文档版本Productversion密级Confidentialitylevel宁波成路纸品制造有限公司文档名称Productname:Totalpages：共6页呆滞物料处理流程-流程说明（仅供内部使用）Forinternaluseonly拟制：Preparedby日期：Dateyyyy-mm-dd审核：Reviewedbyyyyy-mm-dd审核：日期：yyyy-mm-ddReviewedbyDate批准：日期：yyyy-mm-ddGrantedbyDatexxxxxXf限公司目的为有效推动本公司滞存原料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的。二范围本流程适用于公司所有呆滞物料的处理三定义名称定义呆滞原材料凡具有以下属性之一的原材料：1、六个月未用完；2、虽有使用但用料极少且存量多而有变质危险；3、质量（规格、材质、效能）不符合
标准
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。呆滞产成品凡质量合乎标准，由于市场等因素的影响或超制，导致储存期超过三个月的产成品。四内容输入《月度呆滞原材料明细表》《月度呆滞产成品明细表》输出《呆滞物料处理结果汇总表》《滞料处理催办单》《滞料出售损益明细表》《待出售物料申请表》《报废物资申请表》1.3角色职责角色名称职责列表物料统计员《月度呆滞原材料明细表》的编制《月度呆滞产成品明细表》的编制ERP俞入的帐务工作物控师组织小组追查呆滞原因、拟订处理方式及处理期限角色名称职责列表报废签呈的办理留用物资的督促填具《滞料产生及处理结果汇总表》送总经理签核滞料处理结果报告资料的编印及
分析
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（每月一次）产品经理负责制定呆滞原料和呆滞成品的处理办法市场部跟单员负责呆滞产成品能否发货的确认和产生原因的确认。专案组原则由市场、技术、工艺、物料、米购部门指定人员组成，各司其职；由物控师定期举办检查分析会销售部负责在行业客户中寻找买家，并进行价格谈判采购总监根据采购价格和市场行情审批出售待售料的价格流程图流程图流程活动说明[001]统计呆滞物料明细物料统计员每月31日以前根据ERP原材料的现存量以及呆滞原材料的定义进行排序汇总，制定出《月度呆滞原材料明细表》；根据变动表中的产成品现存量以及呆滞产成品的定义进行排序汇总制定出《月度呆滞产成品明细表》，并将其发送给物控师。[002]分析判断原因根据呆滞物料的来源，物控师通过查ERP勺订单执行情况初步分析呆滞成品的产生原因，区分是未使用的呆滞原材料还是呆滞产成品，物控师将《月度呆滞产成品明细表》按产品线进行分类汇总，方便产品经理和市场部跟单员制订回收办法。[003]发出呆料催办单向相关产品线的产品经理以及跟单员发出《呆滞物料催办单》[004]制订原材料处理办法产品经理判断原材料可否改变
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
重用或用于其他产品，制订合适的处理办法。[005]与销售员确认是否发货市场部跟单员对呆滞产成品产生原因以及能否继续发货联系相应的业务员进一步确认。[006]跟踪处理结果物控师对未及时反馈处理办法的催办单进行跟催。[007]反馈处理意见产品经理根据技术可行性或试验结果，提出处理意见反馈给物控师。[008]反馈处理意见市场部跟单员将与市场部销售员确认的结果，在每月5日前反馈物控师。[009]制订呆滞物料处理指令物料统计员将不能发货的呆滞产成品列入超期产成品仓库准备出售；对无法再利用的原料列报废品仓库准备出售；将确认发货的产成品列入产成品库，等待跟单员发货指令。[010]成立处理专案组由产品经理召集组成呆滞物料专案组，对可再利用的原材料进行处理。[011]申请出售报废物料物控师每个月下旬汇总待售物料清单，编制《报废物资申请表》，报送仓储部经理审批。[012]审批报废申请审核物料报废合理性，并联络请销售部帮助寻找买家。[013]寻找出售对象和询价销售部将待售物料清单通知相关销售人员，由销售员在老客户或市场上寻找买家，同时确认处理品买卖价格。[014]审批出售价格采购总监根据采购价格，评估出售价格的合理性。如价格过低，要求销售人员另寻买家；如价格合理，按照《公司废料出售管理
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
》报相关权限人批准。参考文件《呆滞物料损失核算
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
》流程测评指标呆滞物料损益额呆滞物料总量下降率五附录相关表单《月度呆滞原材料明细表》《月度呆滞原材料汇总表》《待出售物料申请表》《滞料处理催办单》《滞料出售损益明细表》《月度呆滞产成品明细表》《月度呆滞产成品汇总表》《报废物资申请表》《呆滞物料处理结果汇总表》滞料处理催办单第次年月日NO.交办单编号催办事项经办部门原预定完成日期月日拟延期完成日期月日逾期原因处理对策主管催办主管经办KRF028/A生效日期：2006年1月1日滞料处理催办单XX科技股份有限公司滞料处理催办单第次年月日NO.交办单编号催办事项经办部门原预定完成日期月日拟延期完成日期月日逾期原因处理对策主管催办主管经办
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