附件4关于XX市XXXXXX项目投资的专项审计
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页数一、XX项目投资专项审计报告二、XX市XXXX关于XX项目投资情况报告三、审计机构营业执照及执业许可证复印件.可修编-.word..关于XX市XXXXXX项目投资专项审计报告XX字[2013]XXXXX市XXXX:根据《XX市建筑节能资金
管理办法
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》（深建字[2012]64号）、《XX市散装水泥专项资金使用管理规程》（深建字[2013]239号）的要求，我们接受委托，对XX市XXXX（以下简称XX公司）XX项目投资情况进行审计。XX公司管理层的责任按照《XX市建筑节能资金管理办法》（深建字[2012]64号）、《XX市散装水泥专项资金使用管理规程》（深建字[2013]239号）的要求，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记录
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、误导性陈述或重大遗漏我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对XXXXXXX管理层编制的上述报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审计业务。该准则要求我们
计划
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和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在专项审计过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。现将XX项目投资情况报告如下：一、项目概况说明项目承担单位的基本情况：包括项目单位名称、所有制性质、主营业务、地址、法定代表人、项目联系人及联系方式。说明项目情况：包括项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容、项目建设完成情况。二、截至201年月日项目投资情况（一）项目投资情况截至201年月日止，项目投资情况如下：项目金额（万元）其中：已付款其中：尚未付款备注设备投资土建投资合计按申请文件，或批复文件中对项目列明的投资类别，说明截至某基准日投资情况。（二）项目投资的核算情况截至201年月日止，XX项目投资万元，XX公司在法定财务账簿中分别记载于:固定资产万元，在建工程万元，存货万元，无形资产万元，开发支出万元，管理费用万元。三、实施XX项目投约束条件的落实情况逐项引述发改委或其它批复文件中，对项目投资的约束条件，并说明公司的落实情况附件：XXXXXX投资项目截至201年月日止的设备投资明细表中国注册会计师XXXXXX投资项目截至201年月日止的土建投资明细表XXXX会计师事务所XX公司中国注册会计师2013年月日中国XXXX市xxxxXX投资项目设备投资明细表XX市xxxxXX投资项目土建投资明细表
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