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内江市东兴区新店乡中心学校内江市东兴区新店乡中心学校2017年部门决算编制的说明、基本职能及主要工作(一)主要职能:学前教育及九年义务教育阶段的教育教学工作。(二)2017年重点工作完成情况:1、在区级财政部门、区级教育部门的正确领导下圆满完成了本年度的教育教学工作及上级部门安排的其它工作。2、按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。二、部门概况内江市东兴区新店乡中心学校有2个编制机构,1个独立核算机构,决算单位1个。现有在职人员74人,退休人员36人,离岗民师1人,遗属补助人员11人。三、收支决算总体情况2017...

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内江市东兴区新店乡中心学校2017年部门决算编制的说明、基本职能及主要工作(一)主要职能:学前教育及九年义务教育阶段的教育教学工作。(二)2017年重点工作完成情况:1、在区级财政部门、区级教育部门的正确领导下圆满完成了本年度的教育教学工作及上级部门安排的其它工作。2、按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。二、部门概况内江市东兴区新店乡中心学校有2个编制机构,1个独立核算机构,决算单位1个。现有在职人员74人,退休人员36人,离岗民师1人,遗属补助人员11人。三、收支决算总体情况2017年内江市东兴区新店乡中心学校本年收入合计967.92万元,上年结转收入151.14万元。共计收入1119.06万元。其中:本年财政拨款收入967.92万元,占81.29%。年末结转和结余156.91万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(图1:收入决算结构图)(饼状图)口财政拨款经营收入11其他收入下级上缴收入2017年内江市东兴区新店乡中心学校本年支出合计口事业收入962.15万元。其中:教育基本支出706.94万元(第一、基础教育基本支出706.73元;第二、 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 医疗基本支出收入72.29万元)。占73.45%;项目支出255.42万元(第一、学前教育项目支出6.77万元,小学教育项目支出233.48万元,初中教育项目支出1.06万元.包括义教经费86.3万元,其他队个人和家庭的补助支出24.72万元,学生免费午餐126.81万元。第二、教育费附加安排的支出收入29.28万元.包括边远教师补助23.95万元,保安工资5.33万元)。占26.55%。(图2:支出决算结构图)(饼状图)0.00%■基本支出■项目支出II经营支出□上缴上级支出■对附属单位补助支出四、财政拨款收支决算总体情况2017年内江市东兴区新店乡中心学校本年收入合计967.92万元,上年结转收入151.14万元。共计收入1119.06万元。2017年度财政支出962.15万元,结转下年的返还额度为156.91万元。支出合计为1119.06万元。2017年的收支总计1119.06万元比2016年的收支总计971.20万元增加147.86万元。增长率为15.24%。(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况内江市东兴区新店乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出962.15万元,占本年支出合计的100%。与2016年817.09万元相比,一般公共预算财政拨款增加145.06万元,增长17.75%。主要增长原因是工资晋档,免费午餐经费增加等。(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况内江市东兴区新店乡中心学校2017年一般公共预算财政拨款支出962.15万元,主要用于以下方面:1、教育支出957.23万元,占总支出的99.49%。包括:(1)教育基本支出706.73万元。占教育支出的73.83%。包括小学教育支出455.62初中教育基本支出251.11万元(其中人员支出630.27万元,日常公用经费支出25.48万元)。(2)项目支出255.42万元。占教育支出的26.17%第一、学前教育支出:6.77万元,小学教育支出233.48万元,初中教育支出1.06万元,占项目支出的97.91%第二、教育费附加安排的支出5.33万元.占项目支出的2.09%2、医疗卫生与 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生育支出:事业单位医疗支出72.29万元,占总支出的7.51%。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图).■教育支出957.23■社会保障和就业72.29—扇面3■.扇面4(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、教育支出(类)普通教育(款)普通教育(项):支出决算为962.15万元,完成预算100%,包括:(1)工资福利支出630.26万元。包括基本工资315.69万元、津贴补贴39.08万元、社会保障缴费72.29万元、绩效工资203.21万元等人员经费。占总支出的65.51%。(2)商品和服务支出111.77万元。用于办公费34.29万元、印刷费1.27万元、水费0.59万元、电费4.55万元、邮电费1.03万元、物业管理费5.7万元、差旅费19.29万元、维修维护7.58万元、培训费10.23万元、劳务费11.41万元、工会费3.79万元、福利费6.40万元等日常公用经费。占总支出的11.62%。(3)对个人和家庭的补助207.45万元。主要用于:贫困住校生生活补助及免费午餐等生活补助、学生助学金126.81万元以及遗属补助等支出.占总支出的21.56%。(4)其他资本性支出12.66万元。主要用于办公设备购置7.04万元、大型修缮5.63万元。占总支出的1.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋档、免费午餐经费增加等。2、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项):支出决算为72.29万元,完成预算100%,决算数大预算数的主要原因是工资晋档等原因社会保障缴费调增。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况内江市东兴区新店乡中心学校财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。基本支出706.73万元,是用于保障内江市东兴区新店乡中心学校正常运转的日常支出,包括:1、工资福利支出630.26万元。包括基本工资315.69万元、津贴补贴39.08万元、社会保障缴费72.29万元、绩效工资203.21万元等人员经费。占基本支出的89.18%。2、商品和服务支出25.48万元。包括工会费3.79万元,福利费6.40万元。占基本支出的3.48%。3、对个人和家庭的补助50.99万元。包括遗属补助8.42万元。占基本支出的7.21%。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明1、内江市东兴区新店乡中心学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,公务接待费支出决算为2万元,完成预算100%。2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数2万元比2016年2.45万元减少0.45万元,下降18.37%,无因公出国(境)和公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关要求,强化管理,严控因公出差,规范公务接待活动,加强公务出差管理。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)及公务用车购置及运行经费;公务接待费支出决算2.0万元,接待批次66次,接待人次432人次。占决算公用经费支出的2.32%。(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)100%□公务用车及购置■公务接待口因公(出国)支出口扇面4因公出国(境)经费无因公出国(境)人员。公务用车购置及运行维护费无公务用车。公务接待2017年公务接待费2.0万元,较2016年2.45万元下降18.37%。2017年接待批次为66次,接待人次为432次。2017年公务接待费主要用于接待上级主管部门各类检查、片区公开课活动、教育教学教研活动等用餐费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况内江市东兴区新店乡中心学校2017年无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明、内江市东兴区新店乡中心学校2017年无国有资本经营预算支出。十、政府采购安排情况说明2017年内江市东兴区新店乡中心学校没有安排相关的政府采购项目十^一、其他重要事项的情况说明截至2017年12月31日,2017年度部门决算固定资产为281.1742万元。十二、预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金967.92万元,覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是进一步加强内部管理,二是加强各部门职责的责任。下一步改进措施:一是强化责任心和各部门的监管。2017年内江市东兴区新店乡中心学校部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5明确性(5分)5合理性(5分)5预算编制(10分)测算依据(5分)5目标管理(5分)5综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1中央专款分配合规率(1分)1中期评估(2分)执行中期评估(2分)2绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2绩效目标动态监控(3分)3非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1非税收入上缴情况(1分)1资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2行政事业单位资产 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 情况(2分)2资产管理与预算管理相结合(2分)1内控 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 管理(2分)内部控制度健全完整(2分)1信息公开(6分)预算公开(2分)2决算公开(2分)2绩效信息公开(2分)2绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2评价结果应用(3分)3部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标16可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)4科技(制度、 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 、机制等)创新(5分)4人才培养(5分)5满意度(10分)协作部门满意度(3分)3管理对象满意度(3分)3社会公众满意度(4分)4部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位。本部门对政府采购项目开展了绩效评价,得分为92分,存在的问题:一是经办人对采购流程跟踪不太及时,二是采购物资的管理需加强。下一步改进措施:一是经办人加强学习,熟悉了解采购流程,二是提高物资的管理,保证资产的真实、完整。2017年内江市东兴区新店乡中心学校项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标标指级三值分<22分>项目决策(W分}科学决策X17居性必亦5性善行完可箱5(O绩效目标性确明5性理合5(W分}项目管理资金管理34项目执行范规行执3项性目指绩标效70分)(O2)项目完成量数成完5量成完5L效时成完5木成成完5<55分}项目效益33度意卄两^ylO分总99
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