业务员报销制度业务员报销制度企业差旅费包含交通费、住宿费、补贴费等。工作人员出差按下列
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履行:1、员工出差前须先确立工作事项路线,预先需征得经理赞同。2、市内交通费,工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要,任务紧迫或自带名贵物件的能够乘座。回企业由经理审签后,予以报销,其他市内交通费据实报销。市出门差交通车资,以车票为依照,车单据实报销,没有车票的概不报销。3、住宿费(含伙食补贴)凭住宿发票在以下标准内报销,节俭归个人,超支自负。伙食标准:30元/天,人住宿标准:20元4、伙食补贴说明:出差人员每天的住宿费中包含伙食补贴,出差当日来回的,每人每天发给伙食补贴费10元;1/3__根源网络整理,仅作为学习参照5、出差天数按自然天数计算,出差与返回当日均计算。6、员工出差因特别状况住宿费超支的,应预先见告企业经理,待回企业后由经理署名报销。7、出差的行程路线须与出差审批单上注明的路线一致,改变路线的应预先通知经理,并在回企业后予以
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面说明。8、出差不得乘座游轮和旅行专线的汽车,不得绕行。违犯规定的,其高出标准的金额自行担当,并扣减多行走天数已计的伙食补贴和发生的其他花费,且多行走的天数按旷工办理。9、报销单一定详尽,有发票,无发票的不赞同报销(特别状况除外),车票一定写明出发的地址、时间、目的地。10、员工出差应在回企业每个月6日为办理花费报销手续时间,报销时应写明出差时间,出差地址,出差事由,经办人等,经理查对后,交财务部报销。烟台亿晟太阳能科技有限企业2/3__根源网络整理,仅作为学习参照3/3__根源网络整理,仅作为学习参照