单位廉洁风险防控一览表

第八部分单位廉洁风险防控一览表单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险主管责任防范措施考核管理类型等级领导部门一、对拟任岗位人选相关三情况审核职责把关不严；领导人员管二、因人情理或利益诱外部惑而违反干部管理二环境 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 规定。人力资党委书记源部；纪委书记党群工作部；纪检监察部一、认真执一、加强思想道行员工奖惩德建设，严格遵守领导人员办法和企业党委抓党建廉洁从业相工作责任制关规定；等相关规定；二、增强工作，二、建立健责任心，认真全并严格落实核实档案 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 “双廉”和干严格廉洁部选任工作从业鉴定。责任追究等相关制度。单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险等主管责任防范措施考核管理类型级领导部门招标思想道德管职能职责理1.明确招标职能1.成立招标领导职责，加强党风小组和监督管理廉洁建设；工作领导小组；2.签订招标廉洁2、对招标工作从业承诺书，强进行全方位全项目管过程监督；化教育管理；应招标的一分理部3.建立招标工作3、定期监督检查，不组织招管流程，实现 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 对违反规定者进标；招标领化和制度化操行处理；过程中弄导作；4、运用考核评价虚作假4.加强招标制度结果落实责任。建设，健全相应的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，落实过程监督。单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险等主管责任防范措施考核管理类型级领导部门1.因人情或思想利益诱惑道德不按规定融资；财务2.执行制度不到位、不岗位，管逗硬存在职责差异；理3.对企业业业务务经营预流程算不严谨。二总财会务三计审师计部三1.签定重要岗位1.成立廉洁风险防廉洁从业承诺，范管理工作领导小书强化素质教组，对风险防范育；、管理工作进行检查2.完善相关制考核；度规定，实现规2.廉洁风险防范管范化和制度化理与企业正常的操作；经营工作、落实党完善相应的监风廉洁建设责任督制度，严格要制一并考核；定期求和执纪监督。监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。单位廉洁风险防控一览表类别风险类型思想道德项目管岗位理职责业务流程制度机制风险点1.因人情或利益诱惑对重大项目立项不按程序进行；2．因人情或利益诱惑对项目的工程结算不按规定进行，多算工程量、费用；将项目资料私自泄露，从中收取好处费；工程结算不按规定进行，存在差异；5.下达项目计划不严谨，不按程序办理，讲人情；6.工程风险主管责任等级领导部门二二分项管目一领管导理部三三三防范措施考核管理签订重要1.成立廉洁风岗位廉洁险防范管理从业承诺工作领导小组，书，强化教对风险防范育；管理工作进2.进一步完善行检查考核；相关制度、规2.廉洁风险防定，实现规范范管理与企化和制度化业正常的经操作；营工作、落实党完善相应风廉洁建设的管理制度，责任制一并考严格要求核；定期监督检和执纪监查，对违反规定督。者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险主管责任防范措施考核管理类型等级领导部门1．在员工招聘提拔考察、思想档案管理等工作中，弄人道德虚作假，从事中收取好处；管理2．.在员岗位工招聘中职责随意性较大。1.明确干部1.成立廉洁风职责范围和党险防范管理风廉洁建设责工作领导小组，二任；对风险防范2.签订重要管理工作进党岗位廉洁从业行检查考核；委承诺书，加强监2.廉洁风险防书人力资源部范管理与企督管理；记党群工作部3.完善相关业正常的经制度、规定，实现营工作、落实党规范化和制度风廉洁建设化操作。责任制一并考三核；定期监督检查，对违反规定者进行处理。单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险主管责任防范措施考核管理类型等级领导部门岗位职责劳资社保管理业务流程1.在企业经营业绩考核中执行制度不三严、提供数据不准确，影响考核结果；2.在下达工资总人力资源部总额计划、工资会三清算中不严计财务审计部谨，存在讲师人情的现象；3.在工资总额控制、单项奖金管理制度执三行中随意性较大。1.按照要求1.成立廉洁风制定年度目险防范管理工标和计划；作领导小组，2.完善相关对风险防范管制度、规定，理工作进行检实现规范化查考核；和制度化操2.廉洁风险防作；范管理与企业3.完善相应正常的经营工的管理制作、落实党风廉度，严格要洁建设责任制求和执纪监一并考核，定期督.监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险主管责任防范措施考核管理类型等级领导部门对党风廉洁建设重要性思想认识不够、廉洁道德从业意识不；强和经受不住诱惑2.党党岗位风风职责廉廉3.从业不廉、以洁权谋私；建设4.业务审批流业务程不严密、不科流程学、存在较大漏洞；制度5.对权力的监督制约乏力、监机制管制度不完善。二党委书记党群部1.加强学习，增1.构建党风廉纪委书记纪检部强廉洁从业洁建设大宣意识；教格局，将此项2.落实好各级工作纳入党班子和干部建工作考核内党委书记党风廉洁建容；党群部设责任制；2.党风廉洁建二总经理纪检部3.签订重要岗设责任制与纪委书记位廉洁从业生产经营工承诺书，严格考作一并考核，定党委书记党群部核、严格奖惩；期监督检查，并4.完善岗位工按照有关规一总经理纪检部纪委书记作 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和业定对违反规务流程，实现规定者进行处范化和制度理；化操作；3.3、将制度、体制、二分管领导办公室5.积极推进惩机制建设作为防体系建设，完惩防体系建善相应的制度设的重点，作为体制、机制，严党风廉洁建党委书记党群部格要求和严设、责任制考一格监督。核的重要内容。总经理纪检部纪委书记办公室单位廉洁风险防控一览表类风险风险点风险主管责任防范措施考核管理别类型等级领导部门思想道德安全生岗位产职责监督管理业务流程执行制度不到位、不逗硬，存在差异性。将企业安全生产技术秘密等资料私自泄露，从中收取好费；下达全目标计划不严谨，存在讲人情现象；在安全生产管理及处罚执行中随意性较大。三三一二分管副总经理明确岗位职1.建立相关考核责范围党风制度，对风险防廉洁建设责任；范管理工作签订重要岗进行检查考核；位廉洁从业2.廉洁风险防企承诺书，强化教范管理与本业育；部门正常业发3.完善相关制务工作、落实党展度、规定，实现风廉洁建设部规范化和制责任制一并考度化操作；核，定期监督检4.完善相应的管查，对违反规定理制度，严格者进行处理；要求和执纪3.运用考核评监督。价结果落实责任。单位廉洁风险防控一览表类风险风险点风险主管责任防范措施考核管理别类型等级领导部门思想道德办公室岗位行职责政工作管理业务流程制度机制将秘密文件资料私自泄露，从中收取好处费；对三重一大决策的风险认识不够，制度执行不到位；执行制度不到位、不逗硬，存在差异性；4.不按程序办事，工作不严谨，讲人情；5.在管理执行中随意性较大。二二三二三董事长总经理分管领导1.明确岗位职1.建立相关考核责范围党风制度，对风险防廉洁建设责任；范管理工作办2.签订重要岗进行检查考核；公位廉洁从业2.廉洁风险防室承诺书，强化教范管理与本育；部门正常业完善相关制务工作、落实党度、规定，实现风廉洁建设规范化和制责任制一并考度化操作；核，定期监督检完善相应的管查，对违反规定理制度，严格者进行处理；要求和执纪3.运用考核评监督。价结果落实责任。