能源法律法规获取确认及合规性评价控制程序 一、目的 用来确定矿井生产活动、产品和服务中的相关能源法律、法规，及其他应遵守的要求，并保证能源目标、指标的实现符合法律、法规及
标准
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和其他要求、评价法律、法规和其他要求遵守情况。 二、适用范围 适用于对与矿井能源管理体系活动相关的法律、法规、标准和其他要求的控制及在能源活动中遵守相关的法律、法规和其他要求的评价。 三、职责 1、最高管理者代表负责主持合规性评价活动。 2、环保科技中心负责能源管理法律、法规及其他要求的获取、确认和管理，保存能源法律、法规和其他要求的电子版合订本，并将合规性评价结论进行
记录
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，并形成文件。 3、环保科技中心负责能源管理法律、法规和其他要求的获取、确认和管理，并对能源管理活动中遵守相关的法律法规和其他要求进行评价。 4、各部门（单位）负责相关能源法律、法规和其他要求的获取、确认和管理，并对能源管理活动中遵守相关的法律法规和其他要求进行评价。 5、环保科技中心负责将相关能源法律、法规和要求传达给全体员工，并遵照执行。 四、工作程序 ㈠获取范围 1、与矿井能源管理相关的国家及地方法律法规、规章、标准。 2、与矿井相关的国家及地方能源法律、法规和其他要求包括： ⑴国家能源法律、法规、标准及各部委规章。 ⑵省能源法规、规章、标准等。 ⑶地区能源规章、标准等。 ⑷执法（相关）部门的
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
、公报等其他要求。 ⑸应遵守的国际公约。 3、其他有关的标准、要求包括集团公司下发的文件及其他要求等。 ㈡获取的渠道 1、国家有关能源法律、法规和标准，从颁布的有关法律法规汇编和上级有关部门下发的有关标准及规定，通过报刊、咨询机构、认证机构、网络等渠道获取。 2、山东省、泰安市、新泰市和上级主管部门制定的能源管理规定及工作标准，从新泰市和上级主管部门有关处室获取。 3、相关方提供的能源法律、法规、标准和其他要求，归口管理部门应及时传递至环保科技中心，由环保科技中心建立全矿《法律、法规和其他要求清单》。 ㈢确认和更新 1、各个部门/单位定期通过报刊、网络等方式，对本部门/单位所获取的能源法律、法规的适用性进行确认，及时更新，并负责信息传递。 2、发生能源因素变化或有新的相关能源法律、法规、标准和其他要求颁布以及变化时，应重新按其职责对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行确认，并及时更新及能源法律法规识别评价表。 ㈣合规性评价程序 1、每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排进行。 ⑴当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。 ①组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； ②发生重大能源事故及有关质量、能源问题的投诉； ③当法律法规、标准及其他要求发生变化时； ④能源审核中发生严重不合格时； ⑵环保科技中心按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加评价活动。 ⑶各职能部门应按时间要求做好资料准备等工作。 2、合规性评价输入 ⑴矿执行的相关法律法规和其他要求的情况； ⑵内外部能源管理体系审核结果； ⑶能源的采购、运输、储存与保管情况； ⑷信息反馈，包括顾客、周边邻居的投诉、环保局对我矿的评价等； ⑸改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； ⑹能影响能源兼容管理体系的变更，包括内外能源的变化，法律法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等； ⑺重大能源事故的处理或改进的建议。 3、合规性评价的输出 ⑴由能源管理负责人组织各部门根据合规性评价输入的资料，评价矿井执行能源管理法律、法规和标准情况。并编制《执行能源法律、法规和标准评审报告》，经能源管理负责人审核，最高管理者批准，由环保科技中心发至有关部门。 ⑵合规性评价报告内容包括： 评审时间 执行情况 参加评价的部门人员 评价内容 评价结果意见 4、改进、纠正、预防措施的实施和验证 ⑴当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时，应分析原因并采取纠正预防措施，并组织实施改进、纠正和预防措施并报告结果。 ⑵认证办对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 ㈤管理 1、环保科技中心负责汇总全矿适用的法律法规及其他要求，采用上网发布的形式传递交流，各部门可视其所需下载打印。 2、各个部门/单位法律、法规及其他要求的使用管理，执行《文件和资料控制程序》。 ㈥监视测量 1、环保科技中心及时对法律、法规的更新进行跟踪，每年对法律、法规的适用性分别进行一次评价，以确认其有效性，并将相关信息汇总到环保科技中心。 2、对出于法律法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料，要予以适当
标识
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。 ㈦环保科技中心负责将相关能源法律、法规和要求传达给全体员工，可以对法律、法规中的重要内容进行摘编，有针对性的分发到各相关部门/单位。 ㈧各个相关部门/单位负责组织全体员工学习相关能源法律、法规和要求，并遵照执行《能力、意识与培训控制程序》。 五、相关文件 《文件和资料控制程序》 《记录控制程序》 《信息交流与沟通控制程序》 《能力、意识与培训控制程序》 六、 记录 法律法规标准清单 其他要求清单 法律、法规发放记录 七、术 语 能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。 用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。 能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。 重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。 能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。 目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。 指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。 关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。 基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。 标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。 能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。 能源管理
方案
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：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。 不符合：未满足要求。
浙公网安备 33021202002483