ERP奖惩
制度
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目：为了保障公司ERP项目上线正常运营，并保证有关数据精确性、及时性，为此制定本规定。项目小组：综合管理部、采购部、销售部、生产部、财务部等五个部门。项目实行及运营期间，项目各部门必要将自己资源（人力、物力、时间、资料等）予以全面协调，如屡次浮现失误应予以相应办法惩罚。罚款原则：惩罚方式A：录入数据错误者，惩罚30元。惩罚方式B：屡次录入数据错误者或者录入重要数据信息者（如数量，单价，总价，单位），视情节惩罚50-500元，请主管某些考虑应用岗位人员调换。惩罚方式C：延时录入数据以及未录入数据者，惩罚50元。惩罚方式D：屡次延时录入数据以及未录入数据者，视情节惩罚500-1000元，请主管某些考虑应用岗位人员调换。惩罚方式E：对于故意录错及不录数据者，将追究当事人承担经济损失，并解除劳动
合同
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。惩罚方式F：商业秘密外泄，导致重大经济损失，将追究有关法律责任。本规定所指错误是指：本部门已经审核过，尚有错误，并且已经流入到下部门或下一流程，均属于惩罚范畴。各部门错误及惩罚细则：销售部客户基本资料建立时录入错误。（惩罚方式：A）销售订单录入错误，录错客户、交期。（惩罚方式：A）销售订单中录错成品规格、数量、单价。（惩罚方式：B）销售订单录错客户特殊规定。（惩罚方式：A）在出货前未录入《发货单》或录入有错误。（惩罚方式：C）订单推后/提前/取消等未及时更新系统,且更新后没及时知会调度。（惩罚方式：C）收款单中客户、回款单位、回款金额录入有误。（惩罚方式：B）擅自虚做销售订单、发货单或增大其数量、抬高其单价。（惩罚方式：E）生产部调度未按公司流程规定录入筹划订单。（惩罚方式：A）筹划订单录错成品料号,数量,规定完毕日期。（惩罚方式：B）筹划订单匹配错销售订单。（惩罚方式：A）委外订单未及时录入。（惩罚方式：C）外洗外轧没有筹划。（惩罚方式：C）外洗外轧没有机打质量跟踪卡。（惩罚方式：A）采购录错采购单之供应商名称、日期、
申请单
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号。（惩罚方式：A）采购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、供应商等数据，若因工程变更、业务变更及经理级人员规定进行合理变更，在该采购单未入库时，采购人员未按规定反审修改其采购单，而导致在电脑里该采购单不能进行修改。（惩罚方式：B）采购之物料料号、数量、单价、供应商等数据，若公司没有采购入库该物料或入库数量、单价、金额、供应商与请款不符，而采购又按错误进行请款。（惩罚方式：B）擅自虚做采购单、入库单或增大其数量、报高其单价。（惩罚方式：E）。仓库(原料、成品、备件)没有投料/补料单而发料（特殊状况，需要在1个工作日内补齐领料单）。（惩罚方式：A）收了
材料
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而未及时在系统里填写到货单。（惩罚方式：A）收货时，系统里列示与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告上司，而自行决定收货。（惩罚方式：B）发料时，未按领料单上列明料号、品名规格及数量进行发料。（惩罚方式：B）未及时将已入库存之材料填写到货单。（惩罚方式：B）盘点时，实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料1%。（惩罚方式：A）ERP系统里有显示现存量，而实际仓库没有或数量不一致(按每一物料进行惩罚)。（惩罚方式：A）退料给供应商未及时打印退货单。（惩罚方式：B）发货给客户未及时打印销售出库单。（惩罚方式：B）销售出库单所列货品或数量与实际出库不相符。（惩罚方式：B）材料入库时，未按规定仓位录入电脑。（惩罚方式：A）擅自随意调动仓位，导致仓位错乱。（惩罚方式：A）未按流程签核，随意增长或减少/删除到货单、采购入库。（惩罚方式：B）因工作疏忽，导致到货单数量或者规格错误。（惩罚方式：A）未及时入库，而导致其她部门人员无法使用有关资源、信息。（惩罚方式：A）未及时在电脑里审核应由原料库审核《生产领料单(材料出库单)》、《退料单》等，而对生产线上导致影响。（惩罚方式：B）公共单据单据制单人故意填写成其她人员。（惩罚方式：A）凡因物料或实物已经发生转移，而在1个工作日内尚未在ERP系统里入库或出库，将予以仓库管理员惩罚。（惩罚方式：A）对打印出来单据数据进行修改后，又不及时修改电脑里原单据数据，对有关部门作业导致影响。（惩罚方式：B）原始材料进货单、成品缴库单、材料领料单、超领单、请购单、采购单、采购询价单、报废单等单据遗失：（惩罚方式：A）凡因特殊状况，需要及时发料解决，如未能在电脑里打印出领料单来，也要由申请部门提供一张手写领料单，申请部门应在实物转移后1个工作日内必要补齐单证，否则对领料申请当事人记警告一次。（惩罚方式：A）在单据打印出来后擅自对电脑里数据进行修改，导致该编号单据打印出来经签核数据与电脑里该编号单据不相似。（惩罚方式：B）盗取她人密码，擅自进入ERP里进行数据增长、修改或删除。（惩罚方式：E）通过解破密码、更改系统设立或通过第三方软件，擅自侵入数据库进行增长、修改或删除数据。（惩罚方式：E）将本人权限密码转告她人，而未真正履行其职责（代理人除外）。（惩罚方式：A）未经ERP系统负责人批准，随意进入服务器数据库进行增长、修改或删除数据。（惩罚方式：D）提交纸质签核单据数据与系统里相应单据数据不一致。（惩罚方式：A）单据如有问题时，由该单制单人负责进行跟踪、修改直至对的完毕。如发现单据有问题，应最迟在48小时内解决完毕，否则将予以制单人惩罚。（惩罚方式：A）在使用ERP过程中，如遇有不会操作或不会在ERP里如何解决事项时，应一方面向部门主管报告，如部门主管不能解决时，应向系统管理员报告，如未经报告而自作主张自行解决或置之不理。（惩罚方式：B）如遇有操作电脑硬故障时，如需急用ERP，应先借用其她同事工作站先将ERP里面操作解决完毕，不能借口电脑硬故障而不及时解决ERP里事务导致其她部门不必要困扰或公司损失。（惩罚方式：A）如遇有ERP系统异常故障或不能按公司规定去操作ERP系统时，应及时告知电脑管理员，则电脑管理员去解决，凡未向电脑管理员报告，均视作该操作员未进行解决，凡因而而导致单据延后或其她部门人中未能及时调用该数据，将视详细状况而作出至少警告一次惩罚。（惩罚方式：A）故旨在ERP系统里录入无关或错误数据，导致有关部门误解或导致错误作业。（惩罚方式：E）恶意删除对的单据/恶意删除对的数据/恶意将对的数据改错，导致数据错误/数据混乱。（惩罚方式：E）对于在ERP里操作不懂得/不明白，而又不向部门主管或管理员询问，而随意想固然录入数据，导致数据错误/混乱。（惩罚方式：C）对于某单据已不需要再往下执行时，应及时对其进行关闭解决。凡逾期30天未进行关闭解决。（惩罚方式：A）未经容许，擅自复制、盗取公司服务器里任何电子资料及ERP数据。（惩罚方式：E）免责若因ERP软件或第三方软件（如操作系统，SQL系统）BUG因素导致错误，在核算其BUG后，可以免责。若因ERP系统瘫痪，则时效性可视详细状况予以免责。本制度所列之错误，若自检时发现错误并及时纠正且不影响任何人作业时，则可以不予惩罚，但若此错误在结帐日或结帐日后被发现，则将予以其惩罚。若错误单据或不符合规定单据已被下一层人员审核或单据被下一层人员调用时，将必要予以惩罚。第八条检查与考核本办法由项目领导小组领导项目小组组织各部门实行。本办法由项目领导小组领导项目小组检查和考核。
浙公网安备 33021202002483