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本文档如对你有帮助，请帮忙下载支持！用友U8系统采购管理操作手册一、登录系统1.开始程序用友ERP－U8企业门户应用平台操作员密码帐套日期确定供应链“采购管理”二、退出系统退出方法：右上角的叉形图标“是”三、日常业务请购请购请购单增加填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）保存采购订货采购订货采购订单增加购请购单”填写过滤条件过滤选择“拷贝采购请购单”保存审核将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采确定开据发票采购发票普通采购发票增加货到票未到将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”填写过滤条件过滤选择要进行开票的采购入库单确定系统自动根据该张采购入库单生成采购发票保存票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票采购结算自动结算采购结算自动结算选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件选择”结算模式”(必选一种)确定系统提示结算结果确定手工结算采购结算手工结算

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