程序文件文件编号文件版本发放编号受控标识不符合控制程序提出部门日期审核日期批准日期不符合控制程序程序1目的及适用范围本程序适用于公司轨道交通装备部件不符合过程的管理。制定并实施本程序文件的目的：通过对不符合过程的识别、
分析
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、纠正或预防，达到持续改进的目的。2术语和定义本程序文件采用ISO9OO02005
标准
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中术语和定义和国际铁路行业标准中附录6、附录7铁路行业的术语、定义及缩略语。3引用标准或文件内部审核管理程序纠正和预防措施管理程序不合格品控制程序4职责4.1质量管理部制定并组织实施本程序文件。4.2其他部门执行本程序文件之规定。5控制程序5.1过程偏差识别当出现过程偏差时，发生部门组织进行分析，确认是否发生过程不符合，做好过程偏差、不符合的记录。过程偏差或不符合过程通过以下方式识别：a）质量方针和目标的实施过程、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果。b）不合格品评审。c）质量管理体系审核发现。d）顾客反馈。5.2不符合过程的分析、改进、验证5.2.1过程不符合处置过程（提出、原因分析、纠正或预防、效果验证）按《纠正和预防措施管理程序》要求实施.不符合控制程序程序522可采用多功能小组评审、头脑风暴法、鱼刺图、PFMEA?方法查找过程不符合的根本原因。5.2.3原因分析时，需评估不符合过程是否导致产品的不合格，如导致产品不合格按《不合格品控制程序》要求处置。5.2.4质量管理体系审核发现的不符合过程按《内部质量体系审核程序》要求或相关方要求的方式实施纠正或预防，其他的不符合过程纠正或预防按《纠正或预防措施
表
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》实施。5.2.5对于不产生不符合过程的偏差，必要时，责任部门制定预防措施。5.2.6确定产生过程不符合的原因后，责任部门针对根本原因逐条提出纠正或预防措施，明确纠正或预防措施的步骤、责任人、完成时间。6质量记录过程纠偏报告不符合控制程序程序过程纠偏报告编号：版次No:偏差过程名称发生日期发生单位责任单位偏差过程描述记录人：日期：偏差过程评审结果是否导致不符合过程是口是否产生不合格品否口是口，〈〈不合格报告》编号：请在年月日前完成〈〈纠正或预防措施表》，编号：否口□不予关注；□〈〈纠正或预防措施表》编号：评审签字单位人员日期备注：请在□中划"表示选中
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