武钢安全生产管理标准化检查验收表

检查验收时间为：8日至25日武钢安全生产管理标准化检查验收表序号检查项目检查内容检查范围应得分检查标准不符合项描述实得分备注1安全生产方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标。厂级1未制定扣1分，制定但不切合实际要求扣0.5分。2.易于职工获得。厂级1查相关文件和宣贯记录，没有通过有效途径层层向下传达，扣1分。3.层层分解落实安全目标责任，按规定提取安全奖励基金，实行全员安全风险抵押承包。厂级车间班组1安全目标责任未层层分解，安全奖励基金没有按规定提取，或者未实行全员安全风险抵押承包，扣1分。4.对目标完成情况进行检查、考核。厂级车间1未定期对目标完成情况进行检查、考核扣1分。2安全管理机构1.建立安全生产委员会，并定期召开专题会议研究布置工作；会议确定重要事项落实到位。厂级车间班组2查设立文件，未建立扣2分；查会议记录或会议纪要，未按期召开会议，缺一次扣0.5分；查重要事项落实情况，一项未落实扣0.5分。扣完为止。2.安全生产管理机构、安全管理人员按规定设置、配备，健全安全管理网络。厂级3查机构设置和任命文件，无机构设置文件扣2分，无人员配备文件扣1分；安全管理网络不健全或不能满足管理要求，扣1分。3.安全负责人和各级安全管理人员具备规定的资格能力。厂级41人不符合条件扣1分，扣完为止。4.明确各级、各部门的安全管理职责，并定期检查、考评。厂级车间2各级、各部门职责不明确或职责不落实扣2分，未定期检查、考评扣1分。3安全教育培训管理1.按要求组织职工三级安全教育培训，建立职工三级安全教育和复工、换工安全教育培训台账。厂级车间班组2查培训管理记录和台账，缺1人次扣0.5分，扣完为止。2.建立负责人、安全管理人员、操作人员三个层次的安全教育培训管理台帐。厂级2未建立台账扣2分，台账不完善或者培训不到位，扣1分。3.编制并实施年度安全教育培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。厂级2未制定计划扣2分，计划组织实施效果不好扣1分；4.特种作业人员持证上岗，特种作业人员操作证在有效期内。厂级2查特种作业人员登记台账，查生产现场特种作业人员，1人不符合扣1分，扣完为止。4安全管理制度1.及时识别和获取最新适用安全生产法律法规、标准，并组织对从业人员进宣传和培训。厂级车间班组1查相关学习、宣贯记录，无记录，扣1分。2.建立本单位包括对主要负责人、安全生产管理人员、职能部门和各岗位人员的全员安全生产责任制度。厂级4查相关文件和记录，无本单位主要负责人签发的安全生产责任制视为无安全生产责任制，不得分；无主要责任人、分管负责人和安全生产部门负责人的安全生产责任制不得分；其他部门和人员每缺一项，扣0.5分，扣完为止。3.健全本单位安全生产管理制度并发放到相关岗位。厂级班组4查看制度文本，每少一种扣0.5分；查工作岗位，发现一个不符合扣0.5分，扣完为止。4.建立健全所有工种的岗位安全操作规程或安全作业指导书，并发放到相关岗位。厂级班组2查看文本，每少一种扣0.5分；抽查工作岗位，每发现一个不符合项扣0.5分，扣完为止。5.明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。厂级1未做到扣1分。5安全生产费用管理1.建立安全费用提取、使用与管理的办法和程序。厂级1未建立管理制度和工作程序扣1分。2.足额提取安全生产费用。厂级2未按规定提取安全生产费用或提取费用不满足安全生产需要扣1分。3.建立安全费用专项科目，专款专用。厂级1未建立安全生产费用专项科目扣1分；安全生产费用有挪用现象扣1分。扣完为止。6危险辨识与控制1.定期开展危险辨识与风险评价。厂级车间班组2检查危险辨识与风险评价工作记录，没有开展不得分；未覆盖所有活动、区域扣1分。2建立较大风险危险源管理档案，并针对性制定安全管理与监控 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。厂级车间3未建立较大风险管理档案扣2分，未有针对性制定安全管理与监控方案扣2分，扣完为止。A、B、C三级实施分级控制管理。厂级车间班组3未对较大危险源落实分级控制管理不得分。4.制定年度安全技术措施计划，不断提高控制水平。厂级2未根据风险评价与安全控制需要制定并落实安全技术措施计划，不得分。7安全检查与考核1.定期组织安全检查，公司各部门、厂矿每季组织一次安全综合检查，科室、车间针对本专业系统、本生产区域特点每月组织一次安全专项检查，班组每日对本岗位各种设备、设施、危险源点及作业环境等进行一次全面的隐患排查。厂级车间班组5检查记录，每缺一次，扣1分，扣完为止。2.定期、专项及季节性检查前必须根据检查对象和管理要求制定针对性较强的检查表。厂级车间3一次未制定扣1分，检查表不能满足检查要求一次扣0.5分，扣完为止。3.定期检查和专项检查结果形成通报，对存在的问题进行考核，下达隐患或问题整改通知单，并形成整改、反馈、复查闭环管理。厂级车间2一次检查未达要求扣1分，扣完为止。8隐患排查与整改1.制定本单位隐患排查与整改工作规定和程序。厂级2未制定不得分。2.单位生产、设备、技改、消防等主管部门、车间定期组织本专业系统、本车间的隐患排查；建立隐患检查与整改台账，按要求登记查出及上报隐患的各项内容。厂级车间班组3职能部门每缺一次扣1分，未按要求建立台账扣1分。“四定”原则。厂级车间班组3查隐患的登记管理台账和现场，每缺一项扣0.5分。4.隐患在完成整改前制定采取可靠防范措施，并落实责任人加强监控。厂级车间班组2查未完隐患的安全监控情况，未制定落实防范措施的每项扣1分，未落实责任人的每项扣0.5分，扣完为止。9安全生产事故与应急管理1.建立安全生产事故应急预案体系，重大危险源、A级危险源点必须制定专项事故应急预案。厂级2未建立不得分；重大危险源、A级危险源点的专项事故应急预案每缺一项扣1分,扣完为止。2.建立本单位事故应急救援指挥机构、应急资源保障机制、应急体系定期评审机制。厂级2查应急管理文件，每缺一项，扣1分，扣完为止。3.制定职工应急培训计划，定期组织各级应急预案演练。厂级车间2查单位年度培训计划，无则扣1分；查应急预案演练记录，未做到则扣1分。4.严格执行事故报告制度和调查处理程序。厂级车间班组2查本年度内所发生事故的执行情况，一项未做到扣1分。5.建立事故管理台帐，按照“四不放过”原则对事故进行处理。厂级车间班组2查本年度内所发生事故的处理记录，一项未做到扣0.5分，扣完为止。10小型检修（处理故障）作业安全管理1.组织开展危害辨识活动。厂级车间1查作业管理、作业过程记录。每一项未做到扣1分，本项扣完为止。2.制定相应的安全作业指导书，作业过程中落实确认制、联保互保制度及安全旁站监护。厂级车间13.产权单位必须向检修单位明确检修任务，落实安全交底，并派专人监管。厂级车间14.小型生产设备检修作业实行开工作业小票制度或安全确认表；执行能源介质停送挂牌制度。厂级车间班组15.危险区域作业实施作业安全许可制度。厂级车间班组111劳务工及外协队伍管理1.使用劳务单位、外协队伍及其劳务人员具备规定的资质条件，劳务工经三级安全教育合格后上岗作业。厂级车间班组2查管理档案。每发现1个使用劳务单位不具备安全资质条件扣1分，每发现1名劳务工不具备安全资格条件扣0.5分，扣完本项为止。2.用工单位与劳务单位、外协队伍或者劳务工签订 劳务合同 劳务合同免费下载深圳劳务合同下载模板免费劳务合同范本下载修理厂劳务合同下载厨师劳务合同范本下载 与安全共建协议， 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 条款明确双方应负的安全权利和义务。厂级2查所签劳务合同或协议条款，未签的不得分，安全权利和义务不明确的扣1分。3.建立劳务用工动态管理档案，按照“谁用工、谁负责”原则，落实日常安全监督管理。厂级1查劳资部门对劳务工的动态管理档案，未建立不得分，日常监管不落实的扣0.5分。12建设工程、检修工程安全管理1.承接武钢建设、检修工程的施工单位必须具备国家规定的专业资质和安全资质条件；凡公司全民所有制以外的工程施工单位（含集体企业），必须持有公司安全环保部签发的《施工安全资格合格证》。厂级5查建设工程管理档案和施工现场。施工单位不具备安全资质条件的，每一个扣1分；工程项目甲乙双方未签订 安全协议 租房安全协议拆除工程安全协议书房屋拆除合同及安全协议书高空作业安全协议书范本高空作业安全协议责任书 或者新建项目未签订安全风险承包责任书的，每一例扣1分；建设项目未编制安全专项措施方案的，每一项扣1分；检修作业未做到进行安全交底或者落实现场安全监督的，扣1分；施工现场有违章作业的，每发现一起扣1分。本项扣完为止。2.工程项目开工前，建设单位工程管理部门与施工单位签订安全协议，约定双方的安全生产权利和义务，新建项目必须签订安全风险抵押承包责任书。厂级3.建设、检修工程项目必须编制安全专项措施方案并落实安全防护措施。厂级4.检修工程由工程主管部门组织开展危险因素预测，制订对策，并进行安全交底和现场安全监督检查。厂级5.施工现场做到文明施工，无违章现象。厂级13职业卫生管理1.建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。厂级2未建立档案，不得分，存在遗漏的，扣0.5分。2.定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，并定期通告职工。厂级车间班组1每缺一次扣0.5分。本项扣完为止。3.对从事接触职业病危害作业的职工，必须进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，年健康监护率达95%以上，检查结果存入个人健康档案。厂级2未达目标值的本项不得分。4.不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。厂级车间1发现有违规情况，本项不得分。14班组安全保障与控制管理1.现场检维修作业、新投新试作业及停产后恢复生产作业等根据作业内容和作业危险性分级编制和审批作业方案；现场作业过程中有专人负责作业方案实施的组织、协调工作，作业现场有专人安全监护；作业过程中严格执行能源介质停送审批、挂牌制度。厂级车间班组10查作业档案，按项次扣分，扣完为止。未编制作业方案，扣5分；制定的方案未按规定审批扣2份；已制定方案内容合规性、可操作性差扣1-2分；作业过程中无人组织、协调方案实施扣2分；作业过程中无专人安全监护扣2分；作业过程中未执行能源介质停送审批、挂牌制度扣1-2分。2.为每名职工配备岗位安全作业标准，班组职工较熟练掌握；组织班组开展工作区域、场所危险辨识及控制；各级领导、职能部门按责任制要求对基层相应工作进行检查督促指导；班组班（工）前五分钟活动有针对性地开展；对班组职工作业安全实施全过程有效控制管理。厂级车间班组10询问岗位职工和检查工作记录。岗位职工安全作业标准（设备维护规程、安全操作规程或安全作业指导书等）1人次未配备扣1分，职工未较好掌握岗位作业标准内容，每人次扣1分；各级领导、职能部门未对基层相关工作进行检查督促指导，每班次扣1分；班组班（工）前五分钟未开展，每班次扣1分，活动内容空洞、无针对性扣0.5分；对班组作业安全控制的制度、措施、管理不到位扣1分。合计120豆丁致力于构建全球领先的文档发布与销售平台，面向世界范围提供便捷、安全、专业、有效的文档营销服务。包括中国、日本、韩国、北美、欧洲等在内的豆丁全球分站，将面向全球各地的文档拥有者和代理商提供服务，帮助他们把文档发行到世界的每一个角落。豆丁正在全球各地建立便捷、安全、高效的支付与兑换渠道，为每一位用户提供优质的文档交易和账务服务。