现场评审
报告
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供方名称职工总人数工厂地址体制使用的要紧原材料及对应生产厂家：要紧加工设备（名称及数量）生产能力：有无品质治理组织□有□无品质治理负责人姓名、职称、产品获何种质量认证治理体系：好（3分）一般（2分）差（0分）1、有无较系统的质量治理体系？□□□2、公司质量治理架构是否合理？3、公司要紧质量活动是否已文件化？□□□（1）文件、资料、图纸的操纵；□□□（2）米购及对供应厂商的操纵；□□□（3）过程操纵（包括设备操纵）；□□□（4）物料标识（产品标识及检验状态标识）；□□□（5）检验操纵（进货、过程、最终）；□□□（6）不合格品操纵；□□□（7）计量器具治理；□□□（8）客户投诉处理；□□□（9）仓库治理；□□□4、公司各部门质量职责是否明确、清晰？□小计：□□讲明:进货检验：好（2分）一般（1分）差（0分）1、是否有进货检验规范？□□□2、是否有进货检验
记录
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？□□□3、进物资料是否向合格（定点）供应商米购？□□□4、进货检验是否得到有效操纵？□□□讲明：过程操纵:1、*有哪些关键工序？好（2分）一般（1分）差（0分）2、生产过程有无工艺
流程
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卡？□□□3、生产图纸、工艺文件是否是有效版本？□□□4、操作人员上岗是否通过培训？□□□5、*生产过程中的检验方式：6、过程检验是否有记录？□□□7、对关键工序过程参数是否有操纵？□□□8对设备、工装、模具有进行维护、保养吗？□□□9、是否有维修、保养记录？□□□10、是否有设备、模具台帐？□□□讲明:不合格品的操纵：好（2分厂一般（1分）差（0分）1、不合格品是否有评审？□□□2、生产过程中的不合格品是否有标识、并隔离存放？□□□3、*生产过程中不合格品的处理方式：4、*进货不合格品的处理方式？5、不合格品是否有处理记录？□□□6、不合格品是否能够有效操纵？□□□讲明:成品操纵：1、成品出厂是否有检验？2、*检验方式：3、是否有检验标准？4、成品检验是否有记录？5、成品检验是否得到有效操纵？讲明：好（3分厂□□□□一般（1分）□□□□差（0分）□□□□生产现场、仓库：好（2分厂一般（1分）差（0分）1、现场物料标识是否清晰？□□□2、检验状态标识是否清晰？□□□3、生产现场是否开展定置治理？□□□4、仓库材料标识是否清晰？□□□讲明：计量：好（2分厂一般（1分）差（0分）1、现场使用的计量器具是否□□□通过计量检定部门检定？2、是否建立计量治理台帐□□□（总台帐、送检台帐）？讲明:纠正及预防措施：好（2分厂一般（1分）差（0分）1、公司内发觉的质量问题是否有部门负责跟进？□□□2、对客户反馈的质量问题是否米取了有效的整改措施？□□□3、整改措施是否有效执行？□□□4、纠正及预防措施是否有记录？□□□讲明:工厂产品质量水平备注：以上带*标记的项目不参与评分综合评价结论：1、A级好（80分以上）质保体系符合要求□2、B级一般（60分以上）质保体系差不多符合要求，但与我司□要求有差距，需改进3、C级差（60分以下）质保体系不符合要求，检查不合格□1、本次审核存在的问题:结论:评审组长/日期:评审员/日期:
浙公网安备 33021202002483