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篇2:某医院固定资产管理制度
1、目的为了加强医院固定资产的管理,规范固定资产的选购、入库及日常维护管理行为,使医院各类固定资产得以有效利用,保障医院业务工作正常运行,制定本制度。2、范围本制度适用于单位价值在1000元以上或使用期限在2年以上的办公设备、用品,医疗设备的管理。3、原则3.1预算管理原则3.2节约使用原则3.3按需选购原则4、职责4.1财务部4.1.1组织制定年度固定资产的选购预算。4.1.2负责资产的计价折旧等账务核算,准时把握增减变动状况,建立《固定资产明细帐》,确保账账相符。4.1.3负责审核选购是否在预算内,选购过程中资金运用是否合理。4.1.4会同院办(人事行政部)定期对资产进行盘点。4.2院办(人事行政部)4.2.1对选购申请进行审核,组织办公资产的选购并对选购过程进行把握和监督。4.2.2建立资产使用台帐,对资产的保管和使用进行指导和监督。4.2.3每半年组织一次资产盘点,做到帐实相符。4.2.4对需清理的固定资产提交处理看法,经总经理批准后进行清理。4.3网络管理部门(人员)4.3.1负责医院计算机及网络设备的配置规划,提出选购 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及费用预算。4.3.2关心院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的选购。4.3.3负责计算机及网络设备的日常维护及保养,协同院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的使用管理。4.4药械部4.4.1负责对医疗设备进行询价及性能比对,申报选购费用预算,组织选购。4.4.2负责对医疗设备日常使用与保养状况进行检查与监督。4.4.3负责医疗设备售后服务及其它事项的对外联络。4.5使用部门负责人4.5.1负责提出本部门年度选购方案。4.5.2关心药械部进行专业医疗设备和仪器的选购。4.5.3指导并监督下属人员合理使用资产。4.6保管人或使用人4.6.1保证资产及附属配件、资料的完整(设备说明书、使用手册等资料管理见《仪器设备档案管理制度》),合理使用资产,并作好日常维护保养工作。5、工作程序5.1选购5.1.1部门提出选购申请,院办(人事行政部)应对库存状况进行核对,可内部调整使用的应以内部调配为主,确需购入的按正常审批程序购入。5.1.2选购申请的审批:各部门物品的选购接受预算管理制度,超出年度预算的选购项目,需经总经理批准。财务部应对部门资产选购进行预算审核。5.1.3预算内选购的审批:单位价格在1000元以下(含)且总价为2000(含)元以下的物品由总经理批准后交院办(人事行政部)选购;单位价格在1000元以上、3000元(含)以下且总价为10000元(含)以下的物品,经执行董事审批后交院办(人事行政部)选购;单价在3000元以上、总价为10000元以上的物品,经董事长审批后方可选购。5.1.4专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办(人事行政部)选购。5.2入库5.2.1选购人员在院办(人事行政部)专人处办理验收及入库手续。5.2.2专业设备和仪器经申请部门验货后,方可办理入库手续。5.2.3选购人员凭入库单到财务部办理报销。5.2.4院办(人事行政部)建立固定资产台账。5.2.5财务部对固定资产进行账务处理。5.3领用5.3.1使用人在出库单上签字领用。5.4管理5.4.1使用5.4.1.1使用人要疼惜使用固定资产,发觉资产破损或故障时准时通知院办(人事行政部)报修。如因疏忽造成资产损失或重大事故,相关责任人及保管或使用人员应负相应的赔偿责任。5.4.1.2保管或使用人员在使用过程中应留意对设备的检查,如发觉实际状况与原配置不符时,应立刻以书面形式上报院办(人事行政部),并关心调查。任何人私自拆换部件,造成与原设备档案不符的,由责任人担当赔偿责任,未查明责任人的,保管人应负相应的赔偿责任。5.4.2调拨院办(人事行政部)统一对各部门的资产进行调配,各使用部门或使用人之间的资产转移,必需通过院办(人事行政部)完成。由原使用人或使用部门至院办(人事行政部)办理入库,而后重新办理现使用部门的调入手续。各部门及员工不得任凭变更使用人,如发觉员工擅自挪用他人或其他部门物品,医院将依据双方责任,对资产使用保管人及擅自挪用人员予以惩处。5.4.3盘点院办(人事行政部)、财务部每半年组织一次资产盘点及清查工作,并共同对盘点结果进行处理。5.4.4报废由院办(人事行政部)、财务部清理报废。原值在5000元(含)以上的报董事长(执行董事)审批,5000元以下的由总经理审批。6、资产编号管理6.1医院全部资产应依据统一的规章编号,应保证编号的唯一性。6.2资产建帐、建卡时需将编号登记在册,并要求在固定资产的明显位置上留有编号,以便盘点。6.3资产的编号规章资产编号共8位,前四位为商品类别编号,后四位为流水号。编号规章见《固定资产类别编码表》表样,医院依据实际状况对固定资产进行编号。
  
篇3:企业公司固定资产管理制度
企业集团固定资产管理制度一、定义固定资产指单位价值在2000元以上,使用期限在1年以上的房屋、设备、交通工具、计算机及网络设备、家用电器、家具等。二、固定资产购置1、实行申报审批制度:使用部门将所需固定资产的购置书面报告报送公司领导审批,书面报告的内容包括:固定资产名称、型号、数量、产地、品牌、价格标准、购置目的、质量要求等。审批后报财务部。2、选购固定资产时,由行政部按批准后的选购方案购置固定资产。电脑网络设备等专业技术性强,价格弹性大的固定资产的购置,应由技术部与行政部共同负责选货、洽谈签收及验收等事宜。经办人员凭购货发票、固定资产登记卡到财务部申请付款或报帐。三、固定资产日常管理1、行政部是固定资产的归口管理部门,应设专人负责固定资产的登记、调配和监管工作。分公司、办事处等派出机构的固定资产,由分公司、办事处负责人负责。2、固定资产的登记记录。除由财务负责管理固定资产总帐、明细帐外,行政部固定资产管理员要按各固定资产设置固定资产登记卡。固定资产登记卡要详细记录固定资产购置使用、年终盘点、清理修理、报废、售让等状况以及各项固定资产的管理责任人。3、固定资产的出租、报废、售让等,由行政部出具书面报告,公司领导审批,交财务部门作帐务处理。4、固定资产的使用人和管理责任人,应做好日常保养和维护工作,对固定资产非正常损失和遗失,应追究责任人的相应责任。固定资产的使用人和管理员离职或调离工作岗位,应由行政部负责进行固定资产进行清点、监管移交,并做相应的记录。固定资产的使用人有义务、责任对资产进行保养维护,对丢失损坏负直接责任,资产消逝问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ,准时向行政部门汇报。公司职员要疼惜公共财务及设施。职员个人使用的各种固定资产和各类公用物品,如计算机、桌椅、柜、等,使用者必需登记,并细心使用和保管。5、年终,由财务部门、行政部会同有关管理责任人对本公司固定资产作全面清理盘点,确保帐帐、帐卡、帐实相符。对盘盈盘亏的固定资产要做书面报告,查明发生的缘由、责任,提出处理建议,报公司领导批准。财务部门依据固定资产盘点表及其他文件作相应帐务处理。四、固定资产的修理和报废1、固定资产的使用部门和使用人,应严格依据使用说明操作,因使用人操作不当等非正常缘由造成固定资产损坏,应追究责任人责任。2、固定资产消逝破损和故障应报行政部,由行政部报公司领导同意,组织修理,并对修理状况作出记录。3、行政部会同相关部门对已无法使用的固定资产进行鉴定,对无使用价值的资产进行报废处理。待报废的固定资产由使用部门写出书面报告,说明缘由,经财务部审核、行政部经理批准后,可办理报废手续。无法连续使用的固定资产,由行政部出具书面报告,经财务部审查,领导批准作报废处理。
  
篇4:校医室固定资产使用管理制度

  校医室固定资产的使用和管理制度各类资产实行谁使用、谁负责的管理原则。固定资产占有、使用部门具体负责其占有、使用的固定资产的日常管理工作。部门的主要负责人是本单位固定资产管理的第一责任人(总责任人),对本单位固定资产负有全面的管理责任,学院将其管理固定资产的好坏作为今后业绩考核和岗位晋升的一项重要内容,也是绩效工资考核的一个重要组成部分。各单位(包括各系、部)必需配备(兼职)资产管理员一名,关心总责任人具体负责本单位的资产管理工作,将管理责任按项目、台件落实到个人。对实物资产形成由总务处统管、使用部门专管、领用单位(人)保管相结合的三级管理体制的管理责任体系。资产使用人因工作调动或离、辞职时,应首先办理资产交接手续。资产管理人员(含兼职),应力求稳定,生疏把握本行业业务。工作调动时要实行严格的交接手续,帐、卡、物清点无误,并签署交接文书,经本单位和总务处审核、备案后,综合办公室人力资源部可办理调动手续。
  
篇5:固定资产使用管理制度范本

  固定资产使用管理制度一、总则(一)为了有效的把握和管理公司的资产,提高资产的利用率、完好率,使其发挥更大的效益,现制定本管理制度。(二)本制度所称固定资产是指公司内部单位价值较高(一般在人民币1000元以上),或价值尚未达到该标准但使用年限在一年以上的,与公司日常销售业务、经营管理相关的各类有形资产。(三)行政人事部门为公司固定资产的管理部门,负责制定和执行各类固定资产的管理方法和实施细则,监督固定资产的方案、选购、验收、下发、使用、回收和清查等工作,并有权对公司各部门的固定资产作出准备性处理看法。财务部为公司固定资产的核算部门,负责对固定资产增减和变动准时进行帐务处理;关心行政人事部门共同监督各部门固定资产的使用,每季度会同行政人事部门进行一次固定资产彻底清查盘点。行政人事部和财务部有权不定期对各部门固定资产的存在和使用状况进行抽查。二、固定资产的购置和下发(一)购置原则行政人事部门作为公司固定资产购置的直接负责部门,有责任对相关固定资产的购置提前作充分的价格调研,选取性价比最优的供货单位。(二)购置申请各部门如需新增购置固定资产时,需填写《固定资产购置申请表》经审批后交行政人事部统一购买。如原有固定资产发生损坏,不能使用而报废以及固定资产发生丢失,需要重新购置时需填写《固定资产报废(丢失) 审批表 入职审批表下载员工离职审批表下载固定资产出售审批表下载边防证件审批表下载退抵税申请审批表下载 》经审批同意后,再填写《固定资产购置申请表》申请购买。(三)入库和领用手续固定资产运到公司,由行政人事部负责仔细验收。验收无误放入库房,并开具固定资产入库清单,验收人签字确认(黑联留底、红联行政台账、绿联交财务入账)。固定资产分发到各部门,由行政人事部统一发放,并由领用人在固定资产领用登记表上签字。(四)供应商结款行政人事部确认固定资产精确无误后,在供应商要求结款时将供应商带到财务部,供应商应供应增值税专用发票或一般发票(财务视状况而定)、如有相关购置 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的还必需供应合同原件,如有供应商发货清单的也一并附上,如需转账付款的需供应银行开户信息。三、固定资产的移转、报废、报损及出售(一)固定资产的移转固定资产在公司内部相互调拨时,需经行政人事部门批准后方可移转。未经批准各部门不得擅自移转。如两部门协调好需移转时,口头通知行政人事部,由行政人事部填写《固定资产内部调拨单》签字确认后留档备案。行政人事部门准时变更固定资产台账并通知财务部调整帐目。(二)固定资产的报废及丢失处理正常报废的固定资产,由行政人事部门会同相关部门进行鉴定,据鉴定看法填写《固定资产报废审批表》,经公司领导批准后予以注销。非正常报废或丢失的固定资产,由行政人事部门会同相关部门进行鉴定,对非正常报废和丢失的固定资产必需查明缘由,追究责任依据鉴定看法报公司领导批示,对非正常报废或丢失的责任人提出处理看法,填制《固定资产报废(丢失)审批表》经公司领导批准后予以注销。报废后的固定资产残体,各部门不得私自处理,由行政人事部门统一支配处理。(三)闲置固定资产的处理及出售各部门闲置的固定资产应准时通知行政人事部门,由行政人事部门统一登记并支配存放,以便资产的再利用和调配。固定资产如需出售处理,行政人事部门需填写《固定资产处置审批表》,报总经理批准后方处置;若出售,处理所得款项须交财务部入账。四、固定资产日常管理(一)责任分工公司员工各自使用的固定资产(如电脑等)由直接使用人负责该资产的正常使用与维护,确保资产的平安和完整。公司公共场合使用的固定资产(呈现厅内设备除外)由行政人事部负责监督管理,呈现厅内设备由项目部负责监督管理,公司车辆由行政人事部负责管理和保养。(二)日常管理公司固定资产应由行政人事部门统一归类编号,并由使用部门协作在固定资产上粘贴标签。使用人应充分了解固定资产的使用方法和性能,平常应疼惜自己使用的固定资产和公司公共场合使用的固定资产。如使用性能消逝问题,应准时通知行政人事部门进行修理和维护,以免导致彻底报废。公司固定资产原则上不对外出借给私人使用,如需出借使用者需经公司总经理批准同意后方可借出,并保证固定资产完好无损,否则照价赔偿。员工离职或调任时,必需进行固定资产交接,确保固定资产形态完好、使用性能正常。五、固定资产清查盘点(一)对账由行政人事部门会同财务部每季度一次对固定资产进行事先对账,保证财务部总账明细账和行政人事部固定资产台账相符,发觉问题并即时解决。(二)盘点对账结束后,由财务部会同行政人事部进行实地清查盘点,盘点时,不仅要清查固定资产数量,还应清查固定资产的使用性能。对发觉的问题即时进行修理和保养。各部门负责人及固定资产使用人员应乐观协作,做好本部门资产清查工作。对于清查过程中盘盈、盘亏的资产,应由财务部、行政人事部确认,并经公司领导审批后,进行相应账务及责任处理。</P