5、项目
工作流程
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结算审核项目工作流程表 序号 项目阶段 工作流程 负责人 签字 签字日期 内控资料名称 1 项目人员安排 确定项目负责人和项目组配合人员 项目主管 《人员安排表》 2 人员安排确定 部门主管对项目人员安排进行审定 部门主管 3 项目
合同
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拟定 由项目负责人拟定合同文件，模板由部门主管提供 项目负责人 《咨询合同模板》 4 合同文件审核 合同文件由项目主管负责审核 项目主管 《复核
记录
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表》 5 合同文件审定 项目合同终稿由部门主管审定 部门主管 《合同评审记录表》 6 资料准备 准备结算审核所需资料清单，由项目负责人发委托人或
施工
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单位准备项目结算审核资料，备纸版复印件一份 项目负责人 《结算审核所需提供资料清单》 7 项目资料移交 从资料提供单位到我公司的资料移交，带回公司后交资料员存档 资料员 《项目资料移交单》 8 台账登记 项目负责人填写项目台账发资料员登记 项目负责人 《项目台账登记表》 9 项目交底会 项目主管主持，项目负责人对项目审核要求，工作服务期、各阶段时间节点进行说明 项目主管 《项目交底记录表》 10 项目审核期 审核过程中问题提出，复核对接，项目负责人负责沟通协调 项目负责人 《项目资料问题清单》 11 项目现场踏勘 项目负责人负责与委托单位沟通现场踏勘时间，做好现场踏勘记录 项目负责人 《现场踏勘记录表》 12 项目第一版初稿 各专业审核完成，相关专业复核，项目负责人审定后方可发出，审定结果由项目负责人告知资料员在项目台账中登记初审结果 项目负责人 《复核记录表》、《复核要求表》 13 审核
报告
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编写 结算审核报告模板有部门主管提供，结算审核报告编号由资料员提供 项目负责人 《结算审核报告模板》 14 项目审核结果沟通 第一版审核结果的所有调整内容需向部门经理和部门主管汇报 项目负责人 15 项目审核终稿 项目审核结果确定，项目负责人将最终成果报告交由项目主管审定后，纸版复印件资料收到后方可打印盖章 项目负责人 《成果审批表》 16 项目成果文件打印装订 项目负责人安排本组工作人员打印成果文件，登记项目打印数量、复印数量及装订册数 项目负责人 17 项目成果文件盖章 项目负责人将成果文件交资料员盖章，纸版复印件资料收到后方可盖章 项目负责人 18 项目成果文件存档 项目负责人安排本组工作人员将留档资料、成果文件、审核文件终版上传网络平台 项目负责人 19 项目咨询费用结算书 有项目负责人拟定项目咨询费用结算书，模板由部门主管提供 项目负责人 20 项目咨询费用结算书审核 项目咨询费用结算书由项目主管负责审核 项目主管 《复核记录表》 21 项目咨询费用结算书审定 项目咨询费用结算书终稿由部门主管审定 部门主管 22 成果文件移交 项目负责人安排本组工作人员将合同文件、成果文件、发票一并移交委托人 项目负责人 《文件发放登记表》 23 项目资料移交 项目负责人安排本组工作人员将合同文件、成果文件、项目资料移交单一并移交 项目负责人 《项目资料移交单》 24 成果文件及咨询费跟踪 项目负责人负责与委托单位沟通合同文件、成果文件盖章情况，以及咨询费支付情况 项目负责人 25 工程量统计 项目完成后，由项目负责人负责本项目的工程量统计工作 项目负责人 《工程量统计表》 26 程序跟踪 由项目主管跟踪以上程序执行情况 项目主管 《项目程序跟踪记录表》 注：部门经理（刘丽芳）、部门主管（崔伟）、项目主管（土建：彭改全，安装：张瑞兰）、资料员（张鹏路）
浙公网安备 33021202002483