工资核实员岗位说明
书
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岗位工资核实员岗位编号所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务主管/经理所辖人员无直接下级无本职员作描述负责核实每个月职员工资薪酬;对人力资源部提供考勤、奖罚、个税计算方法复核维护;负责与银行交接工资电子资料,发放工资;负责职员调职、离职员资结算;服从上级交办临时性工作
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
与绩效标准
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
描述工作标准考勤周期为每个月21日～次月20日考勤周期为自然月1.复核每个月人力资源部提供考勤、奖罚等资料正确性,并据此计算工资每个月6日完成资料复核,计算工资;确保工资计算正确率100％每个月17日完成资料复核,计算工资;确保工资计算正确率100％2.编制相关工资计算及发放表格报送审批每个月7日早晨,编制《工资计算发放明细表》送人力资源部复核;当日下午编制《工资计算及发放汇总表》及《工资支付申请单》,连同人力资源部签字确定《工资计算及发放明细表》以及《工资一览表》一并送企业会计主管审核署名;每个月8日呈交终审部门审批,终审人署名每个月18日早晨,编制《工资计算发放明细表》送人力资源部复核;当日下午编制《工资计算及发放汇总表》及《工资支付申请单》,连同人力资源部签字确定《工资计算及发放明细表》以及《工资一览表》一并送企业会计主管审核署名;每个月19日呈交终审部门审批,终审人署名3.负责打印工资清单盖章,出纳开出支票后到银行报送工资电子资料,发放工资每个月12日完成工资发放（遇节假日顺延,最迟不超每个月15日完成）。立刻报送银行,确保报送银行电子版数据与纸质署名版及NC系统数据一致。每个月23日完成工资发放（遇节假日顺延,最迟不超每个月25日完成）。立刻报送银行,确保报送银行电子版数据与纸质署名版及NC系统数据一致。4.负责职员调职、离职员资结算依据《职员变动表》、《离职手续表》计算离职人职员资,填写离职人员《工资支付申请单》,交人力资源部复核签字,再交财务
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
人审核签字,出纳先开支票支付离职人职员资,后补交终审人处进行审批5．关键对离职人职员资复核依据人力资源部提供上月统计《离职人员明细表》逐一查对离职人职员资发放,当月是否有工资反复发放人员,如有应立即与相对应企业核查6．反馈信息给人力资源部对当月实发工资为负,编制《XZ030908工资明细表》（实发数为负）,交人力资源部下月补扣。7.信息管理计算方法等复核维护负责管理NC系统职员基础信息、对人力资源部提供考勤、奖罚、个税计算方法等复核维护,确保资料维护正确率100％8．服从上级主管交办其她工作立刻正确完上级主管按排工作9．资料存档立刻性、正确性、完整性每个月工资计算完成后必需在当月把相关资料集中存档,资料包含但不限于:人力资源部提供考勤、奖罚等全部原始资料及签字确定《工资计算发放明细表》、《工资一览表》,会计签字《工资计算及发放汇总表》,已经过全部审批步骤《工资支付申请单》复印件,会计签字后银行回执原件10．保密性不得外泄职员相关资料及薪资信息,存档资料单独保留工作权限1.对职员薪资、考勤、奖罚等相关知情核查权2.企业给予其她权力工作关系内部协调关系:各部门。外部协调关系:发放工资相关银行四、工资核实步骤图步骤图1．工资核实及发放步骤图2.离职员资发放步骤图七、工资核实员岗位操作步骤1.1工作目标:立刻、正确核实及发放薪资。1.2工作范围:企业辖内职员工资核实。1.3操作规程:1.3.1工资计算及审核⑴财务部复核人力资源部提交材料是否已经过合适审批,各项数据不能有手工修改。⑵财务部查对工资一览表及计件工资一览表,检验各项录入数据是否与人力资源部传输支持文件一致,各项计算是否正确。⑶财务部复核营销中心人力资源部及计佣小组录入系统数据是否正确,检验佣金计算是否正确;如发觉错误,通知各方进行修改。⑷财务部经过系统自动计算工资,再深入检验反复发放薪资情况表,依据人力资源部提供上月统计《离职人员明细表》逐一查对离职人职员资发放,是否有工资反复发放人员,如有应立即与相对应企业核查。对当月实发工资为负,编制《XZ030908工资明细表》（实发数为负）,交人力资源部下月补扣。⑸财务部打印工资计算发放明细表及汇总表,工资核实员查对后交给人力资源部复核确定。⑹财务部工资核实员依据工资计算及发放明细表编制工资计算及发放汇总表,填写工资支付申请单,连同人力资源部签字确定工资计算及发放明细表、汇总表以及工资一览表一并交与会计主管进行审核。1.3.2工资审批及发放⑴终审责任人对工资支付申请单、工资计算及发放明细表和汇总表以及工资一览表进行最终审批。⑵出纳依据终审经过支付申请单开具支票,财务部工资核实员在工资系统中导出银行报盘文件。⑶财务部人员将支票及银行报盘文件送至银行,以银行转账方法完成当月工资发放。⑷工资发放完成后取得银行回执,会计主管负责查对银行回执是否与经审批纸制版计算及发放明细表信息一致。查对无误后,会计主管在银行回执上注明“已查对无误”字样,签字后与其她工资发放资料一起存档。工资核实员应妥善保管好工资审批及发放资料。1.3.3离职员资计算及发放审批步骤⑴离职人员办理完离职手续,凭《职员变动表》、《离职手续表》到财务部办理工资结算手续。⑵工资核实员依据《职员变动表》、《离职手续表》计算离职人职员资,并填写离职人职员资支付申请单,交人力资源部复核。⑶经人力资源部复核后,财务责任人审核签字,出纳先开支票支付离职人职员资。后补交终审人处进行审批。⑷财务部将离职人员信息资料补录系统,人力资源部进行系统资料维护。⑸人力资源部负责每个月编制《离职人员明细表》,交财务部在工资发放时关键复核是否存在离职人职员资反复发放现象。1.3.4其她事项⑴如有特殊情况对应责任人不能立刻签批,需由对应责任人授权其她关键人代签并致电人力资源部,同人力资源部在工资一览表原件上签章后交到财务部。⑵遇休假日,各部门须提前完成对应工作,不可拖延;如遇国家法定节假日,提交资料具体时间由人力资源部和财务部协商决定,工作完成日期对应顺延。财务经理对工资核实员考评关键点:1、单据移交立刻性、正确性2、审核人力资源部考勤、奖罚等资料正确性3、计算工资立刻性和正确性4、发放工资立刻性和正确性5、调职、离职人职员资结算立刻性和正确性6、复核离职人职员资是否存在反复发放7、反馈信息给人力资源部8、负责信息管理计算方法等复核维护正确性9、服从上级主管交办其她工作立刻性和正确性10、资料存档立刻性、正确性、完整性11、职员相关资料及薪资信息、存档资料保密性（写会计绩效时加上这点）查对导出银行数据与纸质署名版一致
浙公网安备 33021202002483