商贸流通发展引导资金项目支出绩效评价报告

商贸流通发展引导资金项目支出绩效评价报告部门概况专项名称商贸流通发展引导资金年度预算金额200项目主管部门企财股项目立项目的以科学发展观为指导，以实施长株潭城市群“两型社会”综合配套改革和承接产业梯度转移为契机，进一步开拓国内国外市场、扩大消费；通过对商贸流通领域的整体引导，以市场为主、政府指导为辅的方式，加快建设湘潭县商品市场体系、现代流通体系、市场监控体系、商业信用体系4大整体布局，促进我县商贸流通现代化、安全生产化、特色化步伐，着力提升对外贸易的水平。     通过农村淘宝及电子商务产业发展,促进湘潭县特色产品销售，使整个湘潭县的环境、经济、文化等各个方面的风采和特色通过“淘宝网”这个魅力平台向全世界传播,打造湘潭县电子商务品牌名片。绩效情况项目支出管理和使用基本情况1、资金到位及使用情况：2018年商贸流通发展引导资金资金到位200万元，资金分配严格按照县财政局、县商粮局联合行文分配 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 使用，其中便民服务体系建设20万元、国内市场开拓13万元、境外市场开拓20万元、地方特色产业发展35万元、农村淘宝50万元、商贸流通建设7.5万元、电子商务产业发展59.5万元（详见2018年商贸流通发展引导资金分配方案）。2、项目资金管理情况：我局以创新机制为抓手，全面推行项目资金审核制，定期、有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的对项目实施过程中的前期准备、申报审批、实施管理和验收管护等各个环节实行实地检查、互查互审、保证农村电商示范县以及农村电商推进工程项目资金安全运行和高效使用。加强对项目资金的管理和监督工作，项目资金做到专款专用，不得挪作它用，凡发现有虚报、骗报、挪用项目资金行为的，一经查实将收回所拨资金，并对相关人员给予责任追究。3、项目组织和项目管理情况：我局成立了由局长任组长，相关内设股室任成员的商贸流通引导项目工作小组，各相关业务股室具体负责指导工作及上级各项政策的落实，明确项目责任分工和工作职责。项目所涉及有建设项目的，均认真落实项目招投标、公示、审计和专家评审等 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，严格按照项目完成进度和质量规定拨付项目资金，项目验收合格后方可兑付项目资金并向社会公示，接受社会监督。项目绩效目标完成情况1、专项资金政策情况：我县县委县政府高度重视商贸流通产业发展，根据《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》国办发〔2016〕78号、《湖南省人民政府关于促进加工贸易创新发展的实施意见》（湘政发[2016]20号）、湘潭县人民政府关于印发《湘潭县电子商务发展三年行动计划（2017-2019年）的通知》（潭县政发[2017]5号）、湘潭县人民政府办公室印发《关于加快电子商务产业发展的实施办法（实行）》的通知（潭县政办发[2017]8号）等相关文件精神，由地方财政合理安排资金用于引导商贸流通产业发展。本年度我局将职能职责中有关市场体系、商贸流通及电子商务三大版块整合为2018年商贸流通引导资金项目（县设专项）。2、专项资金管理情况：我局始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》、《专项资金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付及预算管理等有关规定执行。制订了《湘潭商务粮食局财务管理办法》、《湘潭县商务粮食局专项资金管理办法》等相关制度，明确了经费审批权限及程序。按时、按质、按量完成了项目投资和建设任务，无资金缺口，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。3、专项资金安排情况：2018年商贸流通发展引导资金资金到位200万元，我局项目资金严格按照县财政局、县商粮局联合行文的资金分配方案使用，其中便民服务体系建设20万元、国内市场开拓13万元、境外市场开拓20万元、地方特色产业发展35万元、农村淘宝50万元、商贸流通建设7.5万元、电子商务产业发展59.5万元。项目资金安排合理,资金安排依据企业申报条件，不存在“散、小、乱”及多头申报、重复安排资金的情况，项目中涉及政府采购项目严格按照采购程序备案，登记，采购，支付步骤，无不按专家评审结果确定项目的情况。4、专项资金使用情况：2018年商贸流通发展引导资金资金到位200万元，资金使用严格按照资金分配方案拨付，2018年按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。5、专项资金绩效情况：我局2018年商贸流通发展引导资金项目较好的完成了该项目资金预算编制时提出的绩效目标，项目的实施效果较佳，具体体现在：（1）项目经济性：项目预算编制合理，资金安排上严格控制项目成本，项目补助按照申报条件实施，有效的节约了项目资金；对有重点项目、特色产业及电子商务的企业补助一律在经过考核验收后给予兑付，有效规避项目资金使用风险。项目成效上2018年我县社会消费品零售总额累计实现96亿元，同比增长10.3%,增速在全市五个县（市、区）中排名第二，其中，限额以上企业（单位）实现社会消费品零售额15.1亿元，同比增长14.59%；对外贸易额超额完成：2018年我县完成进出口总额16852万美元，同比增长512%，其中出口16655万美元，进口197万美元，增幅居全市第一，总量在市县区排名第二；截至2018年12月我县累计对外输出劳务人员3200人次，完成劳务合作营业额7200万美元，对外承包工程和劳务合作完成营业额任务完成在增幅、总量和进度上全市排名第一，增幅49.53%；电商成绩喜人：2018年农村淘宝项目开通了68个村级服务站，47个淘帮手，销售额过5000万元，农村商贸综合服务体入驻供应商30余家，各乡镇门店2400余家，销售额突破2亿元。（2）项目的效率性:2018年我县新增限上企业12家，全市社消零工作年度考核综合排名第一。完成“湘品入沪+精准扶贫”和“沪品入湘”相关工作，推荐并组织我县湖南皇爷食品有限公司、小龙王食品有限公司、湘潭弘茂湘莲产业发展有限责任公司三家公司上海参展，确保了“湘品入沪”的品牌形象和安全运营；组织全县外贸企业参加外贸政策业务集中培训，累计培训60人次。为企业搭建“走出去”平台，组织县内企业——信诺颜料、莲港紧固件、康宁达、中联陶瓷、莲美食品、丰禾生物等多家企业参加境内外展会，提高企业竞争力与品牌影响力。加快园区外贸综合服务中心建设，与浩通公司签订三方合作协议，设立湘潭浩通国际物流有限公司为湘潭天易经济开发区外贸综合服务中心；电商方面：对接京东商城、京东云项目以及特色品牌培育等工作取得实效，邀请了京东云湘潭基地团队对我县特色产业湘莲和海泡石进行了实地调研，并请他们有针对性的提出了发展方向，同时就2019年湘潭县荷花节举办同他们交换了意见，并邀请京东集团参与2019年荷花节的筹办。扶持了一批特色产业，重点打造石鼓油纸伞网销品牌，2018年我局重点瞄准我县特色产业，重点打造石鼓油纸伞上线工作，截止2018年底，已有7家油纸伞传统企业触网，开通了诚信通及淘宝网店，并取得一定的销售额。(3)项目的有效性:2018年我县培育和新增12家限上企业已通过省、市统计部门审查合格入统。我局对我县湘菜产业的发展开展深入调研，撰写了一篇高质量的湘潭县湘菜产业发展调研报告，报告总结了三大特色，分析了四大问题，提出了五个建议，多管齐下，立体推进，助推湘菜产业健康蓬勃发展，成功挖掘整理出品“齐氏”“黎氏”两大名人菜各十二道菜，2018年湘潭县荣获“中国湘莲美食之乡”之称。推荐我县云湖桥镇科星生态农业有限公司作为我县的市级生猪活体储备企业，协助企业争取省项目资金。指导我县湘潭县易俗河镇国药店大药号易俗河（湘潭县药材公司）成功获评为“湖南老字号”；创新电商培训方式，采用“线上+线下”、“理论+实践”相结合的为期10个月的培训方式，参与培训学员150多个，孵化开通网店50多个。组织全县“湖南电商扶贫小店”推广培训会，现场培训人员520人次，现场开设540个扶贫小店，吸粉9500人。2018年9月，我局代表湘潭县作为典型在全省电商扶贫暨电子商务进农村综合示范工作推进会上，分享湘潭县电商扶贫工作经验，打响湘潭县电商工作新名片。(4)项目的可持续性:为确保项目实施后实现可持续发展，我县将每年合理安排商贸流通发展专项资金，为项目可持续发展提供政策和资金保障。存在的问题分析及改进措施存在的问题在执行预算绩效管理工作中对与业务和政策吃不透，把握不准，缺乏系统的学习和研究。专项资金分配不全的现象还是存在，资金项目较小。3、绩效目标实现和预算执行应实行“双监控”，在季度跟踪监控工作中注重目标完成进度的监控，忽视了预算执行进度同步监控4、指标值的设定上，每一项目标对应的产出指标和效益指标进行具体的分析和指标设置，存在有的目标量化程度不够，有的指标描述不清晰，有的指标设置不完整等问题。改进措施1、全方位、全过程、全覆盖的加强预算绩效管理机制，将政策和项目全面纳入绩效管理，科学完整的设置绩效目标的各项指标。2、合理分配专项资盒，坚持“专款专用，保证重点， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 运作、注重实效”的原则，积极有效发挥对政资金引导作用改进措施。3、根据“谁申请、谁使用、谁负责”的原则，明确跟踪监控责任科室，确定专人，将该工作落到实处，建立绩效运行跟踪监控管理机制，不断积累经验，完善管理，确保监控到位。4、单位应对此项工作高度重规，通过多种形式组织组织相关人员参加学习培训，提高管理能力和水平。其他需要说明问题无