压力管道安装工程质量手册-程序文件ok

压 力 管 道 安 装 质 量 手 册 （程序文件） 根据参照GB/T19001-2000编制 第1版第0次修订 编制：**** 审核：**** 批准：***** 受控状态：受控 版号：A/O 发放号：1 2009 年 3 月 20 日发布 2009年 3月 25日实施 目 录 1、管理评审程序……………………………………………………………3 2、质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理程序………………………………………………………6 3、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审管理程序………………………………………………………8 4、文件和资料控制程序……………………………………………………10 5、采购质量控制程序………………………………………………………13 6、顾客提供产品的控制程序………………………………………………18 7、产品标识和可追溯性控制程序…………………………………………20 8、过程工艺文件质量控制程序……………………………………………22 9、施工准备过程控制程序…………………………………………………25 10、安装施工过程控制程序………………………………………………28 11、设备管理程序……………………………………………………………31 12、焊接质量控制程序………………………………………………………34 13、无损检测质量控制程序…………………………………………………39 14、热处理质量控制程序……………………………………………………43 15、加工与装配质量控制程序………………………………………………45 16、管道温度与严密性试验质量控制程序…………………………………46 17、管道吹扫、清洗、脱脂、防腐、绝热及隐蔽工程质量控制程序……47 18、过程分包质量控制程序…………………………………………………51 19、检验和试验控制程序……………………………………………………53 20、检验、测量和试验设备的控制程序……………………………………56 21、检验和试验状态的控制程序……………………………………………58 22、不合格品控制程序………………………………………………………59 23、纠正和预防措施控制程序………………………………………………62 24、搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序……………………………64 25、质量记录控制程序………………………………………………………70 26、内部质量审核管理程序…………………………………………………73 27、培训管理程序……………………………………………………………76 28、服务管理程序……………………………………………………………78 29、统计技术管理程序………………………………………………………79 30、接受安全监察和监督检验程序…………………………………………81 管理评审程序 QDXPAZ/ZL-B-01 1、 目的 对公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适应性、充分性和有效性。 2、适用范围 适用于本公司质量体系方针和目标的评审工作。 3、职责 3．1 总经理负责管理评审活动。 3．2 管理者代表负责向总经理报告质量运行情况，提出改进的建议，编写评审报告。 3．3 技术部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正、预防和改进措施的实施工作。 4、工作程序 4．1 管理评审一般情况下，每年进行一次，于12月份对该年度的质量体系运行情况进行评审。但当公司组织机构人力资源等有重大变化、工程质量有严重问题、建设方连续投诉和顾客反馈信息非常强烈时，可增加管理评审次数，具体的评审时间由总经理提出。 4．2 技术部于每年10月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准发至各部门，由各部门负责人准备并提供与已相关的评审资料。 5、评审准备 5．1 技术部负责编制管理评审计划，并在11月底向参加评审的部门或人员发出《管理评审通知单》，要求做好相应准备。评审计划的内容应包括评审目的、评审组织、评审内容、评审的准备工作要求及评审时间安排。 5．2 管理者代表起草前一段质量体系情况报告和拟定管理评审中提出的主要问题。 5．3 技术部准备并提供： a．内部体系审核报告。 b．纠正措施报告。 c．评审所依据的文件。 6、评审内容 a．内部体系审核报告。 b．方针、目标及其实施情况。 c．重大事故的处理。 d．顾客关注的问题反馈的重要信息(包括满意度和有益的建议)及投诉的处理。 e．纠正预防和改进措施的实施情况。 f．管理体系各项活动，配备的资源是否适宜。 g．体系要素及相应文件是否修正的需要。 h．对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。 7、评审实施 7．1 总经理主持由各部门负责人和相关人员参加的评审会议，管理者代表将评审内容作详细介绍后，与会人员按评审内容逐项评审。 7．2 技术部主任负责记录评审会议纪要。 8、评审结果 8．1 总经理对所涉及的评审内容作出结论(含进一步调查、验证等)内容包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审内容及结论、采取的纠正预防和改进措施。 8．2 技术部负责评审记录的整理、编写《管理评审报告》。经管理者代表审核后，提交总经理批准。 8．3 《管理评审报告》经总经理审查批准后方可下发相关部门。 8．4 《管理评审报告》分发范围 a．经理、管理者代表、质保工程师。 b．技术部。 c．整改部门。 9、纠正预防和改进措施的实施的验证 技术部根据评审结果填写《管理评审纠币和预防措施处理单》中“不符合项’’原因分析栏，定出责任部门， 由责任部门填写纠正或预防措施并实施。需采取改进措施时， 由技术部提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，发至相关部门予以执行。 技术部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 技术部保存管理评审记录的副本，正本送档案室存档。 10、相关文件 《纠正和预防措施控制程序》QDXPAZ/ZL－B－23 11、记录表格 《管理评审记录单》QDXPAZ/ZL－D－01 《管理评审报告》QDXPAZ/ZL－D－02 《管理评审纠正和预防措施处理单》QDXPAZ/ZL－D－08 《管理评审改进措施记录》QDXPAZ/ZL－D－09 质量计划管理程序 QDXPAZ/ZL-B-02 1、目的 对压力管道安装由开工到竣工全过程实施有效的控制，以确保向顾客提供满意的产品和服务。 2、适用范围 适用于公司质量体系的管理。 3、职责 3．1技术部负责组织编写质量体系计划，并对实施情况进行监督检查。 3．2管理者代表负责审批质量计划。 3．3 技术部负责质量计划的实施。 4、工作程序 4．1 质量计划的编制时机。 4．1．1对于压力管道安装新工艺和新材料的采用。 4．1．2 合同中特定的要求。 4．l．3 压力管道安装新规范、新标准的颁布实施。 4．2 质量计划的编制原则。 4．2．1 编写质量计划时应参照质量手册有关内容，符合质量方针，并与质量体系文件中其他内容协调一致。 4．2．2 质量文件中已有的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新内容。 4．2．3 质量计划中的有些管道分项工程质量要求可严于已有的质量文件的要求。 4．2．4 根据压力管道安装的实际情况可编写总体工程质量计划，也可只编写有关材料、半成品或附件的采购质量计划、关键过程质量计划、检验质量计划。 4．3 质量计划的编制、审批和发放。 4．3．1 质量计划通常包括以下内容： a．应达到的质量目标或质量检验评定标准。 b．实施的阶段及有关人员的职责、权限和所需配备的资源。 c．应采用的特定的程序、方法和作业指导书。 d．具体的试验、检验方法。 4．4质量计划的实施、监督检查和修改。 4．4．1各部门按照确定的工作职责和质量计划的有关要求，安排本部门的工作进度并组织实施。 4．4．2 技术部对质量计划的实施过程进行检查、监督，并做好记录。 4．4．3 质量计划在实施过程的修改由有关部门报技术部，经管理者代表批准后执行，并由技术部对修改方案的实施做好传递和协调工作。 5、相关文件 《合同评审管理程序》QDXPAZ/ZL－B—03 《文件和资料控制程序》QDXPAZ/ZL－B—04 6、记录 《质量计划实施情况一览表》QDXPAZ/ZL－D—10 合同评审管理程序 QDXPAZ/ZL-B-03 1、 目的 准确地理解合同规定的各项要求，保证合同正确有效执行，确保压力管道安装工程项目部有能力满足顾客要求及质量条款。 2、适应范围 适用于本公司所有压力管道安装工程承包合同。工程招标合同、工程 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书以及订单的评审。 3、职责 3．1 企管部负责组织有关部门对合同进行评审，发出《合同评审记录》，对合同的合法性、完整性、明确性进行评审，并负责识别顾客的要求及与顾客的联络。 3．2 技术部负责合同的技术能力的评审。 3．3 供应部、设备安全部负责设备能力的评审和材料供应能力的评审。 3．4 工程项目部负责合同的生产能力评审，包括施工工期等。 3．5 技术部负责检测能力的评审。 3．6 对于特殊合同须经总经理批准。 4、工作程序 4．1合同评审 4．1．1 所有合同都必须进行评审。 4．1．2 由企管部组织，计划经营负责人主持按职责进行评审，通过后与顾客签订合同。 4．1．3 如果评审结果不能满足合同要求，企管部应与顾客联系，商定更改。更改后的合同草案仍需按本程序第4．1条款执行。 4．1．4 合同签订后由企管部合同管理员记入《合同台帐》。其余相关部门可使用复印件传递给技术部、供应部、设备安全部等。 4．2 合同更改修订 对于合同条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的书面意见，由企管部在《合同评审记录》中注明“修订的原合同评审表编号”后，及时按4．1．4传递。 4．3 合同评审过程中的有关记录，由企管部合同管理员负责妥善保管并存档。 5、支持性文件 《质量记录控制程序》QDXPAZ/ZL－B—25 6、质量记录 《合同评审表》QDXPAZ/ZL－D－03 文件和资料控制程序 QDXPAZ/ZL-B-04 1、目的 对与质量体系有关的文件及资料进行管理。确保相关部门及时得到并使用有效版本，特制定本程序。 2、适应范围 适用于本公司与压力管道安装质量体系有关的文件和资料的管理。 3、职责 3．1 管理者副代表负责文件和资料的发放范围及程序文件酌批准。 3．2 技术部和企管部负责质量体系文件的编制、发放、更改控制与管理。 3．3 技术部负责技术文件和资料的编制、发放、更改控制和管理。 3．4各有关职能部门负责各自部门的专用文件的编制、发放、更改及所接收文件的控制和管理。 4、工作程序 4．1 文件的分类与编号 4．1．1 质量体系文件分为如下几类： a．质量手册 b．程序文件 c． 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，作业指导书及各种规程等 d．质量记录、表格、单、报告及适当范围的外来文件。 4．1．2 质量体系文件编号方法如下： a．质量手册：QDXPAZ/ZL－A01－2009 其中QDXPAZ/ZL－A指公司压力管道安装质量保证手册。01指第一版，2009年指文件在2009年批准发布。 b．程序文件：QDXPAZ/ZL－B－XX 其中QDXPAZ/ZL-B指公司压力管道安装程序文件，－XX指文件顺序号。 c．管理制度、作业指导书及各种规程等，QDXPAZ/ZL－C－XX。 其中QDXPAZ/ZL－C指作业文件、管理制度、规程等，－XX指文件页码。 d．质量记录、表格、单、报告等，QDXPAZ/ZL－D－XX 其中QDXPAZ/ZL－D指质量记录、表格、单、报告等，－X X指表格、单、报告等页码。 4．1．3 质量体系文件分为受控文件和非受控文件，受控文件加盖“受控文件”印章，并进行登记分发号，非受控文件只进行编号。 4．2 文件的编写与审批 4．2．1质量保证手册由技术部组织相关部门编写，管理者代表审批，公司法人批准发布实施。 4．2．2 程序文件由相关部门编写，如：采购控制程序，顾客提供产品的控制程序，过程设备控制程序、检验、测量和试验设备的管理程序由供应部、设备安全部负责编写，预制和安装过程的控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验控制程序、不合格品的控制程序、纠正和预防措施控制程序等由技术部负责编写，管理者副代表审核，管理者代表批准等。 4．2．3 技术文件由技术部编写，工程责任师审核，管理者副代表批准。 4．2．4 检测和检验文件由质检科编写，质检责任师审核、管理者副代表批准。 4．2．5 外来文件由管理者代表批准、技术部发至相关部门。 4．2．6其它管理文件由各提出部门领导审核，管理者代表批准。 4．3文件和资料的发放 4．3．1 质量手册、程序文件、技术文件和其他管理性文件等在发放前，必须进行标识。文件分受控文件和非受控文件。质量手册、程序文件应加盖“受控”印章，按批准的范围和数量由技术部负责发放。技术文件和其它管理性文件由技术部负责发放时必须编号并登记。 4．3．2 文件和资料的发放应做好记录并注明分发号，填写《文件和资料( ) 登记表 调解登记表下载应聘登记表下载调解登记表下载调解登记表下载调解登记表下载 》，收到者按表中有关规定填写以便追溯。 4．3．3 当文件和资料有严重破损影响使用时，使用者应办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，资料员将破损文件销毁，并做好记录。 4．3．4 当文件使用人将文件丢失，应提出补发申请，写明原因，填写《文件和资料( )登记表》，经审批后，可重新办理领用手续，文件发放部门在文件和发文登记中注明“补发”。 4．3．5 管道标准图集，管道工程通用坝程以及通用设备操作规程等文件资料按4．3．1、4．3．2、4．3．3、4．3．4执行。 4．4 文件和资料的更改 文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改通知单》， 说明更改原因。对重要问题的更改，还应附有证据，由原审部门批准后，由文件编制部门编制下发《文件更改通知单》，由文件使用单位实施更改，并做好更改记录。更改可采取杠改(划改)方式。一般更改超过五次或更改篇幅超过1/3时，可换取。 4．5 文件作废 作废文件由资料员按《文件和资料( )登记表》收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理部门负责人批准后统一销毁，需做资料保留的作废文件经管理者代表批准后，由资料员加盖“保留资料”印章方可使用。 4．6 文件的管理 4．6．1 技术文件和资料由技术部进行归档和管理。 4．6．2 管理文件由资料档案室保管。借阅人员应办理借阅手续，按期归还所借文件和资料。 4．6．3 质量体系文件由技术部负责管理，并做好登记，借阅人员经批准后，可借阅有关文件和资料，并按期归还。 4．7 外部文件的控制 4．7．1 各部门使用的外来技术标准及外部技术文件和资料需报技术科备案，并由技术科编号登记，加盖“受控”印章，经管理者代表批准后，方可使用。 4．7．2 外来图样及技术资料，经技术科审查确认并经总工批准后方可使用，其他外部文件归口管理部门负责人批准后方可使用，文件的发放与管理执行4．3中条款规定。 5、质量体系文件是我公司知识产权，未经有总经理批准不得对外提供和复制，违者按本公司有关规定处理。 6、质量记录 《文件和资料登记表》QDXPAZ/ZL－D—04 采购质量控制程序 QDXPAZ/ZL-B-05 1、目的 对压力管道安装工程采购材料过程及供货方进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。 2、适应范围 适用于本公司压力管道安装工程所使用的管材、板材、外购件、外协件、焊材的采购 质量控制及外委的检验和试验(无损检测、理化实验)和分承包方(分供方)的选择、评比。 3、职责 3．1 材料员根据工程图纸和要求负责编制、提供《采购材料计划表》。 3．1．1 材料责任师负责审核，并下达采购指令。 3．2 材料员负责采购材料的谈判、签约，并能保证采购材料按时到货，保证其质量。 3．3 项目质检员负责对采购材料(件)的检查、验收，并对验收材料(件)的质量负责。 3．4材料责任师对采购工作监督检查，负责采购材料(件)的检验、验收。 4、工作程序 4．1 供应部、设备安全部应把合格的分承包方(分供方)作为供货来源。合格分承包方的评定或选择依据采购物资的重要性，采取不同的方法进行。但评定合格的分承包方列入“合格分承包方名单”并保存分承包方评定记录，整理归档，妥善保管。 4．1．1 分承包方的评定： （1）分承包方的评定由技术部组织，质检员配合材料员完成，要求分承包方提供： a．有文件化的质量体系，材料(声品)质量保证和满足合同要求能力的证明。 b．证明具有满意的相同或相似的本品说明。 c．生产、技术管理等质量能力情况的资料。 （2）根据分承包方提供的资料进行评审，确定是否满足合同要求，通过评价后达到： a．质量达到规范要求。 b．分承包方保质保量按期交货。 c．分承包方在价格和服务上有竞争能力。 4．1．2 对分承包方的控制 根据需要工程项目相关人员对分承包方进行施工图纸、工艺技术案件和质量手册的审查，并进行必要技术指导和现场监督、验收。技术部建立和保存合格分承包方的质量记录档案，并妥善保管。 4．2 采购文件 4．2．1 采购要使用统一的采购文件，并清楚地说明对外采购物质的要求内容可包括： a．名称、数量 b．类别、规格型号等级或其他准确标记 c．规范、标准、图样过程要求、检验规程及其它技术资料 d．适用该项物质的质量体系标准的名称、编号和版本 e．编制采购计划，订货单。 4．2．2各种采购文件的正确性和完整性在发生前由受权人审批。 4．2．3 采购文件的变更，可参照文件和资料控制的办法进行。 4．3 采购物资的验证： 4．3．1工程项目部根据采购产品的品种、类别、性质、判定是否到分供方货源处进行验证，需要在货源处验证时，由工程项目部安排合适人员进行，事先应与分供方就验证内容达成协议，验证结果、验证方式、验证人员、进行条件应记录。 当顾客在分供方工厂进行验证时，供方不能作为对其有效控制的证据。 4．3．3 建立合格分供方质量档案。 4．4 采购计划 4．4．1 对于已确定的合格分供方，材料员按图纸、施工方案和工艺规程卡要求，编制原材料(焊材)管道组件、管道支承件、外购、外协件采购材料计划表，材料责任师要提供图样和技术要求。 4．4．2 《采购材料计划表》由材料责任师(焊材由焊接责任师)审批，焊材供货单位的选择由焊接责任师审批。 4．5 采购合同： 本着货比三家，择优进货的原则，根据计划材料员负责与分承包方(分供方)签定合同。合同中有关采购材料清单中的材料名称、规格、型号、质量要求等条款必须符合技术资料中的要求，并向厂家提出明确的质量验收标准。 4．6 采购： 4．6．1 材料员依照已审批的采购计划实施采购，必须时需附带厂家的质量信誉证明。 4．6．2 材料到货后，由材料员与仓库保管员办理交接手续，双方签字确认将材料放入待检区，材料员通知质检员进行检验。 4．6．3 凡本公司压力管道安装工程首次使用的材料(国内或国外材料)须经材料责任师和质保工程师批准后方可提出采购，属重要部件的，执行规程中有关规定。 4．7 验收： 4．7．1 质检员核查待检区材料有无质量证明书原件或复印件(复印件上应加盖经销部门的红章)并和实物材料对照，进行逐项检验。压力管道元件必须有安全注册标志钢印。对不明确上述要求的材料有权拒收。 4．7．2 质检员核查提交的技术资料和材料，做出验收或申请复验的委托。 4．7．3 材料实物验收： ①项目质检员根据标准和要求会同项目材料员进行工地材料检查，并填写《材料(焊材)表面质量检验表》，项目材料员签字认可并做好记录。主要检查内容： a．核对厂家的标记与质保书是否一致。 b．检查外观质量(表面及边缘断面分层等) c．检查尺寸、规格(直径尺寸、厚度公差等) d．核定数量。 ②对检验合格和不合格或有质疑的材料，用油漆在实物上分别做好标记(或打材料标记)并分别堆放。 4．7．4 外购管材、管道组件，板材的验收。 ①外购的管材、管道组件，板材到货后，根据材料员发出的外购件检验通知书，合格证及有关技术资料、质检员按4．7．3进行检验。不合格的材料，作出标记，按有关规定处理。 ②外购件的资料，由质检员管理，领用出库时，资料应提交材料员归入工程质量(技术)档案)一证多件时，应提供复制件。 4．7．5外协件的验收： 外协工序如改变材料的机构性能，外协人员应将材质证明有关资料交材料责任师审核，如不合格按《不合格品控制程序》，《纠正和预防措施程序》规定处理。经质检员验收合格，材料责任师审批后，方可入库。 4．7．6 检验合格的材料： 按4．7．3、4．7．4、4．7．5自检验合格的材料为“合格材料”可用于压力管道安装工程。 4．7．7 材料复验： 属下列情况之一的材料，必须进行复验，其要求和规定如下： ①质量证明书上材料钢号、炉批号与实物印记相符，但项目不全或对某项数据怀疑时，则按炉批号抽一件，作缺项或怀疑项目的复验。如合格该材料为“复验合格材料”使用。 ②实物上有材料钢号印记而无炉批号印记时，应逐件按标准要求项目试验，如合格，该批材料可作‘复验合格材料“使用。 设计图纸上有要求的和建设单位要求增加的项目，按要求进行复验。 ③复验委托工作程序按4．7．10执行。 4．7．8 焊材的验收： ①焊材必须具有质量证明书，焊条质量合格证明书应包括熔敷金属的化学成分和机械性能：低氢型焊条还应包括熔敷金属的扩散氢含量。经质检员检验焊材证明与验收要求相符合时，材料员签发入库通知单。新焊材使用时材料员、焊接技术员必须上报材料责任师。材料责任师提出焊材复验申请并抽样：材料送检。焊接试验室按规定进行试焊和评定，评定结论经焊接责任师核签，材料责任师根据评定的结论，在单据上加盖材质验收章。焊材质量证明书和试验报告资料由质检员保管负责归档，试验报告资料焊接试验室须有备查档案。 ②焊材质量证明书与验收要求不相符合时，质检员不再提请复验，由材料员直接通知供方办理退货，有争议时，可由焊接责任师裁决。 ③验收不合格焊材，应单独存放并挂牌，不得使用，由材料员向供货单位进行权益交涉，填写《不合格品处理单》并及时把交涉经过汇报项目经理。 ④自检合格的焊材，应按《搬运、储存、防护、交付管理程序》要求，保管员在包装箱上作好材料标记，入库保管。 4．7．9 进口材料的验收。 ①进口材料应按照国家技术标准进行检验和验收，由质检员负责检验，材料责任师审核，质保工程师认真审签。 ②进口材料必须进行焊接工艺评定，焊接责任师审核，质保工程师认定审签。 ③使用进口材料必须办理材料代用审批手续。由设计方、顾客会签认定，材料责任师审批。 4．7．10 当供货厂家不能提供材料技术文件中规定的某些试验数据时，需进行补充试验。质检员应负责取样，填写检验申请单与试样一同委托外协方进行补充试验。材料员负责在试验后取回，验报交质检员验证。并保存归档。 补充试验不合格时，由材料员填写《不合格品处理单》并办理退货。有争议时，有材料责任师裁决。 4．7．11验收合格的材料，质检员应在入库验收记录中指定栏目里及供货厂质量证明书中填写“材料入库检验编号”（唯一性验收编号）。项目质检员应给项目材料员一份签字认可的《材料入库验收记录》，须经材料责任师审批。材料员应与仓库保管员办理入库手续。 4．8材料标记： 4．8．1材料验收完毕后，项目材料员协助保管员应将材料详细标注在实物上，项目质检员核对标记，加以确认后，在实物上贴合格标记或用油漆写上“合格”字样，然后将合格材料放入仓库材料合格区。 4．8．2 材料标记必须保持清晰完整，易于识别。如果在材料存放期间，标记由于划伤，锈蚀剥离而变的不清楚时，应在项目质检员的监督下由仓库保管员重新标记。 4．8．3 材料须分割时，标记的移植必须在实施分割前完成。 4．9材料的代用： 4．9．1 使用与图纸技术要求不符的材料时，均应办理材料代用申请。 4．9．2 材料员开《材料代用申请单》质量保证工程师与建设单位、设计单位联系，须经双方签名确认。材料代用必须经材料责任师审核签字，才能发料。 4．9．3 工艺尺寸、材料规格的代用，由工艺责任师审批，焊接责任师会签，材料责任师签名后，才能发料。 5、支持性文件 《材料采购质量控制程序》C/ZL－B－05 《合同评审程序》QDXPAZ/ZL－B－03 《产品标识和可追溯性控制程序》QDXPAZ/ZL－B－07 《不合格品控制程序》QDXPAZ/ZL－B－22 《搬运、储存、包装、防护、交付管理程序》QDXPAZ/ZL－B－24 6、质量记录 《材料领用单汇总表》QDXPAZ/ZL－D－14 《材料(焊材)外观质量检查记录》QDXPAZ/ZL－D－31 《材料(焊材)领用单》QDXPAZ/ZL－D－16 《外协(购)件验收记录单》QDXPAZ/ZL－D－78 《不合格材料(产品)处报告》QDXPAZ/ZL－D－07 顾客提供产品的控制程序 QDXPAZ/ZL-B-06 1、目的 确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。 2、适应范围 适用于顾客按合同要求所提供产品的质量管理。 3、职责 3．1供应部、设备安全部、项目经理部共同负责与顾客提供产品的合同签订，并保持与顾客的的联系。 3．2材料员负责制定顾客提供产品的技术质量计划。 3．3质检员负责顾客提供产品的验收。 3．4仓库保管员负责顾客提供产品的接收、储存、防护和标识的保护。 4、工作程序 4．1 供应部、设备安全部会同有关部门，明确顾客提供产品的规格、数量、品种及验证。 4．2 顾客提供的产品到货后，质检员根据顾客提供的产品清单，索取产品质量证明书，保管并负责归档。验证材料的类型、数量、标识，及运输中的损坏和丢失。填写《顾客提供产品验证交接记录表》，签字认可，材料责任师审核会签。 4．3 当顾客提供的产品在贮存、加工或使用过程中发现有不合格的问题，材料员记录，填写《不合格材料(产品)处理单》，并向顾客报告或拒收。 4．4 经检验合格的材料，材料员与保管员办理材料入库手续。 4．5 保管员对顾客提供的产品应提供适当的贮存条件，贮存期间做好标识，定期检查，注意防护。 4．6 项目仓库保管员对物资要加以保护，防止不经批准就使用。有了丢失或其他质量问题，应予以记录，并及时汇报。 4．7 必要时向顾客索取所提供物资的贮存和维护资料。 5、相关文件 《产品标识和可追溯性控制程序》QDXPAZ/ZL－B—07 《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》QDXPAZ/ZL－B—24 6、质量记录 《顾客提供产品验证交接记录表》QDXPAZ/ZL－D－19 《不合格材料(产品)处理报告》QDXPAZ/ZL－D－07 产品标识和可追溯性控制程序 QDXPAZ/ZL-B-07 1、目的 在压力管道安装施工过程和工程项目交工中，对工程质量及主要管道附件，根据工程图纸、技术、检验规范等用适当方式建立并保持从进货到安装的各阶段标识，每个组件(或批)应具有唯一性的特殊的标记和记录，应具有可追溯性。 2、适应范围 适应于公司压力管道安装工程，从材料(包括附件)的入场到分项分部工程的完成以及整体工程的检验、验收、交付全过程中各环节的标识。 3、职责 3．1 质量检验科负责制定《产品标识规定》并负责产品标识的监督实施o 3．2压力管道安装工程项目部施工班组实施过程标记，并保护好标识，工程项目部质检员做好标识的验证工作并作好记录。 3．3公司技术部负责监督检查各种标识的符合性，管材、不同附件分项分部工程等的标识应有唯一性，对于管道组成附件有追溯性。 4、工作程序 4．1 技术部提供《产品标识规定》，并就每一种管材、每一种管件做出规定，包括标识的内容，标识方法。 4．2 标识应考虑每一批产品的每一种管材、每一种管件的唯一性。 4．3 标识应清晰、牢固、持久，以便于识别。 4．4 在施工准备过程中，各班组根据施工需要领取材料时，应检查标识的内容，应按照《材料标记编号制度》做好标识移植及记录。 4．5 管道工程施工过程中，关键的工序为焊接，工程项目部焊工对焊口打钢印、钢印部位应为便于观察且距焊口 60 mm处。对于多根管组装、多名焊工操作时，每道焊缝应按实际焊工操作部位作标识。 4．6 若一道工序未做标识时，不得进行下道工序的施工。 4．7 当出现标识不清，不能识别或由于其它原因造成的产品的标识丢失时，工程项目部应会同技术部等有关部门重新鉴定标识，否则不得转序。 4．8 工程项目质检员应随时对管材、管件入场的标记以及施工过程的有关标识作好记录，对于环节质量应做好质量检验记录。 4．9对以上标识应尽可能采用永久标识，若不能采用永久性标识的部件或管道组成件可集中存放，集中入场，可按自然段依次采用，但项目质检员应按该段实际位置做好记录，必要时在施工图纸上做好标记。 5、支持性文件 《文件和资料控制程序》QDXPAZ/ZL－B－04 《质量记录控制程序》QDXPAZ/ZL－B－25 6、质量记录 《（ ）检验记录》 QDXPAZ/ZL－D－80 过程工艺文件质量控制程序 QDXPAZ/ZL-B-08 1、目的 本程序规定了压力管道安装过程主要工艺文件质晕、工作程序，以确保过程工艺文件质量受控。 2、范围 本程序适应于公司压力管道安装过程工艺文件质量控制。 3、术语 符合GB/T6583一ISO8402：1994标准中相关质量术语内容。 4、原则 确保管道工程施工前和施工过程中图纸工艺性审查，工艺文件的编制审核实施，使管理能得到有效控制。 5、职责 工艺责任师、项目质保工程师、项目技术员负责工艺质量的控制，其职责权详见质保手册职责规定。 6、工作流程 6．1 图纸工艺性审查 6．1．1 内部初审 ①技术部接到图纸后，会同材料设备责任师、焊接责任师、项目质保师对全套施工工艺文件进行审查。 ②审查前由工艺责任师组织、项目质保工程师、技术员等参加，首先勘察管道沿线施工现场的地形、地貌、障碍物等，并做必要的测量，作好记录。 ③图纸工艺性审查主要内容包括：设计说明、依据、工艺流程图或工艺原理图。各环节施工图存在的问题如：工艺不合理、不符合工艺规程(标高、尺寸、材料、操作等)和现场实际问题(管线位置有障碍等)，做好记录以备正式会审。 6．1．2 正式会审 ①工艺责任师接到顾客方图纸会审通知后，由项目质保工程师、技术员作为施工方代表，会同设计人员、监理代表、建设单位代表对施工图纸会审。一般由施工方代表提问，对于设计工艺不合理等设计人员解答，若遇到管道位置不够合理的，由建设方代表和设计方协商解答。 ②技术员及时作好图纸会审记录，并在会审现场办理完各方签字手续。图纸会审记录一式五份，监理方、建设方、设计方各一份，施工方二份。 ③参照《图纸会审制度》执行。 由项目质保工程师根据工程情况编写施工方案，工艺责任师审批，质保工程师批准。 由项目技术员、质检员负责方案的实施。施工方案的主要内容由：工程概况，施工准备(人员、材料、设备及四通一平等)；现场质量管理网络及职责权；施工工艺流程图、工艺措施；合理的工程进度安排及安全保证措施等内容组成。 6．2．2 工艺卡和技术交底 根据管道工程实施过程，为突出重点环节的施工要求，由技术员编写安装工艺卡，工艺责任师审批：由焊接技术员编写焊接工艺指导书，焊接责任师审核。安装工艺卡、焊接工艺卡均由质保工程师批准。在施工方案中施工工艺流程图、工艺措施内容一般不设及施工难度较大的环节和操作时容易忽视的地方，由项目技术员结合现场实际情况编写技术交底，技术交底经项目质保工程师批准。交底的内容有的放矢，切实可行，针对性要强。 6．2．3 通用作业指导书 由于公用管道和工业管道在管道施工中有它的共性，故我们首先由工艺责任师编写通用作业指导书，质保工程师批准。其内容覆盖面可以是一个分项工程，也可以是一个分部工程，也可以是一种材料的检验等，主要根据工程的具体情况需要来编写。 6．3 工艺文件的实施过程 6．3．1 施工方案 施工方案按6．2．1批准通知后，在施工前由项目经理组织，项目质保工程师负责，项目质检员、技术员、设备员、材料员、焊接员、班组长等参加的培训学习并分工，材料员根据材料计划安排材料进场，根据工程的进展情况及时给项目经理提供工期进度安排等。 6．3．2 工艺卡和技术交底 工艺卡和技术交底按6．2．2要求批准后交项目技术员，由项目技术员根据工程施工进展情况适时组织班组长学习班并监督实施，技术交底应及时办理签字手续。 6．3．3 通用作业指导书 通用作业指导书按6，2．3要求批准后，由项目质保工程师移交项目技术员。项目技术员组织相关班组长学习班并操作实施，在实施过程中由于新工艺，新方法的应用，可及时修改作业指导书。 6．4 工艺文件的存档管理，工程完毕后，施工方案、工艺卡和技术交底按要求归档管理，修改完善后的通用作业指导书经工艺责任师批准归档。 7、支持性文件 《图纸会审制度》QDXPAZ/ZL－C－36 8、记录表格 《图纸会审记录》QDXPAZ/ZL－D—59 《技术(安全)交工记录》QDXPAZ/ZL－D－43 《焊接工艺规程卡》QDXPAZ/ZL－D－25 《热处理工艺卡》QDXPAZ/ZL－D－26 施工准备过程控制程序 QDXPAZ/ZL-B-09 1、目的 对压力管道有直接影响的各种因素，在施工前能得到有效准备，特制定本程序文件。 2、范围 适应于本公司压力管道安装许可证级别范围内的管道工程施工准备过程的控制。 3、职责 3．1压力管道工程项目经理负责压力管道安装施工准备过程中的实施。 3．2项目质保工程师负责工艺技术准备。 3．3设备管理员负责设备进场准备工作。 3．4材料管理员负责材料进场准备工作。 4、施工准备过程控制程序 安装施工准备过程的目的是满足合同的要求，主要包括：施工技术准备，施工人员准备，材料准备，设备机具准备、现场环境条件准备、备案和审批备案等。 4．1 施工技术准备 4．1．1 施工技术文件的归口管理部门是公司技术部，主要准备以下内容： ①施工组织设计、施工技术方案。一般工程施工方案由项目技术员根据工程情况编写，工艺责任师审批通过；大型和重点管道项目由工艺责任师编写，质保工程师审批，管理者代表批准通过。施工组织设计的内容构成按施工组织设计编写指南进行。 ②施工质量计划：由质检责任师制定，质保工程师批准，项目部经理实施质量目标；质量计划应由分项、分部工程合格率和优良率，整体(单位)工程的优良率构成，并承诺一次实现。 ③项目工程过程质量控制点(检查点、见证点、停止点) 由技术部编制管道安装过程质量检查点共七个：图纸绘审、沟槽(支架＋验收、管道敷设检查、管道焊接、吹扫清洗、脱脂防腐、绝热；停止点共五个：材料（焊材）管件检查试验、无损检测、强度和严密性试验、隐蔽工程检查验收、总体验收。压力管道安装过程控制点见安装施工过程质量记录报告等；控制点详见《质量手册》各系统质量控制一览表。 ④质量检验和试验计划 由技术部结合管道工程分类、介质性质并参照《质量检验和试验控制程序》有关要求制定计划，项目经理和各有关责任人员实施。 ⑤通用作业指导书和专用作业指导书 工程开工前，根据工程情况由技术部下发作业指导书。 4．1．2 施工队伍准备 ①管道安装工程项目部负责对参加施工的各工种人员进行技能考核，不合格人员严禁施工。 ②工程项目部经理应由管理者代表任命。项目经理结合工程规模，组织成立各专业人员参加的施工现场过程控制职责的项目经理部，设立与公司压力管道质量体系相对应的项目各责任人员。 ③从事特殊过程操作的人员必须持证上岗，焊工应取得具有资格机构部门颁发的压力管道焊接合格证书，且只能从事合格项目的施工。如合同有要求时，焊工应进行现场考核，合格者持证上岗。 ④项目部配备齐全能保证安装过程的技术工人，各责任人员的素质要满足岗位要求。 4．1．3 材料准备 ①项目部按照《采购质量控制程序》要求，对施工中使用的材料，零(部)件进行验收。 ②材料员负责编制工程用材料计划，并经质保工程师批准。 ③项目部应对工程用材料进行现场检查，材料员应保存质量证明文件，竣工时归档保存，对材料的入库和发放按《采购质量控制程序》执行。 ④材料员应按材料计划确保材料按时入场。 ⑤材料的准备及现场管理按《材料采购保管代用发放制度》执行。 4．1．4 设备机具准备 ①公司供应部、设备安全部为设备机具准备的归口管理单位，根据设备机具配置计划和工程实际需要，制定设备机具进场计划。 ②设备管理员应按设备计划安排，及时把100％合格的设备按规定时间入场。并按《设备管理制度》及时办理有关手续。 4．1．5 现场条件准备 现场条件准备由项目部质保工程师负责，现场条件应达到合同要求，如“三通一平”，并按照施工平面布置图，准备好材料堆放，部件加工，设备临时仓库，人员住宿、食堂、办公场所等，并保证防风、防雨、保温等条件。 4．1．6 备案和审批备案(即开工报告的办理) ①由技术部负责到管道工程所在地的地(市)级以上质量技术监督局锅炉压力容器管理部门办理审批备案手续(开工报告)。 ②办理时应带的文件资料有：施工管线平面布置图(加盖有设计资格的设计部门图章)、施工合同、压力管道安装许可证副本，施工组织设计等文件、资料。 ③开工报告一式肆份，并保存，工程竣工时一并归档。 5、支持性文件 《质量计划管理程序》QDXPAZ/ZL－B－02 《采购质量管理程序》QDXPAZ/ZL－B－05 《设备管理制度》QDXPAZ/ZL－C－37 6、质量记录 《材料领用单》QDXPAZ/ZL－D－16 《图纸会审记录》QDXPAZ/ZL－D－57 《设备机具配备计划表》QDXPAZ/ZL－D－85 安装施工过程控制程序 QDXPAZ/ZL-B-10 1、目的 确保施工过程中直接影响压力管道安装质量的各种因素如：人、机、料、法、环处于受控状态，建立并保存形成文件的控制程序，以确保压力管道工程的施工质量。 2、适应范围 适用于本公司压力管道安装许可证级别范围内的管道工程施工全过程的质量控制。 3、职责 3．1 压力管道工程项目部经理负责压力管道安装施工过程中的实施、协调和管理。 3．2 工程项目部项目质保工程师、各责任人员负责工程施工过程中的技术管理、材料管理、工程质量的监督检查等各项工作，并做好记录。 3．3 质保工程师对压力管道安装质量保证体系的正常运行负责。 3．4 公司生产技术部负责编制压力管道安装过程控制程序文件，关键过程作业指导书，检验规程等文件，并负责对压力管道安装施工过程监督检查。 4、压力管道安装关键施工过程 4．1压力管道安装关键施工过程：管道测量放线、材料检查验收、管件复验、沟槽开挖、基础验收、管道组对焊接、无损检测、管道试压及严密性试验、管道吹扫清洗、管道防腐、绝热、隐蔽、试运、总体验收。 4．2工业管道安装关键过程：管道定位放线、材料验收(管件试验脱脂)、管道防腐、支架制安、组对焊接、无损检测、管线吹扫清洗、管线试压、管口防腐、管线试运、总体验收。 5、安装过程的控制 安装过程的控制是压力管道安装从施工准备到竣工验收的全过程控制，为便于项目部操作，划分为施工准备过程控制和施工过程控制进描述。 5．1 施工准备过程控制程序 见《施工准备过程控制程序》B09 5．2 安装过程控制程序 5．2．1 安装过程控制是压力管道质量形成的关键过程，主要控制安装过程中的，施工人员控制、设备机具控制，材料控制，施工检测方法和施工环境等的控制。 5．2．2 施工人员控制 ①施工人员的进场要求按《施工人员计划安排表》进行。 ②公司质保体系责任人员和项目部相关人员按照各自的分工实施过程控制、人员职责权执行相关要求。 5．2．3设备、机具控制，详见《过程设备控制程序》《检验、测量和试验设备的控制程序》 5．2．4 材料控制 管材、管道组成件、管道支承件、焊接材料和外协件的控制、材料的检验、入库发放及材料的标识、移植等均按《采购质量控制程序》《产品标识和可追溯性程序》 5．2．5施工环境控制 ①在工程合同签完后，由项目质保工程师、工艺责任师、质检责任师、项目经理等人按照管网平面布置图，沿线环境条件考察并随时做好记录，由工艺责任师编制施工环境控制计划，该计划要适应该项目对应的规范和工艺规定要求。质保工程师批准，项目经理实施。 ②过程环境控制，由项目部各相关责任人员，根据工程所在地理环境、施工场所，及季节变化等制定，适应规范和工艺规定条件要求的计划。 5．2．6 检测方法控制见《检验和试验程序》 5．2．7 安装工艺文件质量控制详《过程工艺文件质量控制程序》 5．2．8 特殊过程的控制 ①焊接质量控制见《焊接质量控制程序》 ②热处理质量控制见《热处理质量控制程序》 ③无损检测质量控制见《无损检测质量控制程序》 ④强度和严密性试验见《强度和严密性试验控制程序》 ⑤吹扫、清洗、脱脂、防腐、绝热以及隐蔽工程质量控制见其程序文件 ⑥加工与装配质量控制见《加工与装配质量控制程序》 6、相关文件 《采购质量控制程序》QDXPAZ/ZL－B－05 《产品标识和可追溯性程序》QDXPAZ/ZL－B－07 《过程工艺文件质量控制程序》QDXPAZ/ZL－B－08 《焊接过程质量控制程序》QDXPAZ/ZL－B－12 《无损检测质量控制程序》QDXPAZ/ZL－B－13 《热处理质量控制程序》QDXPAZ/ZL－B－14 《管道强度和严密性试验质量控制程序》QDXPAZ/ZL－B－16 《管道吹扫、清洗、防腐、脱脂、绝热以及隐蔽工程质量控制程序》QDXPAZ/ZL－B－17 《过程分包质量控制程序》QDXPAZ/ZL－B－18 《检验、测量和试验设备的控制》QDXPAZ/ZL－B－20 7、质量记录 《( )检验记录》QDXPAZ/ZL－D－80 《阀门试验记录》QDXPAZ/ZL－D－62 《高压管件加工记录》QDXPAZ/ZL－D－19 《基础(支、吊架)调整记录》QDXPAZ/ZL－D－74 设备管理程序 QDXPAZ/ZL-B-11 1、目的 本程序文件是为了保证压力管道施工过程中所用施工生产设备和机具，在品种、数量及使用性能等满足工程(产品)质量要求，确保施工质量和提高工效。 2、适用范围 适用于公司设备安全部对设备机具的统一管理，及工程项目部对设备机具的使用和管理。 3、职责 3．1公司设备安全部为设备和机具的归口管理部门，全面负责安装设备的调配、使用、维修、报废等管理控制工作，负责建立、健全设备台帐和档案，编制设备操作规程，对关键设备的完好率负责，编制设备更新、报废、检修计划，设备安全部设备员负责器具的定期检查工作。 3．2工程项目部是设备和机具的使用、保养、维修和现场管理的责任部门，现场设备管理员及操作者应及时对设备和机具进行检查，确保其正常工作，项目部建立健全设备的操作规程和岗位责任制。 4、工作程序 4．l 压力管道安装工程主要安装设备均由设备安全部统一管理，设备责任师全面负责设备管理工作，设备管理员负责现场设备管理工作，按质保体系的规定进行管理。 4．2 所有施工机具、设备均要建立设备台帐、设备档案或设备卡片，帐物相符。 4．3 设备的购置、检验、入库、出库、报废等，均要有制度、有要求、有标准、有工作见证，且均由设备责任师批准，并办理手续。 4．4 设备责任师对关键设备的完好率负责，设备管理所发生的问题，由设备责任师负责处理。 4．5 设备的购置 由项目经理根据工程需要，提出购置计划，报管理者代表审核，经理批准后，设备安全部负责购买，新购设备经设备责任师全面检查验收，办理入库，并作好设备档案、台帐，未经上级批准，不得购置新机械设备。 4．6 设备、机具的使用 4．6．1项目部根据工程需要，提出设备使用计划，经设备责任师批准，办理出库手续，项目部建立健全设备的操作规程和岗位责任制。加强对设备的维护检查和预防性试验。 4．6．2设备要凭证操作，保证设备专管率应达到100％，设备的完好率不低于85％，使用中的主要设备完好率应达到100％。 4．6．3使用人员应正确使用设备，按规程操作，不得违章操作，所有设备使用前应进行检查，不完好设备不得使用。 4．6．4 现场设备管理员全面负责管理现场设备正常使用。 4．6．5 未经设备责任师批准，任何人不准外借设备。 4．7 设备的维修 4．7．1设备的维修由设备安全部负责进行，设备维修经设备责任师批准后进行。 4．7．2一般设备每年检修一次，专用设备半年检修一次，维修人员应按规定和计划进行设备维修，维修后的设备应进行试验合格后，经设备责任师检查入库。 4．8 设备的保养 设备的保养由项目部设备管理员全面负责，应时对设备清洁、润滑、紧固和调整。 4．9 设备检查 4．9．l 项目部设备管理员负责设备检查，设备责任师定期抽检。 4．9．2 设备每年定期检查一次，由设备责任师编制计划，组织有关人员参加。 4．9．3 设备检查符合下列条件： a．设备完好处于正常工作状态。 b．设备防护装置安全可靠。 c．完好率符合规定要求。 4．9．4经检查不合格的设备，由设备责任师安排检修。 4．10设备、机具的改造与更新 4．10．1根据工艺及压力管道安装工程质量要求，设备责任师按本公司设备、机具实际状况，编制改造和更新的中长期规划和年度计划，并组织实施。 4．10．2 经大修后如不能满足要求和保证工程质量的设备、机具，由项目部经理人申请，设备责任师检验审核后，上报管理者代表审核，经理批准后报废更新。 4．10．3报废的设备应及时进行处理，并做好废品回收。 4．10．4报废设备应及时做好档案手续。 4．10．5专人使用的设备报废后应及时进行补充，以确保工程正常运行。 4．11自制的工装机具经专业责任工程师检验、试验和校准，并做好记录，设备安全部存档，合格的方可使用。 4．12工程竣工后，项目部设备管理员对设备进行检查，经设备责任师验收后入库，不允许有未检修合格的设备、机具入库。 5、相关文件 《设备管理制度》QDXPAZ/ZL－C－37 6、质量记录 《压力管道材料验收入库通知单》QDXPAZ/ZL－D－12 《设备台帐》QDXPAZ/ZL－D－42 《设备验收出(入)库单》QDXPAZ/ZL－D－12 《设备检(维)修单》QDXPAZ/ZL－D－83 《设备报废表》QDXPAZ/ZL－D－84 焊接质量控制程序 QDXPAZ/ZL-B-12 1、目的 根据技术法规和有关标准规范的规定，对压力管道安装焊接设备、焊接材料、焊工、焊接工艺评定、焊接工序、现场管理和检查、焊缝返修及有关人员职责作出规定，以保证压力管道安装焊接在受控条件下进行，确保压力管道安装的焊接质量。 2、 范围 本程序适应于公司压力管道安装焊接质控管理。 3、术语 返修：对不合格焊缝采取的措施，使焊缝满足设计要求。 4、职责 各责任人员职责详见质保手册中部门、人员质量职责规定。 5、工作程序 5．1 焊工管理 5．1．1 焊工培训考试 焊工培训及考试均由省、市质量技术监督局锅炉压力容器管