合同
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管理流程
2007年12月18日 星期二 13:06
目的
1.1.确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
。
1.2.确保合同条款最大程度的维护公司的利益。
1.3.规范合同的审批流程，加强对公司的合同管理。
范围
2.1.适用于盛世地产集团各部门的所有合同。
职责
以下各部门或岗位的职责仅指与本流程有关的职责，不包括该部门或岗位的其它职责。
业务部门负责根据合同签订的实际情况选择相应的合同范本；提出合同范本的初步框架核相关商业条款，例如：付款方式、付款金额、付款时间等。
集团相关部门在合同文本的制定过程中对合同文本进行评审。
财务部负责评审合同中付款方式、结算办法等与财务相关的条款，并提出本部门的建议。
法务部负责：
参加合同审核、管理等活动，督促有关方面适时履约，查找合同中的法律漏洞和对我方不利的条款及未来可能发生的风险，确保集团利益最大化；
分类汇总常用合同版本，结合风险点草拟我方的样本合同，建立合同数据库与合同规范文本；
及时与合同经办人员沟通，及时了解合同履行状况。
相关部门对合同条款提出意见后，法务部应该汇总相关意见，并同该合同主要负责人进行沟通，再将沟通结构反馈给提出意见的相关部门。
审计部负责对合同履行情况的审计。发现履行中的不规范问题，并要求相关部门进行整改。
工作流程图
流程具体说明
5.1业务部门与合同签订对象达成合同签订的初步意向后，提出合同的初步框架。如果存在可供选择的合同范本，则根据合同范本形成合同文本；如果本集团没有已经存在的合同范本可供选择的话，则要考虑是采用对方的范本还是由本集团的法务部编制合同范本。
5.2如果采用对方的合同范本，则需提交给法务部进行审核；如果不采用对方的合同范本，业务部门则需要提交合同初步框架，由法务部主导进行合同范本的编制工作。
5.3 合同范本编制阶段：
法务部按照业务部门提供的初步框架起草合同范本，业务部门按照此合同范本形成合同文本。
5.4 合同文件审批阶段:
根据合同类型的不同，业务部门有选择地征询财务部、采购部、造价管理部、规划设计部、营销部、招商（运营）部、项目管理部、总工程师、项目经理、法务部等以及其他相关部门对合同范本以及相关法律、商业条款的意见。各部门对合同有不同意见的，必须要签署不同意，并且不能只写出问题，而要写出对问题的解决
方案
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。各部门对合同没有意见，则要签署同意。各部门不能给出模棱两可的意见。
各部门主要从本部门工作的角度出发，仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，评审内容示例如下：
证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、许可证（若存在）、准用证。
质量
标准
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：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。
经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。
法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。
时间：符合科学规律及我公司要求。
合同涉及到的其他相关方面。
若是集团某相关部门对合同范本或某些法律条款持有异议的，业务部门要将异议反馈到法务部，由法务部进行合同范本的修改并反馈到相关部门，业务部门按照新的合同范本修改合同文本；若是集团某相关部门对某些商业条款持有异议的，业务部门要对合同文本进行修改并反馈到相关部门。
当所有参与合同文本评审的部门均对合同文本没有异议后，业务部门将合同文本提交并由集团副总裁/总裁审批。
5.5 集团副总裁/总裁审批通过后业务部门签订正式合同。
5.6 合同正式签订后，财务部按照合同进行应收应付款管理。审计部按照合同执行情况进行审计。
流程的职责考核
6.1.业务部门承担合同谈判、签订正式合同等过程中产生的问题的责任。如：如没有完全按照合同管理流程或
制度
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进行导致的合同纠纷等损失。相关人员要承担责任。
6.2.集团各个相关部门承担合同范本评审的责任。如：在评审过程中针对对合同范本中明显的错漏，而没有提出意见和修改方案，相关部门要承担责任。
6.3.法务部对合同中法律相关内容的审核承担责任，并且承担合同范本制定过程中的责任。如：合同条款中存在不利于本公司的法律条款，审核时没有提出，法务部要承担责任。
6.4.财务部对合同中财务相关内容的审核承担责任。如：合同条款中的支付条件会对公司的利益产生不利影响，财务部门在审核时没有提出，相关人员要承担责任。
6.5.审计部队负责合同履行情况的审计。如果在合同审计过程中，存在违法合同条款的情况，审批部门没有发现或者发现了没有上报，审计部要承担责任。
其他事项
7.1. 本流程由集团流程管理及信息化规划项目组制定。
7.2. 本制度自集团总裁核准之日起生效执行，修订时亦同。
7.3. 本制度由集团办公室负责解释及督察。
本流程涉及的表单
8.1.《合同范本》
8.2.《合同文本》
8.3.《合同审批表》
浙公网安备 33021202002483