工废料废办理流程目的对报废品进行控制，保证各种报废损失最低，降低公司消耗。范围适用于进料、自制半成品、成品等各种报废品的办理。定义3.1报废品：制成半成品、成品不良按《不吻合、纠正和预防措施控制程序》判断为不行使用的不良品，或因库存损坏经品保部检验判断为不行使用的不良品。3.2工废：因为本公司人员在生产、加工、检测、搬运、存放过程中造成的报废品（包含试制、生产，检测、检验、仓储工废等）。3.3料废：因为进料件质量问题造成的报废品。职责4.1总经理：负责对损失在1000元以上的《工、料废判断单》的同意。4.1主管副总经理：负责对损失在1000元之内（包含1000元）的《工、料废判定单》的同意。4.1品保部：负责工、料废的判断，并对工、料废品的办理过程进行督查。4.2生产部：负责对报废品进行统计，填写《工、料废判断单》，并负责对自制件报废品回料利用的议论及对能利用的自制件隔断存放。14.3财务部：负责对工、料废物料的入库、统计，对不行利用报废品的报废办理；负责对工、料废物料损失核算。4.4采买部：负责与供方协商对被判断为工、料废的进料物料的办理（办理方式有：退货、调换等）。4.5相关部门负责《工、料废判断单》的会签。工作程序工作流程图报废品统计判断损失核算会签办理同意料废工废进料件质量问题自制件进料件采买议论生产议论采买议论退货调换报废回料利用报废折价调换5.1制程报废的办理：生产过程中发现不可以维修使用的作业不良或来料不良物料，及时由生产车间填写《工、料废判断单》后交品保部巡检员依据本流程第3.2、3.3条的定义对其2进行判断，经品保部部长审查后转财务部核算损失并会签，损失金额在1000元之内（包含1000元）的主管副总经理同意，损失金额超出1000元的报总经理同意，同意后的《工、料废判断单》由品保部发散至相关部门并进行以下操作：判断为料废的进料件：生产部将其入库，由库房一致保留，及时由库房统计后报给采买，采买与供方进行协商，要求退货或等价调换物料；判断为工废的进料件：生产部将其入库，由库房一致保留，及时由库房统计后报给采买，由采买同供方协商能否折价调换物料，不可以折价调换的物料，由库房按《固体荒弃物控制程序》进行办理；生产部对于判断为料废或工废的自制件做能否回料利用的议论，议论能回料利用的，由生产部对其隔断存放及
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
记后综合利用；议论不可以回料利用的由生产部将其退至库房（报废品地域），由库房按《固体荒弃物控制程序》进行办理。相关部门应将工废列入本部门质量核查制度中，每个月对核算后的《工、料废判断单》进行统计，对造成工废的责任部门及责任人进行核查；5.2库存进料件报废的办理进料件在存放过程过期变质或其他原由以致的损坏，经品保部检验不可以使用的进料件由仓管员统计并填写《工、料废判断单》后交品保部相关检验员依据本流程第3.2、3.3的定义对其进行判断，经品保部长审查后转交财务部核算损失并会签：损失金额在1000元之内的（包含1000元）报主管副总经理同意，损失金额超出1000元的报总经理同意，同意后的《工、料废判断单》由品保部发散至相关部门并按本流程第5.1a、5.1b条执行。库存进料件在存放过程中因各种原由以致的批量报废，品保部应向财务部开出《纠正预防措施办理单》，并对其纠正预防措施的履行进行督查和考据。35.3成品报废的办理试制成品、损坏性试验后的成品、制程不良成品、客户退货成品或因其他原由以致的不良成品经品保部检验不可以维修使用，且已按《不吻合、纠正和预防措施控制程序》办理后的报废品及时由生产车间负责对其拆解并分类，拆解分类后依据本流程第5.1条执行。5.4本流程产生的记录按《记录控制程序》执行。相关文件6.1《不吻合、纠正和预防措施控制程序》6.2《记录控制程序》6.3《固体荒弃物控制程序》相关记录7.1《工、料废判断单》7.2《纠正预防措施办理单》4
浙公网安备 33021202002483