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质量处罚明细表质量处罚明细表类型检查内容/问题描述问题发生频次/人次责任人班长技术/管理人员责任单位领导一、日常(工艺纪律)检査1.1.工艺操作1.1.1.操作者对本工位工艺内容、操作过程不熟悉;不按工艺操作;质量控制点掌握不熟练;每人次50------1.1.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款的问题;3人次--100----1.1.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题;5人次--200--2001.2.关重工序管理1.2.1.关重工序没有明...

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质量处罚明细表类型检查内容/问题描述问题发生频次/人次责任人班长技术/管理人员责任单位领导一、日常(工艺纪律)检査1.1.工艺操作1.1.1.操作者对本工位工艺内容、操作过程不熟悉;不按工艺操作;质量控制点掌握不熟练;每人次50------1.1.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款的问题;3人次--100----1.1.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题;5人次--200--2001.2.关重工序管理1.2.1.关重工序没有明显的G/Z标识;关重工序实际操作人员与关重工序定岗/顶岗人员名单不符;每工位一一100一一一一1.2.2.一次检查生产单位内出现3个工位违反该条款内的问题;3个工位------2001.3.设备点检1.3.1.操作人员未按要求做设备点(巡)检;设备点检记录结果与现场实际不符;操作者找不到点检部位;每人次50------1.3.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题;3人次--100----1.3.3.—次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题;5人次--200--2001.4.质量记录141.生产现场没有本班次的首件、标识;未按频次做质量记录;质量记录与实际检测结果不符;每人次50------1.42—次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题;3人次--100----1.4.3.—次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题;5人次--200--2001.5.量检具使用与管理1.5.1.生产现场量检具不齐全、未按检定周期进行检定;操作者不会正确、熟练使用量检具;每人次50------1.5.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题;3人次--100100(操作者不会)--1.5.3.—次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题;5人次--200--2001.6.不合格品管理1.6.1.不合格品未及时隔离、无标识、未放在指定存储位置;不合格品信息填写不完整、不每班组--50----类型检查内容/问题描述问题发生频次/人次责任人班长技术/管理人员责任单位领导准确;未按质检技术部门规定的时间送交隔离室;1.6.2.一次检查生产单位内出现3个班组违反该条款内的问题;3个班组------2001.7.产品防护1.7.1、零部件摆放不整齐、搬运(储存)超高、造成磕碰、变形;工序之间的零件(成品)堆放混乱、超出规定数量;每处50------1.7.2.一次检查班组内出现3处违反该条款内的问题;3处--100----1.7.3.一次检查生产单位内出现5处违反该条款内的问题;5处--200--2001.8.标识可追溯性管理1.8.1.现场零部件无标识、标识不正确;标识卡记录不及时、不正确;记录的人员、批次、数量与实际不符;每人次50------1.8.2.一次检查生产单位内出现两条生产线或5人次违反该条款内的问题;两条生产线或5人次--200--2001.9.现场文件管理1.9.1.现场未悬挂工艺(有工艺未悬挂);现场悬挂的工艺与当天加工的产品不相符;每处--100----1.9.2现场生产产品无工艺、现场悬挂的工艺不属于现行有效的受控版本;每处----1001.9.3一次检查生产单位内出现两条生产线或3处违反该条款内的问题;两条生产线或3处------2001.10.样件样品管理1.10.1现场没有样件样品或样件样品已过期;每处--100100--1.11.工装管理1.11.1.工装使用不正确;每人次100------1.11.2•未按使用频次要求对工装、模具进行维护保养的、未填写工装、模具使用记录的每次100------1.11.3.一次检查班组内出现3次违反该条款内的问题;3次--100--2001.12.质量信息反馈1.12.1.生产单位内部出现质量问题时,隐瞒不报或不及时上报有关质量主管单位;每次------2001.12.2•生产单位发现上道生产单位零件质量问题时,隐瞒不报或不及时上报质保部门而直接通知责任单位私自处理;每次------2001.13系统问题1.13.1.同一次检查内,生产单位有2个班长受到处罚,同时对生产单位负责人进行处罚;—------200(不重复类型检查内容/问题描述问题发生频次/人次责任人班长技术/管理人员责任单位领导处罚)1.13.2•同一操作者在一个月内,对不同类问题违反三次工艺纪律;单次处罚同时追加处罚200元(操作者)1.13.3.同一操作者在一个月内,对同一类问题违反五次工艺纪律;单次处罚同时追加处罚300元(操作者)1.13.43个月内,同类问题未解决且呈上升趋势;------10001.13.5对于内部检查中发现的在质量控制方面存在系统性不符合;------1500二、内、外部质量问题2.1.不合格品流入下道生产单位2.1.1.百检工序:因操作者(包括检验)错装或漏装、错检造成下道生产单位质量发生1件200------5件以内含5件100/每件200--200整批次拆解500300--5002.1.2•非百检工序:因操作者(包括检验)错装或漏装、错检造成下道生产单位质量发生W10件200------10件至50件(含50件)300----30050件以上500200--5002.1.3.批量内部质量问题:下道分厂发现批量质量问题。每例1000500--5002.1.4•采购件质量问题导致出现内外部质量问题批量200检验员----2002.2不合格品流入下道生产工序2.2.1.百检工序:因操作者(包括检验)错装或漏装、错检造成下道生产工序质量发生1件100------5件以内含5件300200--批量问题500200--5002.22•非百检工序:因操作者(包括检验)错装或漏装、错检造成下道生产工序质量发生W10件100------10件至50件(含50件)200100--50件以上300200--5002.3不合格品流入主机厂2.3.1.因产品质量问题造成用户终止或取消后续 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ,产品出现召回、停装等情况每次解除 劳动合同 劳动合同书模板免费下载企业劳动合同范本下载劳动合同 doc 下载劳动合同法下载劳动合同模板可下载 解除职务调离冈位1000类型检查内容/问题描述问题发生频次/人次责任人班长技术/管理人员责任单位领导2.3.2•因产品质量问题出现停止供货整改、市场减份额、批量拒收、批量退货、替换等情况每次解除劳动合同解除职务调离冈位30002.3.3.因质量问题一次性造成20万元以下的经济损失每次2000200020002000224.出/入厂验收质量问题:零件/总成验收员未验收出批量质量问题每例解除劳动合同解除职务--10002.4.售后问题2.4.1.通过售后鉴定,判定失效模式是由于操作者未严格执行工艺造成;小于10件50/每件------10件〜50件1000----500一年内同一失效模式累计退货50件以上解除劳动合同解除职务--10002.4.2.通过售后鉴定,判定为设计缺陷、验证不充分造成质量损失(新技术、我厂现有技术能力达不到除外);一年内同一设计失效模式造成累计退货50件以上设计人员罚款500元,项目经理罚款1000元。三、一、三方审核、集团审核3.1、审核未获通过3.1.1.审核初审没有一次性通过每次责任单位:1000元3.1.2•审核复审没有通过每次责任单位:2000元3.1.3.对于已有明确规定或要求,因主观原因造成的严重不符合项;每项5003.14.对于已有明确规定或要求,因主观原因造成的一般不符合项;每项200------3.1.5.—次审核责任单位出现3项一般不符合项;3项按不符合项内容划分责任,各级别人员罚款200元/项5003.1.6.—次审核责任单位出现5项一般不符合项;5项按不符合项内容划分责任,各级别人员罚款300元/项10003.2.审核获得通过3.2.1.对于已有明确规定或要求,因主观原因造成的严重不符合项;每项3003.2.2•对于已有明确规定或要求,因主观原因造成的一般不符合项;每项100------3.2.3.—次审核责任单位出现3项一般不符合项;3项按不符合项内容划分责任,各级别人员罚款100300类型检查内容/问题描述问题发生频次/人次责任人班长技术/管理人员责任单位领导元/项3.2.4.次审核责任单位出现5项一般不符合项;5项按不符合项内容划分责任,各级别人员罚款200元/项5003.3.审核整改3.3.1责任单位对存在的问题不主动施行纠正措施或未按整改措施表中规定的时间节点完成整改并提交整改证据及验证工作;每项100――――200四、日常管理、其他4.1.质量整改4.1.1对于公司内、外部质量问题未使用8D报告的(经公司领导同意可不写8D报告的可免除责任)每次100――――――4.1.2对于公司内、外部质量问题没有制定整改计划的每次100――――――4.1.3对于公司内、外部质量问题未按整改计划时间节点关闭的每次100――――――4.1.4出现过的质量问题列入质量改进计划但重复发生的每次100――――――4.1.5出现过的质量问题没有列入质量改进计划的导致再次发生的每次300――――――4.1.6整改计划延期未经公司领导审批的每次100――――――4.2.问题上报4.2.1对于较大或重大质量问题隐瞒不报;每次――――――5004.2.2未按要求对上级单位报送质量信息每次200――――5004.3.日常管理4.3.1未按顾客要求时间/各式回复报告,或向外部提交报告前未经领导审批的;每次100――――1004.3.3对于有关人员违章指挥及管理不当,造成产品返修、返工、返检等;每次100――――――4.3.4未按质量体系管理要求开展相关工作的;每次100――――1004.3.5偏差件处理没有批次管理、没有单独记录、造成无法追溯的;每次300――――5004.3.6偏差件处理没有批次管理、没有单独记录、造成无法追溯的;每次300――――5004.3.7被迫放行的产品如果出现额外售后索赔问题,追究责任部门责任(由公司识别不被降份额、不停产的情况下放行的可免除责任单位责任);每次500――――1000类型检查内容/问题描述问题发生频次/人次责任人班长技术/管理人员责任单位领导4.3.8未按顾客代表要求对相关文件进行审批签字的;每个文件100------4.4.技术文件管理4.4.1.由于设计人员工作失误,设计过程中出现结构错误、设计错误、图纸错误、技术文件编制错误等,导致出现内外部质量问题的;1次500校核者300元--5004.4.2•未按照时间节点要求完成技术文件(图纸、流程图、控制计划、作业指导书)的;1次200------4.4.3.在技术资料的转化过程中,由于工作失误,造成文文不符的;1处100------4.4.4.在技术资料的转化过程中,由于工作失误,造成文实不符的;1处100------4.4.5.由于更改不及时、不到位,致使技术文件相互之间出现不对应的;1处200------4.4.6.一项目/技术文件出现3处以上错误;3处以上100----2004.4.7.点检表编制错误/操作性差的;1次100------4.4.8•由于设计人员工作失误,使工装、模具、夹具、检具加工后不能满足产品装配性能及要求1处200------4.5.质量指标4.5.1.月度/年度质量指标未完成每次------5004.5.2.月度质量损失率超出目标值每次------500
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