合同交工文件14最终验收A.RD办理验收交拉手续施工合同交工文件说明：编制/日期页码审批/日期序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸会审B设计文件要求、图纸完整性、选用施工及验收规范图纸规范图纸会审记录2技术文件编审批A.RD施工工艺、方法、质量标准、编审批符合程序图纸规范审批记录3技术交底C按设计图纸和施工方案向施工人员作书面交底设计文件、规范、标准交底单、技术日记4采办计划D业主批准的供货厂的产制品名称、品牌、规格、数量、质量设计文件、规范、标准供货合同供货合同5材料（制品）验收C产（制）品名称、品牌及其技术性能指标设计文件、规范、标准供货合同验收入库记录台帐6工序交接C明确部位、验收情况、办理交接手续设计文件、规范、标准供货合同验收记录单7施工阶段固定件/支承件安装D规格、数量、固定方式、补防腐应符合规范要求设计文件、规范、标准自检、会检施工记录8保温层安装D厚度、紧密度、固定方式、层压缝/接缝布置及绑扎固定情况设计文件、规范、标准自检、会检填表、施工记录9保护层安装D保护壳接缝搭接长度、接缝方向、固定情况、外观设计文件、规范、标准自检、会检填表、施工记录10可拆卸部分安装D阀门、法兰可拆卸部位的保温层、外壳拆卸方便，使用可靠设计文件、规范、标准自检、会检填表、施工记录11交接阶段交工资料A.RD质量评定、交工资料编审组卷施工合同交工文件12最终验收A.RD办理验收交接文件施工合同说明：编制/日期页码保温、绝热施工工程质量控制点表17审批/日期表18绿化工程检验序号控制过程控制点类别控制内容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段场地检验A.B场地的坡度、平整度施工图竣工报告竣工验收报告2草木B草木的品种、数量、质量施工图3施工阶段绿化区基地B基土内的碎石、杂物、建筑垃圾施工图4花坛、小径施工B外观的质量施工图5草木种植B草皮的铺砌、施肥、浇水养护施工图6交接阶段竣工验收A.W草木的品种、数量、质量施工图施工图竣工验收证书说明：编制/日期页码审批/日期