15职业健康安全绩效监视与测量控制程序ok目的对职业健康安全绩效采取适用的方法进行常规监视和测量，使与危险源有关的活动处于有效受控状态，及时发现问
题
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并予以纠正，确保职业健康安全管理体系正常运行。适用范围适用于公司鲁源工业园内职业健康安全状况的监测与测量工作。职责生产部负责本程序的制定、修改和实施；负责联合各部门编制公司职业健康安全重大危险源的年度监测
计划
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；负责对各部门年度监测计划的编制和实施进行指导和检查；负责组织有关部门对职业健康安全方面法律、法规遵循情况，目标、指标、管理
方案
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的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查。负责生产过程中与危险源有关的活动的监控工作；负责定期对公司安全设施、监测设备的使用状态和检定有效性情况进行监控。综合部负责监督落实女职工特殊保护工作，生产部协助综合部对劳动防护用品的配置、发放、使用和管理情况进行监督、检查。质量部、仓储部、物流部，研究所、营销部负责本部门责任范围内职业健康安全管理的日常检查，以及本部门职业健康安全目标、指标、管理方案的制订、实施和完成情况的自查。是本程序的相关部门，参与年度监测计划实施的检查和指导。323参与对职业健康安全方面法律、法规遵循情况，目标、指标、管理方案的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查。4工作程序4.1工作流程图：工作流程图4.2监测范围421与职业健康安全重大危险源有关主要参数的监测；4.2.2目标、指标、方案完成情况的监测；4.2.3职业健康安全管理体系运行及绩效情况的监测；4.3重大危险源特性参数的监测4.3.1各部门负责本部门重大危险源特性参数的监测。4.3.2对编入《重大危险源》中的重要风险因素，各部门每年组织一次检测，并根据《危险源辨识和风险评价程序》及时补充更新。4.3.3各部门负责本部门达标情况的定期监测，监测结果提供给生产部，由生产部保存，并定期发布。4.3.4对由于技术、设备等限制而无法进行检测的危险因素，应定期请专业权威的检验单位进行检测，检测结果提供给生产部，由生产部保存，并定期发布。4.3.4监测中出现不符合时，应向管理者代表汇报，由生产部组织相关部门分析原因，填写《安全检查表》，按《不符合控制程序》实施纠正。目标、指标和管理方案落实情况的监测各部门定期对职业健康安全目标、指标、管理方案落实情况进行自查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。生产部根据《内部审核程序》
规定
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,在组织安全质量大检查或内审时组织相关部门对职业健康安全目标、指标和管理方案实施情况进行检查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。检查及监测结果向公司管理者代表汇报，必要时通报公司各部门、各部门。职业健康安全管理体系运行控制程序的执行情况的监测各部门负责编制本部门职业健康安全危险源的年度监测计划并组织实施。各部门负责对本部门重大危险源的纠正、预防措施的控制以及应急响应的准备情况进行检查，并做好检查
记录
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。各部门在日常检查中发现问题应及时纠正，并做好记录。暂时解决不了的，及时提出临时措施并向生产部汇报，由生产部组织相关部门分析原因进行纠正与预防。各部门在日常检查中注意收集并保持与职业健康安全管理体系评价和识别改进相关的、能客观地反映事实的资料和数据。生产部定期组织对重大危险源的控制、应急响应的有效性、监控和纠正、预防措施的有效性进行检查。生产部定期组织对职业健康安全是否取得预期的职业安全管理绩效，是否达到职业安全管理的预防和持续改进等方面进行检监查。生产部负责保存定期检查结果记录，必要时向各部门发布。生产部在定期检查中如发现目标、指标无法按时完成，管理方案和年度监测计划无法有效实施时，应报告管理者代表，由生产部组织有关部门人员对目标、指标和管理方案及年度监测计划进行调整修订。生产部每年组织对监测结果进行一次评审，以判断职业健康和环境绩效、运行控制情况、目标、指标和管理方案完成情况，并将评审结果作为管理评审输入。对已发生的事故、事件和不符合执行《不符合控制程序》，并作好相关的记录，作为绩效测量的历史证据。4.6法律、法规和其他要求遵循情况的检查4.6.1综合部、生产部联合每年组织对公司在职业健康安全管理方面的守法情况进行一次评价，并对有关环境法律、法规及其他要求的遵循情况的评价，并将结果提供给管理评审。当有关法律法规，职业健康安全目标、指标和管理方案，职业健康安全管理体系程序及作业指导书的要求发生变动或者收集到新的适用的法律法规及其它要求时，由生产部及时组织进行符合性评价，并做相应的调整。4.7如果绩效测量和监视需要设备，则执行《监测装置控制程序》对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。5相关文件或引用文件5.1《文件控制程序》5.2《不符合控制程序》5.3《安全管理办法》5.4《应急准备和响应控制程序》5.5《内部审核程序》5.6《危险源辨识和风险评价程序》5.7《监测装置控制程序》。6记录6.1《目标、指标和管理方案完成情况检查表》6.2《安全检查表》目标、指标、管理方案完成情况检查表编号：第页/共页序号目标指标管理方案主管部门计划完成时间完成情况
浙公网安备 33021202002483