检修质量跟踪管理制度为适应集团公司生产发展的需要，提高综机设备的检修质量，确保综机设备在井下使用的可靠性，对产品全过程实施监视、测量，特制定本制度。一、机电设备验收管理1、检修单位根据租赁公司设备调拨单，按时间要求实施设备调拨。2、调入与调出单位双方要对调拨设备进行联合验收，签订调出设备验收单，并核实调拨设备型号、规格、生产厂家、设备状态、使用时间、出煤量、大修间隔时间等情况。3、设备调出单位应将设备使用情况、设备状态、存在问题及改进意见反馈给检修单位。4、合理调运，防止二次损坏。5、设备调拨结束后，一方面，双方要形成设备调拨文件报租赁公司和检修单位存档；另一方面，检修单位申报开工申请单，租赁公司应明确修别、技术要求、完成日期及顾客要求。二、检修设备的材料、配件质量管理1、对供方进行评审，确定合格供方，禁止使用未经评审的供方所提供的产品。2、对进货产品按照类别进行全数检查和抽样检查，抽样检查应符合GB2828要求。3、对尖键配件进行全数检验，必要时供货方应提供图纸，依图实施检测，做出检验结论。4、对不合格品按不合格品的处置程序办理，并将结果报送供应部门。5、所有检测均应形成记录并存档，便于质量追溯。6、设备所用油类、脂类必须符合设备要求，并由合格供方供货。供货方应提供化验单、合格证，以证明其产品的符合性。7、每年对合格供方进行一次评审，确认供方产品是否符合要求。三、机电设备检修质量管理1、完善设备检修工艺和工艺流程图，经租赁公司批准后实施。2、科学进行设备分解、预检，并实施监视与测量，根据监视、测量结果确定检修程序。3、对尖键过程、特殊过程实施监视、测量，并形成记录。4、严格执行检修标准、图纸、法律、法规要求，确保产品的符合性。5、顾客和租赁公司有特殊要求或对设备进行改造时，应有相应的批复文件。6、防爆部分的检修应符合防爆有矢规定，并附有防爆合格证。7、矢键件的修复、使用必须确保产品的符合性，并形成检测记录。8、设备检修结束后，要形成检修记录，其
内容
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应包括预检记录、主要配件更换记录、矢键件的检测试验记录、顾客要求及租赁公司改造的技术要求记录等。四、出厂产品的质量管理1、产品出厂前必须由检修单位按出厂检验标准进行自检，达到验收标准时提前一天通知用户及租赁公司。2、产品出厂时要经矿方、租赁公司、检修单位联合验收。验收标准以原抚顺矿务局编《机电设备检修质量标准与验收标准》中有尖标准及集团公司综采设备验收单附页要求检查验收，执行有尖规定。3、联合验收发现不合格项时，检修单位在两日内整改完毕，并向租赁公司提出复验申请。4、验收合格后由检修单位签发验收产品出厂合格证。5、产品出厂时应按要求做好防护，避免造成污染和零部件损坏。五、质量跟踪管理（一）、检修单位对检修设备应建立《设备检修档案》，实施质量追溯，档案内容应包括：1、设备入厂时的各项记录；2、预检记录；3、过程记录；4、矢键过程监测记录；5、矢键件更换记录；6、各项试验、检测记录；7、部件试验、检测记录；8、三方联合验收记录；9、其它相矢记录。（二）、产品出厂后，严格执行公司规定的《售后服务程序图》和《售后服务网络》程序，实施服务和质量跟踪。（三八各检修单位要成立售后服务小组，实施售后服务和质量跟踪。（四）、对投入使用的设备，每周进行一次走访活动，征求顾客意见，处理存在的问题，介绍产品使用要求和维护保养
方法
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，实施持续改进，并建立质量跟踪档案。（五八通过走访用户，了解产品使用情况、检修质量、产品适应性等方面信息，制定纠正和预防措施，实施持续改进。
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