项目开发流程

项目开发流程5.1.1计划和确定项目(适用于具有产品 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 开发责任的项目) 担当部门/人员 输入 业务流程 输出 过程要点 技术部 顾客的呼声○市场调研（包括OEM汽车制造进度、OEM车型销量的期望）○历史维护记录和质量信息○小组经验业务计划/市场策产品过程标竿数据产品/过程设想产品可靠性研究顾客要求输入与产品有关的法令法规任何其它要求 确定新产品开发来源 新产品开发来源 技术部根据新产品开发设计输入确定新产品开发的来源 技术部 新产品制造可行性分析 新产品制造可行性分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 技术部部长根据新产品制造可行性分析，将分析结果填入《新产品制造可行性 分析报告 成本分析报告下载顾客满意度调查结果及分析报告员工思想动态分析报告期中考试质量分析报告高一期中考试质量分析报告 》中 技术部/财务部 成本核算/报价 成本核算及报价 技术部部长组织进行成本初始核算及分析,填写《成本核算及报价表》,财务部对成本核算及报价进行财务核算分析审定，最终制定《成本核算及报价表》。 技术部 新产品开发申请新产品开发立项 新产品开发申请/立项报告 技术部/总经理 审批 定点意向书/客户开发协议 总经理批准，并任命项目经理。技术部签订“定点意向书/客户开发协议”。 项目经理 成立项目小组 项目小组成员及职责分工项目沟通计划 项目经理确定小组成员名单及职责，明确项目沟通计划。 项目组 编制APQP计划 项目开发进度计划表 项目开发进度计划表在项目启动会上通过小组成员讨论后下发 项目组 输入评审 新产品开发输入评审记录 项目小组对新产品设计输入材料进行评审,将评审记录填写在《新产品开发输入评审记录》 项目组 安排设计任务 设计开发任务书 评审通过后填写《设计任务书》安排设计工作任务 项目组 确定设计目标 新产品开发设计目标 由项目经理召集项目小组成员根据项目的要求和公司实际情况制定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标1顾客期望和需要可以是无安全问题和可维修性;2可靠性基准是竞争者产品的可靠性,消费者的报告,或在一设定时间内修理的频率;总的可靠性目标可以用频率和置信度表示;3质量目标应是基于持续改进的目标,如PPM、缺陷水平或废品降低率;4设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标 确定可靠性和质量目标 新产品开发可靠性和质量目标 5 项目经理 顾客的呼声○市场调研（包括OEM汽车制造进度、OEM车型销量的期望）○历史维护记录和质量信息○小组经验业务计划/市场策产品过程标竿数据产品/过程设想产品可靠性研究顾客要求输入与产品有关的法令法规任何其它要求 审批 新产品开发设计目标、可靠性和质量目标 确定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标由项目经理审批 项目组 初始材料清单 初始材料清单（BOM） 项目小组制定初始材料清单 项目组 确定初始过程流程图 初始过程流程图 依据初始材料清单和过程设想制定初始过程流程图 项目组 确定产品和过程的初始特殊特性 产品和过程的初始特殊特性 项目小组通过顾客要求和期望的分析确定产品/过程的特殊特性，特殊的产品/过程特性由顾客确定，也可根据产品/过程经验中选择出，产品/过程特殊特性的初始清单的制定可从以下几个方面进行：a）基于顾客要求和期望分析的产品设想；b）可靠性目标/要求的确定；c）从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；d)类似零件的失效模式及后果分析(FMEA) 项目组 编制产品保证计划 产品保证计划 项目小组将设计目标转化为设计要求,并记录于”产品保证计划”中,产品保证计划的内容可包括以下项目:a)概述项目要求;b)确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；c）新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求，或其它任何会给项目带来风险因素的评定；d）进行失效模式分析；e）制定初始工程 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求。 总经理 阶段评审管理者支持 总结报告 项目小组应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作质量进行评审，并将其工作的执行情况报告总经理。5.1.2产品设计和开发(适用于具有产品设计开发责任的项目) 担当部门/人员 输入 业务流程 输出 过程要点 项目组 设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品/过程初始特殊特性清单产品保证计划管理者支持 进行DFMEA分析 位图P图DFMEADFMEA检查表 产品设计人员进行DFMEA分析 项目组 产品图样设计工程规范编制 工程图样工程规范 产品设计人员依据DFMEA分析结果及顾客提供的样件或技术要求进行工程图样设计及和工程规范编制 项目组 工程图样/规范评审 工程图样/规范评审记录 工程图样及工程规范设计编制后项目小组应组织评审，评审结果应进行记录 项目组 可制造性和可装配性设计 可制造性和可装配性设计 项目组负责产品可制造性和可装配性设计的确定，应从设计、概念、功能等对制造变差敏感度，制造和/或装配过程，尺寸公差，性能要求，部件数，过程调整，材料搬运等方面进行确认。 项目组 编制样件控制计划 样件控制计划样件控制计划检查表 项目小组应确保制定样件控制计划,并对其进行检查,以便对样件控制计划中的尺寸测量、材料与功通能试验进行准确详尽的描述 项目组 编制样件制造计划 样件制造计划 根据计划的进展情况，项目组应编制样件制造计划，顾客有要求时应满足顾客要求（如样件提交要求） 项目组 样件制造及确认 样件确认记录表 项目小组根据样件制造计划及样件控制计划进行样件的生产制造，并对样件进行确认。 项目组 产品设计验证/评审 设计评审/验证记录 设计初稿完成后，由项目小组对设计满足新产品设计开发目标的能力进行验证，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现其存在的缺陷和不足。 项目组 产品设计顾客确认 项目组负责与顾客沟通并确定顾客是否需要进行设计确认 项目组 样件送顾客确认 样件确认记录 a）顾客有要求时，项目组应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客作样件确认和评审。如合格，则按顾客要求进行后续作业；如不合格，则依本程序和相关作业指导书，进行设计更改申请、设计更改等，直到被顾客确认合格。b）如顾客未要求对样件确认时，确认工作应由项目组在公司内部进行。 顾客确认 技术部 设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品/过程初始特殊特性清单产品保证计划管理者支持 整理设计确认资料 样件样件确认记录 技术部负责产品设计确认资料的整理、归档及管理。 项目组 产品设计确认评审 产品设计信息检查表 产品设计的确认评审工作应由项目组进行，项目经理批准 项目组 工程图样确认 产品工程图样确认表产品设计信息检查表 a）项目组负责工程图样的确认，确认后形成工程图样b）针对控制计划中的特殊特性进行工程图样确认和评审，将确认结果记录于“产品工程图样确认表”中将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中 项目组 工程规范确认 工程规范确认表产品设计信息检查表 a）项目组形成工程规范的确认，确认后形成工程规范。b）针对控制计划中样件容量、频率和这些参数的接收标准进行工程规范确认和评审。c）将确认结果记录于“工程规范确认表”中，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中 项目组 材料规范确认 材料规范确认表 a）项目组负责材料规范的确认，确认后形成材料规范。b）针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评审c）将确认结果记录于“材料规范确认表”中，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中 项目组 图样/规范更改? 项目组 更改申请及批准 设计变更申请 当图样或规范需要更改时,由项目组提出更改申请,项目经理批准后更改 项目组 实施更改 设计变更记录 项目组 设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品/过程初始特殊特性清单产品保证计划管理者支持 新设备、工装和设施要求确认 新设备、工装和设施清单新设备、工装和设施检查表新设备、工装及量具、实验设备开发计划 a）项目组负责确定新设备、工装和设施要求b）项目组负责填写“新设备、工装和设施清单”及“新设备、工装和设施检查表”，项目经理负责审批c）对新的设备、工装和设施，由项目组制定开发计划，实施设计制作或由采购部负责采购。 项目组 确定产品、过程特殊特性 产品和过程特殊特性清单 a)在初始产品和过程特殊特性清单的基础上，项目组负责建立产品和过程特殊特性清单，当顾客有规定的，应使用顾客规定的特殊特性符号，否则按“特殊特性定义”执行。b)特殊特性符号应在DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标明。 项目组 确认量具和试验设备要求 新量具和试验设备清单新量具和试验设备检查表 a）项目组对新产品所应用到的量具/试验设备要求进行确认b）项目组填写新量具和试验设备清单及检查表，项目组长负责审批。c）针对新的量具和试验设备，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。 项目组 小组可行性承诺 小组可行性承诺 a）项目组负责小组可行性承诺b）项目组评审产品设计的可行性，确信设计能按预期的时间以顾客可接收的价格付诸于制造、装配、包装和足够数量的交货，将评审记录填入“产品设计信息检查表”和“小组可行性承诺”中。并报项目经理审核。 总经理 管理者支持 管理者支持 项目组在第二阶段的产品质量先期策划结束时，对第二阶段的工作执行情况进行总结，并通过其表明已满足所有的策划要求和/或关注的问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。5.1.3过程设计开发 担当部门/人员 输入 业务流程 输出 过程要点 项目组 制造过程设计输入 项目组 评审 设计评审验证记录 制造过程设计输入的评审工作由项目组来完成。 项目组 制定包装标准 产品包装标准 项目组根据顾客的产品包装标准制定公司的产品包装标准，并将其填入产品包装规范中，如顾客未要求，公司可自行设计包装标准，以保证产品在使用时的完整性。 项目组 产品/过程质量体系评审 产品/过程质量体系检查表 项目组负责评审产品/过程体系，并将结果记录于“产品/过程质量体系检查表”中 项目组 过程流程图编制 过程流程图过程流程图检查表 项目组在初始过程流程图的基础上制定当前的过程流程图并进行评审。 项目组 生产平衡分析 生产平衡分析表 项目组对过程流程图上各工序的工时进行估算，并确定各工序人员数量，计算平均工时，加上一定的宽放率后计算出生产效率和班产量。 项目组 DFMEA可制造性和装配设计设计验证设计评审样件制造-控制计划工程图纸(包括数学数据)过程规格材料规格图纸和规格变更新设备、工装和设施要求产品和过程特殊特性量具、试验设备要求小组可行性承诺与管理者支持 车间平面图编制 车面平面布置图 a）项目组进行车间平面布置图的绘制，并进行评审，评审结果记录于“车面平面布置图检查表”。b）布置图中应有材料和产品的流转方向，不合格品区，设备位置等，且和流程图和控制计划相一致。 项目组 车面平面布置图检查表 项目组 特性矩阵图编制 特性矩阵图 为了显示过程参数和工位之间的关系，项目组编制特性矩阵图，（可参考APQP附录B） 项目组 PFMEA PFMEA 项目组负责PFMEA的分析并编制PFMEA 项目组 评审 PFMEA试生产控制计划检查表 PFMEA分析及评审按PFMEA检查表的要求进行。 项目组 编制试生产控制计划 试生产控制计划试生产控制计划检查表 为了歇制初期生产运行过程中或之前的潜在不合格，项目组应编制试生产控制计划，试生产控制计划应包括正式生产过程确认前要实施的新增产品/过程控制。 项目组 过程指导书编制 过程作业指导书 项目组负责编制各过程详细的可理解的作业指导书，并提供给过程的操作者。指导书应予以公布，包括参数设置，如：机器速度、进给量、循环时间等参数，应使操作者和管理人员易于得到。过程指导书准备的额外信息，可参见适当的顾客特殊要求。 项目组 制定MSA计划 测量系统分析计划 项目小组根据控制计划中提到的测量系统制定测量系统分析计划，包括检查辅助工具。计划至少应当包括保证量具线性、准确度、重复性、再现性和与备用量具的相关性的职责。 项目组 制定初始过程能力研究计划 初始过程能力研究计划 项目组应根据控制计划识别到的特性，制定初始过程能力研究计划 项目组 制定生产线平衡分析计划 生产线平衡分析计划 项目小组制定生产线平衡分析计划，以便在试生产时，对生产线工时平衡及平衡效率 项目组 制定生产过程确认计划 生产过程确认计划 项目小组编制生产过程确认计划，以便对过程流程图中的所有过程进行确认。过程确认应包括：过程评审和批准的准则；设备认可和人员资格的认定；使用特定的方法和程序，记录以及再确认的要求 项目组 制定包装规范 产品包装规范 项目小组在顾客提供的产品包装标准和/或公司制定的产品包装标准基础上制定产品包装规范。确保开发单个产品的包装（包括内部分隔部分）。 项目组 过程设计验证评审 设计评审/验证记录设计更改记录 过程设计验证和确认评审由项目组进行，评审结果记入“设计和开发验证记录表”中。 项目组 过程设计输出评审 设计评审/验证记录 过程设计验证和确认评审由项目组进行，评审结果记入“设计和开发评审记录表”中。 总经理 管理者支持 管理者支持 项目小组将第三阶段的总结报告总经理批准，获得其支持或承诺，并协助解决任何未决的议题。5.1.4产品和过程确认 担当部门/人员 输入 业务流程 输出 过程要点 备注 项目组 模具/检具验收 验收报告台账、履历卡 技术部主导模具的验收；品质部主导检具的验收 采购部 采购计划 试生产材料准备 入库验收报告材质报告 采购部在试生产前组织物料采购，品质部负责物料的验收 项目组 试生产产前会 会议记录 试制前，由项目经理主持召开产前会，落实试制准备情况并明确各部门在试制中的作用。同时由工程师讲解试制过程中的检验和生产要点 项目组 包装标准和规格产品过程质量体系评审过程流程图车间平面图布置特性矩阵PFMEA试生产控制计划过程作业指导书测量系统分析计划初始过程能力研究计划生产线平衡分析计划生产过程确认计划包装规范试验大纲试验项目要求 试生产 试生产计划试生产的产品 a）项目组编制试生产计划，采用与正式生产相同的生产工装、设备、环境（包括操作者）设施和循环时间来进行试生产。对制造过程的有效性的确认从试生产开始。b）试生产的最小数量应满足顾客要求，项目组可考虑超过这个数量。 品质部 进行测量系统分析 测量系统分析报告 品质部根据测量系统分析计划，对控制计划中提到的测量系统及所标识的特性，进行测量系统评价，评价方法见《测量系统分析作业指导书》 项目组 初始过程能力研究 初始过程能力 研究报告 水源地可行性研究报告美术课题研究中期报告师生关系的个案研究养羊可行性研究报告可行性研究报告诊所 项目组根据初始过程能力研究计划，对控制计划中的特殊特性过程进行初始过程能力研究，研究方法见《均值极差图作业指导书》 项目组 生产线平衡分析 生产线平衡分析报告 项目小组在试生产时应按照生产线平衡分析计划，对生产各工位进行动作研究及时间研究，测算加工工时并优化加工动作，确定工时定额及生产效率。 品质部 生产确认试验 试验报告 生产件批准 零件提交保证书 按顾客要求或顾客要求提交等级提交PPAP文件。 见《生产件批准程序》 进行包装评价 包装评价报告 评价包装需要符合正常运输条件下及恶劣环境因素下，包装对产品的保护能力。 制定生产控制计划 生产控制计划生产控制计划检查表 基于生产零件的实际经验，在试生产控制计划的基础上制定生产控制计划。并对生产控制计划按生产控制计划检查表的内容进行检查。 质量策划认定 质量策划总结和认定 1、过程流程图存在被遵循2、控制计划随时可得被遵循3、过程指导书包括所有特殊特性，所有PFMEA建议已落实，将过程指导书、过程流程图和PFMEA与控制计划作比效4、监控和测量装置按控制计划对特殊的量具、夹具、试验设备或装置进行MSA分析及恰当用法进行验证。 管理者支持 管理者支持 APQP认定后，，将认定结果汇报管理层，将未解决的问题获得管理者支持。 项目组 小组成员向项目组提效项目开展全过程的经验教训总结 项目总结 项目开发投资核算项目总结报告 财务部对整个项目进行投资核算项目经理向管理层输出项目总结报告 5.1.5反馈、评定和纠正措施（批量生产）i.批量生产过程中，品质部依据批量生产的【控制计划】，进行必须的检验与控制，生产部对过程进行监控，并按规定的频次和方法，计算各关键工序的过程能力指数CPK值，完成【现行过程能力研究报告】，必要时，完成新增工序的【现行过程能力研究报告】。ii.按《外部顾客满意度控制程序》对顾客的满意度进行追踪和评价，对生产产品进行”产品审核和过程审核”出具报告,进入下一个先期产品质量策划循环，以达到持续改进的目的。PAGEISO/TS16949第8页，共8页