医院安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）

医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇集》单位名称：某医院2019年 X月目录第一部分安全生产分级管控体系 6第1章安全生产分级管控作业指导书   71.1编制目的 71.2编制依据 81.2.1相关法规及规定 81.2.2部门规章 91.2.3地方法规及文件 101.2.4标准和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 111.3基本要求 141.3.1健全机构 141.3.2完善制度 141.3.3组织培训 141.3.4落实责任 141.4术语及定义 151.4.1风险评价 151.4.2危险源 151.4.3危害 151.4.4危险有害因素 151.4.5危害因素辨识 151.4.6风险 151.4.7工作危害分析法（JHA） 161.4.8安全检查表分析法（SCL） 161.4.9风险评估 161.5危害因素辨识 161.5.1辨识范围 161.5.2辨识内容 161.5.3危害因素造成的事故类别及后果 171.6风险识别、评价及控制流程 17第2章风险识别措施 182.1医院危险源评价方法及评价标准 182.2医院危险源辨识与风险评价表 202.2.1综合办公室 202.2.2内一科 212.2.3内二科 232.2.4外科 242.2.5妇产科 262.2.6儿科 282.2.7麻醉手术科 302.2.8内三科 322.2.9中医科 332.2.10急诊科 352.2.11五官科 372.2.12体检中心 382.2.13放射科 402.2.14检验科实验室 412.2.15药剂科 432.2.16功能检查科 452.2.17供应室 462.2.18门诊大厅、走廊、诊室 482.2.19护理部 492.2.20人事劳资科 512.2.21总务科 522.2.22医务科 532.2.23质控科 552.2.24财务科 562.2.25后勤服务科 582.2.26康复中心 62第3章风险评估体系 653.1医院风险源识别依据 653.2医院风险评价办法 663.3工作危害分析法（JHA） 673.3.1作业活动的划分 683.3.2作业危害分析步骤 693.3.3危险作业风险分析及安全措施 713.4安全检查表分析法（SCL） 883.4.1安全检查表编制的依据 893.4.2安全检查表编制分析要求 903.4.3安全检查表分析步骤 903.4.4测算危害发生可能性L判断标准 933.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 943.5医院安全生产检查表 963.6作业风险分析法 963.6.1作业条件风险程度评价（LEC） 963.6.2作业风险分析法（风险矩阵） 98第4章风险控制体系 1074.1风险责任人划分 1074.2医院风险分级管控标准 1124.3编制风险控制措施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 1644.4选择风险控制时考虑因素 1644.5强化安全风险 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 1654.5.1医院安全生产管理制度 1654.5.2医院安全生产检查制度 1664.5.3安全生产管理制度 1674.5.4防火安全管理制度 1694.5.5安全教育制度 1744.6控制措施优先选择原则 1754.7风险控制效果评审 1754.8风险公告与警示 176第5章附录样表 1785.1风险点分类标准 1785.2风险评估表 1835.3风险控制措施及实施期限 1845.4医院工作危害分析（JHA）记录表（样表） 1845.5医院安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 1895.6作业活动清单 1935.7安全检查对照样表 193第二部分隐患排查治理体系 201第1章隐患排查治理作业指导书   2021.1编制目的 2021.2术语及定义 2021.3编制依据 2031.3.1健全机构 2061.3.2完善制度 2061.3.3组织培训 2061.3.4落实责任 206第2章工作任务及实施 2072.1成立隐患排查领导小组 2072.2责任及 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 划分 2072.3隐患排查 2082.4隐患排查治理程序 2112.5隐患排查结果的处理 2112.5.1隐患分级 2112.5.2隐患的判定标准 2122.5.3隐患级别的确定 2122.5.4隐患排查治理情况通报 2132.6隐患分级治理 2132.6.1隐患治理实行分级治理。 2132.6.2一般隐患的整改 2132.6.3重大事故隐患的整改 2132.6.4整改期间的防范要求 2142.6.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2142.6.6隐患治理验收 2182.7制度管理 2192.8档案管理 2202.9评审与更新 220第3章隐患排查项目清单 2223.1基础管理类 2233.2生产现场类 230第4章隐患排查台账 2404.1隐患排查台账 2404.2安全隐患整改通知单 2514.3隐患排查治理记录台账 2534.4药品制造企业安全生产隐患排查标准 2554.5医院自查记录表 2674.6医院现场管理隐患排查清单 2714.7职业健康安全隐患检查表 3144.8安全生产隐患通知单（排查） 3154.9安全生产隐患验收单（治理和验收） 317第5章附录样表 3195.1表1：隐患排查治理清单样表 3195.2表2：隐患排查治理记录样表 3215.3表3：隐患排查治理公示样表 3225.4表4：隐患排查治理通知单样表 3245.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 3265.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 3285.7表7：事故隐患分类汇总表 3315.8各专业隐患排查表 3335.8.1安全基础管理隐患排查表 3335.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 3385.8.3工艺隐患排查表 3425.8.4设备隐患排查表 3455.8.5电气系统隐患排查表 3485.8.6仪表隐患排查表 3525.8.7危险化学品管理隐患排查表 3545.8.8储运系统隐患排查表 3565.8.9公用工程隐患排查表 3635.8.10消防系统隐患排查表 365第一部分安全生产分级管控体系安全生产分级管控作业指导书  编制目的 为了建立医院安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，加强危险物品及重大危险源（点）监控，规范我院的危险源（点）管理，保证医院的安全生产，保障职工的人身安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求。牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在医院建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对医院风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升医院安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。医院风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对医院作业场所存在的岗位作业风险、医院企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑医院作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过在医院建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进露天矿企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范医院开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升医院本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。 编制依据 相关法规及规定 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施 2 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施 3 《中华人民共和国劳动法》 中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施 4 《中华人民共和国职业病防治法》 中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施 5 《中华人民共和国突发事件应对法》 中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施 6 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例【2017年修订】》 发布单位：国务院发文号：国务院令第405号 7 《中华人民共和国环境保护法》 中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施 8 《《中华人民共和国道路交通安全法》》 中华人民共和国国务院令第351号，2003年10月28日 9 《特种设备安全监察条例》 中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行 10 《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范 发布单位：交通运输部发文号：交办运〔2019〕17号 11 《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办》（2010年修订） 交通运输部2019年1月29日修订部门规章 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》(2015版) 发布单位：中华人民共和国交通运输部发文号：部令2019年第2号通运输部部长李小鹏2019年1月28日中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定 2 《海运固体散装货物安全监督管理规定》 发布单位：中华人民共和国交通运输部发文号：部令2019年第1号 3 《民用航空器驾驶员合格审定规则【2018年修订】》 发布单位：交通运输部《交通运输部关于修改〈民用航空器驾驶员合格审定规则〉的决定》已于2018年11月9日经第18次部务会议通过，现予公布，自2019年1月1日起施行 4 《公路水运工程监理企业资质管理规定》 发布单位：交通运输部发文号：交通运输部令2018年第7号 5 《道路旅客医院安全管理规范》 发布单位：交通运输部　公安部　应急管理部发文号：交运发〔2018〕55号 6 《关于印发《危险货物港口建设项目安全预评价指南》 发布单位：交通运输部办公厅发文号：交办水〔2018〕25号 7 《油气灌区防火防爆十条规定》 国家安全生产监督管理总局第84号，2015年7月30日实施 8 《爆炸危险场所安全规定》 劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施 9 《仓库防火安全管理规则》 公安部第6号令，1990年4月10实施 10 《消防监督检查规定》（2012年修订） 公安部令第120号，2012年11月1日施行 11 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》 安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施 12 《易制爆危险化学品名录》（2011年版） 公安部，2011年11月25日实施 13 《生产经营单位安全培训规定》 国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正 14 《生产安全事故应急预案管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日 15 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施 16 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施 17 《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》 安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施地方法规及文件 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《XX省安全生产条例》 2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行 2 《XX省安全生产事故调查暂行规定》 XX省政府令第155号 3 《XX省消防条例》 2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行 4 《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》 XX省安全生产监督管理局公告第8号 5 《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》 云安监管〔2008〕102号 6 《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》 云政发〔2010〕157号 7 《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》 云安监管〔2013〕13号 8 《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》 云安监管〔2015〕58号标准和规范 序号 文件名 标准号、实施日期 1 《汽车加油医院设计与施工规范（2014年版）》 GB50156-2012，2013年3月1日 2 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014，2015年5月1日 3 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005，2005年10月1日 4 《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995，1996年2月1日 5 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 GB18265-2000，2001年5月1日 6 《危险化学品重大危险源辩识》 GB18218-2009，2009年12月1日 7 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 GB17914-2013，2014年7月1日 8 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008，2009年10月1日 9 《危险货物运输包装通用技术条件》 GB12463-2009，2010年5月1日 10 《防止静电事故通用导则》 GB12158-2006，2006年12月1日 11 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014，2014年10月1日 12 《液体石油产品静电安全规程》 GB13348-2009，2009年12月1日 13 《消防安全标志设置要求》 GB15630-1995，1996年2月1日 14 《化学品分类和危险性公示通则》 GB13690-2009，2010年5月1日 15 《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-1986，1987年2月1日 16 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007，2008年1月1日 17 《医院作业安全规范》 AQ3010-2007，2008年1月1日 18 《加油医院视频安防监控系统技术要求》 AQ/T3050-2013，2013年10月1日 19 《安全评价通则》 AQ8001-2007，2007年4月1日 20 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ3013-2008，2009年1月1日 21 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2013，2013年10月1日 22 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011，2011年6月1日 23 《用电安全导则》 GB/T13869-2008，2008年12月1日 24 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012，2012年8月1日 《化学危险品重大危险源辨识》 (GB18218-2014) 《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2004） 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013） 污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 基本要求健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。医院建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保医院安全生产能够得到有效的控制。完善制度医院在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训医院制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。落实责任医院建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系、危险源识别评价方案全套资料15术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 ；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性风险再评价164102风险识别措施医院危险源评价方法及评价标准 可能性（L） 暴露频率（E） 后果严重性（C） 分数值 事故或危险情况发生可能性 分数值 暴露于危险环境的频率程度 分数值 发生事故产生的后果 10 完全可能预料 10 连续暴露 100 大灾难，许多人死亡 6 相当可能 6 每天工作时间暴露 40 灾难，数人死亡 3 可能，但不经常 3 每一次或偶然地暴露 15 非常严重，一人死亡 1 可能性小，完全意外 2 每月一次暴露 7 严重致残 0.5 很不可能，可以设想 1 每年几次暴露 3 一般伤害 0.20 极不可能 0.5 非常罕见暴露 1 轻微伤害 0.1 实际上不可等 危险等级划分（D） 分数值（D） 危险程度 危险等级 风险评价 >320 极其危险，不能继续作业 Ⅰ 不可接受的风险 160~320 高度危险，要立即整改 Ⅱ 70~160 显著危险，需要整改 Ⅲ 20~70 一般危险，需要注意 Ⅳ 可接受的风险 <20 稍有危险，可以接受 Ⅴ 风险性分值（D）=事故可能性（L）╳暴露频率（E）╳后果严重性（C）说明：根据计算所得的风险性分数值（D）的大小，进行风险等级划分，共分5级，级数越小，反映作业的风险性越严重。医院危险源辨识与风险评价表综合办公室 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 综合办公室 办公室电路老化 漏电，导致火灾，人员伤害 6 1 7 42 2 安全用电HSE管理办法 2 综合办公室 医院通道及办公室地板潮湿 地滑，导致人员摔伤 3 6 3 54 2 医院场所HSE管理办法 3 综合办公室 上下班路上车辆来往较多，地段不平 人员伤害或摔伤 3 1 7 21 2 道路交通安全管理办法 4 综合办公室 去公司及有关单位办事路上，乘车或人行 交通事故导致人员伤害或摔伤 3 1 7 21 2 公派外出办事安全管理办法 5 综合办公室 去市里及出差办事路上乘车 交通事故，导致人员伤害 1 3 7 21 2 公派外出办事安全管理办法 6 综合办公室 台面花盆存放不稳 掉落砸伤人员 1 3 7 21 2 医院办公场所管理办法 7 综合办公室 四楼闸门关门时手放位置不对 夹伤人员手指 1 3 7 21 2 医院办公场所管理办法 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 内一科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 内一科 病人吸氧 有人吸烟引发火灾、爆炸及人员伤害 1 3 3 9 1 病房管理制度 2 内一科 推氧气瓶 氧气瓶跌落，致人员伤害 3 6 3 54 2 医用氧气HSE管理办法 3 内一科 病人输液 输液挂勾坠落伤人 3 10 1 30 2 病房管理制度 4 内一科 诊断治疗 误收传染病患者，致医务人员感染 3 6 3 54 2 职业暴露管理办法 5 内一科 清洁地板 地板滑，人员摔伤 1 6 1 6 1 医疗场所管理办法 6 内一科 医疗垃圾清理 垃圾遗漏，人员感染 1 6 1 6 1 医疗废物管理办法 7 内一科 护士打针 针头刺伤 3 6 1 18 1 职业管理办法 8 内一科 护士配药 安培割伤 3 6 1 18 1 职业暴露管理办法 9 内一科 氧气瓶压力表失灵 引起爆炸、火灾 1 6 7 42 2 医用氧气HSE管理办法 10 内一科 病床日常使用 病床挡板松动跌落伤人 3 6 3 54 2 设备设施管理办法 11 内一科 病人或家属打开水 开水烫伤人员 3 6 3 54 2 病房管理制度 12 内一科 办公室玻璃碎裂 割伤人员 1 6 1 6 1 医疗场所管理办法 13 内一科 医闹发生 可能伤害医护人员、损坏设备 3 1 3 50 2 　 14 内一科 防火门未关闭 发生火灾时火势蔓延 3 1 3 50 2 　 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 内二科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 内二科 病人吸氧 有人吸烟引发火灾、爆炸及人员伤害 1 3 3 9 1 病房管理制度 2 内二科 推氧气瓶 氧气瓶跌落，致人员伤害 3 6 3 54 2 医用氧气HSE管理办法 3 内二科 病人输液 输液挂勾附落伤人 3 10 1 30 2 病房管理制度 4 内二科 诊断治疗 误收传染病患者，致医务人员感染 3 6 3 54 2 职业暴露管理办法 5 内二科 清洁地板 地板滑，人员摔伤 1 6 1 6 1 医疗场所管理办法 6 内二科 医疗垃圾清理 垃圾遗漏，人员感染 1 6 1 6 1 医疗废物管理办法 7 内二科 护士打针 针头刺伤 3 6 1 18 1 职业管理办法 8 内二科 护士配药 安培割伤 3 6 1 18 1 职业暴露管理办法 9 内二科 氧气瓶压力表失灵 引起爆炸、火灾 1 6 7 42 2 医用氧气HSE管理办法 10 内二科 病床日常使用 病床挡板松动跌落伤人 3 6 3 54 2 设备设施管理办法 11 内二科 病人或家属打开水 开水烫伤人员 3 6 3 54 2 病房管理制度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 外科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 外科 使用电源插座 插座漏电触电伤害 1 6 7 42 2 用电用水HSE管理办法 2 外科 护士打针抽血 针头刺伤致感染病菌 3 6 1 18 1 职业暴露管理办法 3 外科 护士配药 安瓿割伤 3 6 1 18 1 职业暴露管理办法 4 外科 医生诊治病人 病人传染病致医生感染 3 6 3 54 2 职业暴露管理办法 5 外科 手术操作 锐器伤害医生及感染病菌 3 6 1 18 1 职业暴露管理办法 6 外科 手术操作 麻醉意外病人休克死亡 1 0.5 15 7.5 1 急危重症抢救预案 7 外科 老年人手术 脏器功能衰竭病人死亡 3 2 7 42 2 急危重症抢救预案 8 外科 手术操作 损伤重要组织，病人致残、死 3 1 15 45 2 手术分级制度、手术操作常规 9 外科 手术操作 切口感染致切口丙级愈合 3 1 3 9 1 手术无菌原则、手术操作常规 10 外科 静脉输液 药物过敏致病人休克死亡 1 1 15 15 1 急危重症抢救预案 11 外科 医疗垃圾收集 垃圾遗漏感染病菌 3 6 1 18 1 医疗废物管理办法 12 外科 病人吸烟 氧气瓶漏气致火灾，人员伤害 1 3 3 9 1 病房管理制度 13 外科 清洁地板 地板湿滑致人员摔伤 1 6 1 6 1 医院场所HSE管理办法 14 外科 电梯使用 电梯故障坠毁，人员伤害 1 6 3 18 1 设备设施管理办法 15 外科 病人住院 病房阳台无护栏，病人坠楼受伤 1 6 1 6 4 病房管理制度 16 外科 手术操作 大出血病人休克死亡 1 6 1 6 1 手术分级制度、手术操作常规 17 外科 病历夹边缘锋利 割伤 3 6 1 18 2 设备设施管理办法 18 外科 开水房开放 热水烫伤 1 6 3 18 2 病房管理制度 19 外科 医疗行为 医疗纠纷、发生伤害事件 3 1 3 9 1 医疗规范准则 20 外科 病房房门不牢靠 台风破坏，危及人员安全 3 1 1 3 1 病房管理制度 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 妇产科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 妇产科 病人吸氧气泄漏，有人吸烟 发生火灾或爆炸，医务人员或病人家属伤亡 6 6 3 108 3 医用氧气HSE管理制度 2 妇产科 微波治疗仪、电子胎监仪、leep刀、人流机等作业时漏电 漏电可能发生医务人员或病人触电致伤亡 1 6 15 90 3 设备设施HSE管理办法 3 妇产科 给患有HIV、乙肝、梅毒等病人手术或接生，医务人员切割伤，污染患者血污 可能发生医务人员交叉感染疾病 6 6 1 36 2 职业暴露HSE管理办法 4 妇产科 病区地面搞卫生后潮湿地面滑 医务人员、病人及家属摔伤 1 6 1 6 1 医院场所HSE管理办法 5 妇产科 病区大门不按规定关锁 丢婴，致医疗纠纷事件 1 6 7 42 2 妇产科防丢婴措施 6 妇产科 新生儿辐式抢救台调温器失控，温度过高 新生儿烫伤 1 0.5 1 0.5 1 设备维修项目HSE管理办法 7 妇产科 人流机、微波治疗仪等作业时插板电路老化漏电 可能发生医务人员触电伤亡 1 6 15 90 3 设备设施HSE管理办法 8 妇产科 给患者静脉穿刺、抽血 可能发生针刺伤 6 6 1 36 2 职业暴露HSE管理办法 9 妇产科 产房层流系统维护不当，造成洁净不合格 易引发院内感染 3 6 3 36 2 医院感染管理制度产房管理制度 10 妇产科 住院社保患者对报销流程领会不全 患者未办理医保报销，增加患者医疗费用，引发医患矛盾 3 6 3 54 2 制定报销流程试图，加强宣传资料 11 妇产科 医患沟通不良 可能引发医疗投诉事件，甚至伤医事件 6 6 1 36 2 加强自我保护意识，加强医患沟通能力 12 妇产科 医疗意外事件 可能引发医闹及伤医事件 6 6 1 36 2 医院群体性事件应急处置预案 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 儿科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 儿科 病人治疗输氧，有人吸烟 发生火灾、爆炸，造成人员伤害 1 6 7 42 2 医用氧气HSE管理办法 2 儿科 清洁地面，地面湿滑 人员摔倒、伤害 3 6 1 18 1 医院场所HSE管理办法 3 儿科 电梯故障坠落 人员伤害 1 6 7 42 2 设备设施管理办法 4 儿科 护士打针，针扎伤 人员伤害 6 2 1 12 2 职业暴露管理办法 5 儿科 病房开水服务，电开水器漏电 触电，人员伤害 1 6 3 18 1 设备设施管理办法 6 儿科 使用病历车，病历车翻倒 人员伤害 1 6 3 18 2 设备设施管理办法 7 儿科 护士配药，锐器伤手 人员伤害 6 6 1 30 2 职业暴露管理办法 8 儿科 接触有毒的医疗废物 人员伤害 1 6 7 42 2 医疗废物管理办法 9 儿科 医生诊病中接触未知传染源 人员染病 3 2 1 6 1 职业暴露管理办法 10 儿科 办公室天花板坠落 人员伤害 1 6 7 42 2 设备设施管理办法 11 儿科 侯诊室隔墙不牢固倒下 人员压伤 1 6 7 42 2 设备设施管理办法 12 儿科 椅子有滑轮 容易摔倒 6 6 1 18 1 设备设施管理办法 13 儿科 医务区域厕所坐厕太高 人员伤害 6 6 1 30 2 设备设施管理办法 14 儿科 床头柜盛放开水容易脱落 人员伤害 6 6 1 30 2 设备设施管理办法 15 儿科 病历夹边锐利 人员伤害 6 6 1 40 2 设备设施管理办法 16 儿科 外走廊没有防盗网 财物被盗窃，人员坠落 1 5 15 320 4 设备设施管理办法 17 儿科 办公桌抽屉脱落 人员伤害 6 6 1 30 2 设备设施管理办法 18 儿科 病房床头柜滑轮断裂 人员伤害 6 6 1 30 2 设备设施管理办法 19 儿科 病房输液架脱落 人员伤害 6 6 1 30 2 设备设施管理办法 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 麻醉手术科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 麻醉手术科 麻醉机失灵，漏电 人员触电，伤害病人 1 3 7 21 2 LICEROEM麻醉机操作规程 2 麻醉手术科 监护仪漏电、失灵 人员触电，伤害病人 1 3 7 21 2 设备设施管理办法 3 麻醉手术科 高频电刀漏电、起火、爆炸 触电、火灾，人员伤亡 1 3 7 21 2 高频电刀操作规程 4 麻醉手术科 高频电刀负极板接触不良 人员触电，灼伤病人 3 3 3 27 2 高频电刀操作规程 5 麻醉手术科 快速消毒仪爆炸 火灾，人员灼伤，伤亡 1 3 7 21 2 压力容器操作要点 6 麻醉手术科 电动吸引器漏电 人员触电 1 6 3 18 1 设备设施管理办法 7 麻醉手术科 手术无影灯跌落 人员砸伤 1 6 7 42 2 设备设施管理办法 8 麻醉手术科 移动X光机跌倒 人员砸伤 1 3 3 9 1 床边X光机操作规程 9 麻醉手术科 胆道碎石机漏电，失灵 人员触电，伤害病人 1 3 7 21 2 设备设施管理办法 10 麻醉手术科 气管插管分泌物，血液污染 人员感染，传播疾病 6 3 3 54 2 职业暴露管理办法 11 麻醉手术科 高压清洗枪失灵漏电 人员伤害 6 3 3 54 2 设备设施管理办法 12 麻醉手术科 作业场所湿滑 人员摔伤 3 6 3 54 2 医院场所HSE管理办法 13 麻醉手术科 处理医疗废物被污染 人员感染，传播疾病 3 6 3 54 2 职业暴露管理办法 14 麻醉手术科 术中、术后锐器刺伤 人员感染，传播疾病 1 6 3 18 1 职业暴露管理办法 15 麻醉手术科 空气消毒仪紫外线外泄 人员伤害 6 3 3 54 2 职业暴露管理办法 16 麻醉手术科 电插座漏电、起火 火灾，人员伤害 1 3 7 21 2 医院电水用电HSE管理办法 17 麻醉手术科 激光机光源外泄 人员伤害 3 6 3 54 2 激光机操作规程 18 麻醉手术科 射频治疗机失灵 伤害病人 1 6 3 18 1 射频治疗机操作规程 19 麻醉手术科 等离子消毒仪自动门失灵 人员伤害 6 3 3 18 1 等离子消毒仪操作规程 20 麻醉手术科 特殊手术体位摆放 伤害病人 6 6 7 54 2 各种体位摆放操作流程 21 麻醉手术科 无影灯漏电 人员伤害 6 3 3 54 2 设备设施管理办法 22 麻醉手术科 婴儿辐式抢救床温控失灵 伤害病人 6 3 3 54 2 设备设施管理办法 23 麻醉手术科 洗手池加温失灵、漏电 烫伤，人员伤害 6 3 3 54 2 设备设施管理办法 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 内三科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 内三科 病人家属吸烟 发生火灾、爆炸，人员伤害 1 6 15 90 3 医院场所HSE管理办法 2 内三科 诊断不明的发热病人 造成医护人员感染 6 6 3 108 3 职业暴露HSE管理办法 3 内三科 配化疗操作不慎 造成医护人员受伤 3 3 3 27 2 设备设施操作规程 4 内三科 医疗设备老化、漏气 易触电、氧气爆炸、人员伤亡 3 6 3 51 2 设备设施操作规程 5 内三科 雾天潮湿路滑 造成医护人员跌倒，设备老化 3 6 3 51 2 医院场所HSE管理办法 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 中医科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 中医科 办公室、治疗室线路老化 漏电，人员触电 1 6 3 18 1 安全用电HSE管理办法 2 中医科 电源插座、插板老化、损坏 漏电，人员触电 6 3 3 54 2 安全用电HSE管理办法 3 中医科 电风扇、日光灯、空调机不牢固 砸伤人员 1 6 3 18 1 医院场所HSE管理办法 4 中医科 办公室资料柜顶部堆放杂物 砸伤人员 1 6 3 18 1 医院场所HSE管理办法 5 中医科 地板湿滑 人员摔倒 6 3 3 54 2 医院场所HSE管理办法 6 中医科 吸烟人员乱丢烟头造成火灾 人员烧伤 1 6 3 18 1 医院场所HSE管理办法 7 中医科 病人上下诊疗床摔倒 病人伤害 1 6 3 18 1 设备设施维护管理办法 8 中医科 检查、治疗感染病人飞沫、痰液喷出 员工感染 1 6 3 18 1 职业危害HSE管理办法 9 中医科 使用有毒性中药用量过大 药物中毒 1 6 3 18 1 中医科工作制度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 急诊科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 急诊科 输液吊钩脱落 砸伤人医护人员 3 6 3 54 2 设备设施管理办法 2 急诊科 输液架跌倒 砸伤人医护人员 3 6 3 54 2 设备设施管理办法 3 急诊科 仪器碰接翻倒 砸伤人医护人员 3 3 3 27 2 医院场所HSE管理办法 4 急诊科 地板湿滑 医护人员、病人跌倒受伤 3 6 3 54 2 医院场所HSE管理办法 5 急诊科 显聚灯脱落 砸伤人医护人员 1 6 3 18 1 设备设施管理办法 6 急诊科 电线、插座老化，绝缘不良 触电、火灾致人员伤害 3 6 3 54 2 设备设施管理办法 7 急诊科 被手术刀、针头刺伤、割伤 医护人员感染细菌、病毒 3 6 1 18 1 职业暴露管理办法 8 急诊科 除颤仪漏电 医护人员被电击伤 1 3 7 21 2 除颤仪操作规程 9 急诊科 紫外线灯、日光灯支架脱落 砸伤人医护人员 1 6 1 6 1 设备设施管理办法 10 急诊科 吊扇脱落 砸伤人医护人员 1 6 7 42 2 设备设施管理办法 11 急诊科 天花板脱落 砸伤人医护人员 1 6 7 42 2 设备设施管理办法 12 急诊科 空调机脱落 砸伤人医护人员 1 6 7 42 2 设备设施管理办法 13 急诊科 配液、注射被针头、安瓿刺伤 医护人员感染疾病 3 6 1 18 1 职业暴露管理办法 14 急诊科 救护车出诊交通意外 医护人员、司机致伤、致残 1 6 7 42 2 设备设施管理办法 15 急诊科 输气管路漏气 火灾，医护人员受伤害 1 6 7 42 2 医用氧HSE管理办法 16 急诊科 中心氧库管理，接头漏气、高温 火灾，医护人员受伤害 1 6 7 42 2 医用氧HSE管理办法 17 急诊科 接触各种传染病病人 医护人员受感染 3 6 3 54 2 传染病、消毒隔离措施 18 急诊科 消毒使用酒精燃烧造成火灾 医护人员被烧伤 1 6 7 42 2 化学剂HSE管理办法 19 急诊科 消毒使用碘伏过敏 过敏性休克 1 6 7 42 2 化学剂HSE管理办法 20 急诊科 酗酒病人闹事 医护人员被打伤 3 6 3 54 2 治安管理办法 21 急诊科 出诊担架抬病人 医护人员被担架夹伤 3 3 3 27 2 医院场所HSE管理办法第十条规定 22 急诊科 出诊担架抬病人 病人从担架坠落致伤或医护人员碰伤、跌倒致伤 3 3 3 27 2 医院场所HSE管理办法第十条规定 23 急诊科 工作人员诊疗，病人就诊 地板湿滑致医务人员、病人滑倒摔伤 3 3 3 27 2 公共场所管理办法 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 五官科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 五官科 酒精灯打破 酒清灯外溢引起火灾，伤害及灼伤人 1 6 3 18 1 化学试剂HSE管理办法 2 五官科 诊室工作时吊扇、灯管松脱 吊扇、灯管掉落，砸伤人 1 6 3 18 1 设备设施管理办法 3 五官科 设备线路老化 设备电路短路，火灾、触电，财产损失 1 6 3 18 1 设备设施管理办法 4 五官科 医生诊治时检查灯柱倒下 容易滑落，砸伤人 1 6 3 18 1 设备设施管理办法 5 五官科 使用有毒药剂时 外溢洒向医生护士，员工中毒、损伤 3 6 3 54 1 危险化学品安全管理条例 7 五官科 医护人员接触有传染性病人 医护人员受感染，医护人员生病受伤害 3 6 3 54 2 传染病管理办法 8 五官科 使用针、刀、剪、钳等锐器 划破医护人员手、脚，导致人员受伤害感染 1 6 3 15 1 职业暴露管理办法 9 五官科 医护人员上下班途中承驾车 途中交通意外，导致医护人员受伤害 1 6 3 18 1 道路交通安全法 10 五官科 使用银汞治疗时 医护人员吸入挥发的银汞，导致汞中毒 1 6 3 18 1 化学试剂HSE管理办法 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 体检中心 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 体检中心 医务人员采集血标本不慎被污染针头刺伤 伤口污染导致肝炎、艾滋病等感染 3 6 3 54 2 职业暴露管理办法 2 体检中心 大厅、走廊地板拖地后潮湿 地板滑，易引起人员跌伤 1 6 1 6 1 医院场所HSE管理办法 3 体检中心 后门外走廊相连 易发生被盗现象 1 6 3 18 1 医院场所HSE管理办法 4 体检中心 上下班路上未遵守交通规则 容易发生交通意外致人员伤亡 3 1 3 9 1 道路交通安全管理办法 5 体检中心 体检人员乱丢烟头 易引发火灾，伤及人员 1 6 3 18 1 医院场所HSE管理办法 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。 2、采用L•E•C法评价 3、参加人员签名： 放射科 序号 作业区块 作业活动及内容 潜在危险源及可能发生的事故 危险性评价 危险等级 控制措施 L E C D 1 放射科 X光机、CT机电路老化 触电，人员伤亡 1 5 3 20 1 用电用水HSE管理办法 2 放射科 资料柜高，物体坠落 人员伤害 1 6 3 20 1 库房HSE管理办法 3 放射科 地面湿滑 人员跌倒，人员伤害 6 3 3 54 2 医院场所HSE管理办法 4 放射科 放射线泄漏 人员伤害 3 3 7 63 2 放射性同位素与射线装置安全和防护条件 5 放射科 传染病患者诊疗，不穿戴防护口罩 人员感染传染病 1 6 3 18 1 职业暴露管理办法 6 放射科 造影时使用注射器，针头刺伤 人员伤害 1 6 3 18 1 职业暴露管理办法 7 放射科 造影检查患者药物过敏 人员伤害 3 3 3 22 2 严格造影规程，做足抢救措施 8 放射科 高压发生器爆炸 火灾，人员伤亡 1 0.5 7 60 2 设备设施管理办法 9 放射科 仪器远程时突发故障 导致人员伤害 　 　 　 　 　 设备设施管理办法 10 放射科 机房及走廊地面滑 人员摔倒，人员伤亡 6 6 3 120 3 医院场所HSE管理办法 11 放射科 CT机房电柜有鼠虫之灾，电线短路 易引起火灾，人员伤害 1 6 3 50 2 用电HSE管理办法 12 放射科 CT室机房走廊楼面漏水，路面湿滑 人员跌倒，人员伤害 3 6 3 100 3 医院场所HSE管理办法 13 放射科 CT室操作间台阶较多，行人不注意 人员摔伤 　 　 　 　 　 医院场所HSE管理办法 14 放射科 空调漏水，导致漏电 人员触电、伤害 　 　 　 　 　 设备设施管理办法 15 放射科 工作间空气不流通 工作人员健康受损