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评审程序文件编号:RX-COP-04版本号:A0发行号:文件受控章会签:业务部:生产部:技术部:品质部:
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
部:行政人事部:PMC部:采购部:文件制订(修订/作废)申请单Therequestsheetfordocumentsissue(update/scrap)文件名称销售协议评审程序承接部门业务部文件编号文件编号:RX-COP-04生效日期-7-08版别A0文件状态■制订□修订□作废文件等级■管制□非管制简要说明(原因、内容):文件更改履历表版号日期更改文件编号更改摘要A0-7-08RX-COP-04发放范围部门份数部门份数品质部1行政部1业务部1PMC部1技术部1采购部1生产部1工程部1项目职位姓名署名日期承接业务部审核业务部经理同意总经理董健锋文件名称销售协议评审程序文件编号:RX-COP-04版本:A编制部门业务部编制日期:.7.08页码:1/3目标为确保企业能满足用户需求,并能立即合理安排生产,故对用户下订单进行有效评审,特制订本程序。2.适用范围适适用于本企业全部用户订单评审。定义无。销售协议评审过程乌龟图过程责任者:销售主管,其资格见《岗位职务说明书》。使用资源:计算机电话、网络复印机、传真机过程风险控制:未能推行合约、交付延期制控险风门部口接过程输出:订单签署回传订单评审表生产通知单订单更改通知单过程用户:外部用户输入部门:用户、业务部支持部门:生产部、技术部、PMC部COP4销售协议评审过程怎样做(方法/程序/技术):销售协议评审程序过程管理目标:用户未按协议履约次数0次订单交期达成率98%,具体目标数值见《年度目标
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
表》过程输入:用户订单订单变更信息产品库存
资料
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物料库存资料生产能力文件名称销售协议评审程序文件编号:RX-COP-04版本:A编制部门业务部编制日期:.07.08页码:2/3序号销售协议评审作业步骤权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1OKNGOKNGA订单变更生产通知订单回签订单接收用户取消订单订单调整订单评审订单协调业务部5.1业务部收到用户订单需要交业务部主管审核后复印至财务部作结存之用,原件留业务部,待完成订单后连同出货单一并交至财务部。5.2业务部技术部生产部5.2.1业务部收到用户订单时应审查产品名称、图号、数量、交货期、交货地点及其它各项要求。5.2.2对于新产品订单由业务部填写《订单评审表》连同图纸,交给技术部进行技术能力评审。5.2.3对于未报价产品依《报价管理程序》进行报价及签署相关协议。5.2.4对于用户紧急订单或交期少于生存周期时,业务部应填写《订单评审表》交生产部评审是否有能力按期完成。5.2.5常规订单业务部应先查是否有库存品,若有库产品应减除库存量。《订单评审表》《报价管理程序》5.3业务部5.3如不能满足订单要求由业务部以电话或书面立即和用户联络协调,若能够满足或经协调后能够满足订单,由业务人员签回或以协调好结果签回用户订单。5.4业务部技术部生产部5.4.1业务人员将确定用户订单输入电脑系统,并开出《生产通知单》连同相关图纸技术资料一起交给技术部,同时将《生产通知单》电子档发给技术部和生产部。5.4.2技术部完成图纸审查和转换,技术部在《生产通知单》上签字确定后交生产部确定交期并签字。经签核完整《生产通知单》原件交回业务部,技术部保留复印件。《生产通知单》5.5业务部5.5.1对已确定订单,当用户提出降低或取消订单时,业务部应先了解该订单生产情况,若已投入生产,要评定造成损失,并向用户协商处理。文件名称销售协议评审程序文件编号:RX-COP-04版本:A编制部门业务部编制日期:.07.08页码:3/3序号销售协议评审作业步骤权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.5A订单变更订单跟踪业务部5.5.2当确定要变更时,向生产部、技术部、PMC部发出《订单更改通知单》。5.5.3如总经理/业务部查核产品库存量及参考全部用户订单资料决定作为库存产品时,则不需要发出《订单更改通知单》。5.5.4用户需要调整交期时,业务部应先和生产部协调,了解实际生产情况及其它用户订单交期,在可能情况下尽可能满足用户要求;若可行应立即回复用户和通知生产部;如不可行,应向用户说明原因。5.5.5假如本企业机器、人员或其它客观原因造成无法完成订单时,由业务部以书面或电话方法联络用户,生产部调整生产排程表。《订单更改通知单》5.6业务部5.6.1业务部追踪订单厂内生产情况及订单完成交货情况。5.6.2和用户随时保持联络,了解需要信息。附加说明业务部应每个月底将本月用户订单和已交货订单汇总后交财务部,方便财务部做财务报表和成本
分析
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。参考文件7.1《报价管理程序》使用表单8.1《订单评审表》8.2《生产通知表》8.3《订单更改通知单》