XXX有限公司 文件编号 QP18-05 文件名称：贮存和防护控制程序 第三版第0次修改第1页共3页 1.目的提供适宜的贮存场地、仓库，对交付前的产品实施贮存、防护和管理，防止产品在使用或交付前损坏、变质、错用或丢失等质量问题的发生。2.适用范围适用于原材料、外购外协件、在制品、半成品和成品的贮存，也适用于产品交付给顾客前或顾客委托保管的产品的防护。3.相关文件QP18-08《产品标识和可追溯性控制程序》QP22-01《不合格品控制程序》4.职责4.1生产制造部（简称生产部）负责原材料、半成品、在制品的贮存和防护的归口管理工作。4.2各库房保管员按规定做好库存品的贮存和防护工作。4.3质保部负责产品入库或交付前的检验。4.4销售部负责成品的贮存和防护的归口管理工作。5.工作程序5.1入库控制5.1.1产品入库前，质保部检验员应按规定做好入库产品的检验工作，并作好标识。5.1.2入库时库房保管员须检查产品是否已检合格，报告是否齐全，是否经授权认可，严格执行产品经检验合格方可入库的规定，入库时还应根据入库凭证仔细核查产品名称、型号、规格、包装、批号、数量及合格证，确认无误后办理入库手续，出具《入库单》（见附录一）。5.1.3尚未检验的产品应放置于待检区，挂待检标签，检验不合格的放置于不合格区，挂不合格标签。5.2.库房控制5.2.1公司的贮存场所均为室内仓库，要求通风、干燥、明亮、清洁，货架排列整齐，应注意安全防火，消防措施应齐全，电路符合安全生产规定。5.2.2各库房对入库物资应执行定置管理要求，按物资性质和类别分类存放保管，做到定库、定位、堆放层次不得超过引起损坏产品的高度，做到按批次存放，按QP18-08《产品标识和追溯性控制程序》的规定做好产品标识工作。在库容上要达到目视整齐、舒适、清洁。5.2.3对产品尚未发运仍处于本厂控制时，应妥善防护和有效隔离存放，防止产品错用，丢失或 XXX有限公司 文件编号 QP18-05 文件名称：贮存和防护控制程序 第三版第0次修改第2页共3页 损坏。5.2.4各库房必须按统计科目分类，建立物资明细帐，物资进库后应及时记好料卡，对已出库的料单及时出卡，当日清理帐目，特殊情况下不超过次日。5.2.5库房保管员在记帐时针对各种料单做到日清、日结，做到帐、卡、物一致，还应根据财务和统计要求，按时准确的做好
报表
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，做到数据准确、帐面清晰。5.2.6库房保管人员应认真做好凭单收付结算工作，如果发现单据手续不全，字迹不清，数据不准，保管员有权拒绝登帐，结存数不符应立即反映给有关部门主管。5.2.7为保证车间生产和为主机厂及时供货以及不使物资超期贮存，生产部须根据主机厂购货计划，车间流转生产的定额等实际情况，规定各类物资的库存量上、下限，当达到库存量上下限时，库房保管员应及时将信息传达给有关部门予以解决。5.2.8由生产部和销售部制订各自管辖仓库的最高、最低库存定额，每月汇总仓库贮存量，不断优化库存周期减少库存，确保库存量接近最低库存定额。5.2.9各库房坚持正常盘点，每月一次，填写《库存物资报表》（见附录二），并配合公司做好季度、年度全面盘点工作。5.2.10当库存物资因损坏而不能使用时，应及时通知生产部、质保部及其它有关部门，做好复验，分析原因，落实责任，办理报废；当库存物资因存放时间过长而作为滞留品时，应由生产部、质保部及有关领导根据滞留时间、滞留品的质量及市场供需前景等状况，决定是否留存或报废清帐出库。5.2.11由仓库管理员每月在盘点时进行一次库存物资质量状况检查，如发现产品损坏时填写《超期物品汇总单》（见附录三），并按5.2.10处理。5.2.12对贮存产品须明确标识产品名称、零件号/工程等级、批号/
合同
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号/送货号、特别贮存要求、检验状态等并清除任何无效标识。对于无标识产品一律作为可疑产品按QP22-01《不合格品控制程序》处理。5.3出库控制5.3.1各库房保管人员根据生产部出具的《生产任务通知单》（见附录四）及车间的班产定额，批次生产或临时性生产等情况按领料单做到批次限额发料，填写《出库单》（见附录五）。5.3.2各物资的出库应做到按批次先进先出，不得混批或前后批物资颠倒出库。5.3.3生产部补发加工材料，由库房保管员按生产部出具的材料批单发料。5.3.4对于贮存期间发现产品包装破损以及在仓库定期质量状况检验中发现产品包装不符合包 XXX有限公司 文件编号 QP18-05 文件名称：贮存和防护控制程序 第三版第0次修改第3页共3页 装指导书中的要求时，须向质保部报告，由质保部负责检查产品有无受损，采取适当的纠正措施进行整改，并跟踪实施效果。5.3.5当车间追加生产时，凭生产部开具生产任务通知单发料。当车间生产发生缺料或工废、料废时，凭生产部的批条补料。5.3.6车间生产定额内的节余物资，如调整生产任务而多余的原材料及零部件，车间应报知生产部，经质保部检验合格，清点验收后入库。5.3.7车间或其他部门因维修、试样及其它临时申请用料，须报知生产部说明原因，由生产部下达发料指令，库房保管员负责按单发料。5.3.8领料单一式三联，领用部门、财务、库房各执一联。领料单由领用部门填写，主管审批。6.记录、表格QR183901《入库单》QR184001《库存物资报表》QR184101《超期物品汇总单》QR184201《生产任务通知单》QR184301《出库单》7.本文件发放范围为：生产部、、采购部、质保部、技术开发部、销售部、财务部、企业管理办公室、各车间。
浙公网安备 33021202002483