发票网上开具系统(纳税人端)使用说明

发票网上开具管理信息系统 使 用 说 明 1一、系统适用 1二、系统登录 2三、系统功能 2（一）发票开具管理 3（二）发票资源管理 4（三）发票查询统计 4（四）系统维护 4（五）辅助信息管理 5四、注意事项 一、系统适用 纳税人符合以下条件的，均可使用本系统开具发票。 1、已取得CA证书。 注：可与网上申报共用CA证书。存在多开票点需同时开具发票的，应向主管税务机关申请，办理新增CA证书手续。 2、使用宽带上网。 3、涉及经营业务适合使用机打平式发票。 4、目前系统可开具《江苏省（地税）通用发票》，除公路内河货物运输业、建筑业、销售不动产、国际货物代理、保险中介等必须使用全国统一发票以外的经营业务均可开具。 二、系统登录 1、系统网址：http://www.szltax.gov.cn:4001/kpgl/ * 纳税人可登录苏州市地方税务局网站，在“网上办税”功能区域，选择“发票开具”，单击功能名称进入发票网上开票管理信息系统。 http://www.jssz-l-tax.gov.cn/index2.htm * 纳税人通过登录苏州市地方税务局网上办税服务厅访问的，请选择“网站首页”后，按上述步骤操作。 http://www.jssz-l-tax.gov.cn 2、登录方式： 苏州市纳税人使用网上开票系统均采用CA证书登录方式。 进入系统后，确认CA证书key已插好，点击“CA证书登录”，即可进入系统主页面。 ★纳税人首次使用系统，默认以“管理员”身份进入，无需进行开票人代码及密码输入。管理员默认代码为admin（不可修改），开票人名称为“管理员”（可修改），密码为纳税人识别号后六位。系统仅可有一位，且必须有一位“管理员”admin。 ★纳税人多人多点开具发票的，需进行系统维护，具体见功能说明。此时除仍需使用CA证书登录外，需进一步进行开票人登录，录入开票人代码（admin或自行设定的代码）、密码、验证码后，点击“登录系统”，进入系统主页面。 ★ 一般纳税人仅一人使用系统的情况下，建议使用系统维护，修改开票人名称，将“管理员”名称修改为实际开票人即可。如此系统登录，直接进入主页面，无需二次登录。具体说明见注意事项。 ★纳税人同一界面，长时间不操作的，需重新登录系统，方可正常使用。 三、系统功能 系统分为发票开具管理、发票资源管理、发票查询统计、系统维护、辅助信息管理等部分。 （一）发票开具管理 1、发票开具 1）步骤：登录→发票开具管理→发票开具→开具。或登录后，直接点击系统名称下方“发票开具”功能。 “开具”功能键在“您当前可开具的发票种类”所列发票情况中“操作”栏目中。 2）说明： ★ 初次进入系统，尚不能立即开票。此时，显示“开票人：管理员”，点击“开具”，系统将提示“如管理员与开票人为同一人，即管理员需开具发票，请使用“系统维护—开票人维护”进行开票人名称修改，系统禁止名为“管理员”的开票人开具发票。”。 确认管理员需开具发票的，进入网上开票系统后，首先应该进行“开票人维护”。 开票人维护后，需退出系统，重新登录网上开票系统，方可开具发票。此时系统显示“开票人”为实际开票人姓名。 ★“税务机关对您开具发票的要求”：此项显示税务机关控制参数。当业务发生开票金额超过单张限额的情况发生较频繁的，可至主管税务机关申请提高开票限额。个别业务超过单张限额的，请分票开具。 ★“您当前可开具的发票种类”下方无发票种类明细显示时： 应首先确认是否已至税务机关办理网上开票票种核定手续，并办理完毕。如已办理的，需联系税收管理员确认税务机关是否已进行票种资格系统维护；尚未办理的，应至主管税务机关提出网上开具发票票种核定申请。 ★开具发票时，提示无可用票号数据时： 应首先确认是否已领购适用网上开具的发票，且尚未开具完毕。 已领购尚未开始使用的，因票号资源信息传递可能存在延迟，领购当日可能无法开具，需至领购次日方可开具。 另需确认是否存在多个开票点。如存在多个开票点时，各开票点间发票资源不可共用。应请管理员使用“发票资源管理—发票资源查询”，确认票号资源是否在当前开票点名下。如当前开票点无“未使用”状态的可用票号资源的，应使用“发票资源管理—发票资源拆分”或“发票资源管理—发票资源回收”，释放、拆分可用票号资源后，使用“发票资源管理—发票资源分配”将“未使用”票号资格分配至当前开票点。 ★发票填写要求，请具体阅读发票开具界面帮助信息！ 2、发票作废 1）步骤：登录→发票开具管理→发票作废：录入发票号码（或发票代码+发票号码）→查询对查询结果中需作废发票记录点击“选择”栏选中→作废。 弹出“发票作废”窗口，核对信息确认为需作废发票后，点击“作废”，此时该发票被作废，点击“返回”退出发票作废界面。 2）说明： ★管理员可以作废本企业所有开票点下所有开票人开具的正常发票，非管理员只能作废本开票点下开具的正常发票。 ★不录入条件，查询结果为当月本开票人可作废发票。 3、发票红冲 1）步骤：登录→发票开具管理→发票红冲：录入发票号码（或发票代码+发票号码）→查询对查询结果中需红冲发票记录点击“选择”栏选中→红冲。 弹出“发票红冲”窗口，核对信息确认为需红冲发票 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 ，且发票代码、号码与发票实物一致后，点击“红冲”，此时该发票被红冲。点击“打印”，打印负数发票，该发票附注中注明被红冲发票代码及发票号码。 打印完毕后，该业务仍需开具正数发票的，在此界面中点击“重开正数发票”，系统自动获取与原正数发票一致的信息，修改需要变更的内容，核对发票代码、号码与发票实物一致后，点击“保存”，保存发票信息后，点击“打印”，打印正数发票。 2）说明： ★管理员可以红冲本企业所有开票点下所有开票人开具的正常发票，非管理员只能红冲本开票点下开具的正常发票。 ★未使用本功能重新开具同一业务内容正数发票的，可使用“发票开具管理—发票开具”功能开具正数发票，但应在附注栏里注明“原发票代码……发票号码……已被红冲作废。”（发票代码及号码为原正数发票代码及号码） 4、发票补打 1）步骤：登录→发票开具管理→发票补打：录入发票号码（或发票代码+发票号码）→查询对查询结果中需补打发票记录点击“选择”栏选中→补打。 弹出“发票补打”窗口，核对信息确认为需补打发票后，点击“补打”，此时打印该发票，点击“返回”退出发票站打界面。 2）说明： 功能用于在发票开具时没有及时打印，或者打印出现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，但是发票实物完好的情况下，需要重新进行打印时使用。 5、发票打印位置设置 1）步骤：登录→发票开具管理→发票打印位置设置→打印机中放置白纸→与发票实物位置比对→点击屏幕中发票票样图片，上下左右拖动调整→打印测试页，至正确后点击“保存”。 2）说明： 也可以在屏幕下方填写调整数字，注意调整单位为“毫米”。 （二）发票资源管理 1、当前票号调整 因系统重启等问题，发票号码未自动跳至下一份发票时使用。请注意通过查询发票信息，核对显示发票号码信息是否已于系统中正确记录后，使用本功能。将“发票当前号码”调整至与发票实物一致。 2、票号资源拆分（仅管理员使用） ★纳税人仅一个开票点时无需使用本功能。 ★仅适用于“未使用”状态的发票资源。对“正在使用”的票号段需进行拆分的，应先使用“票号资源回收”功能，释放部分发票号段。 用于开票点发票领用准备，请根据发票点发票实际发放情况进行拆分。发票发放应遵循同一发票代码，发票号码从小到大发放原则。 ★录入拆分起始号码后，发票号段分为二段。发票资源查询显示三条记录：处于“被拆分的票号段”的原票号段、处于“未使用”的二段新发票号段。 3、票号资源回收 ★纳税人仅一个开票点时无需使用本功能。 ★仅适用于“正在使用”状态的发票资源。点击“操作”栏中“票号回收”，“正在使用”的票号段被自动拆分。发票资源查询显示三条记录：处于“被拆分的票号段”的原票号段、处于“使用结束”的已开具发票号段、处于“未使用”的未开具发票号段。 4、票号资源分配 ★纳税人仅一个开票点时无需使用本功能。 ★管理员可对“未使用”发票资源确定具体开票点。 5、票号资源查询（仅管理员使用） 发票状态含义，请具体阅读界面帮助信息！ （三）发票查询统计 1、发票信息查询 点击查询结果“操作”栏中“查看”，可查看单份发票具体情况。 查询结果可导出为Excel 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 。 2、发票统计 包括按开票日期、开票点、付款方进行查询统计。 点击“操作”栏中“查看详细”，显示相关发票单份情况列 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ，点击“操作”中“查看”，可进一步查看单份发票具体情况。 （四）系统维护 1、登录密码修改 ★修改当前开票人密码。 2、开票点维护（仅管理员使用） ★纳税人具有多人需同时开具发票时，无论开票地点是否在同一处，均需进行开票点设置，否则将出现发票窜号情况。 ★点击新增，自行设定开票点代码（不可为system）、名称（不可重名），录入相应内容，选择可开具发票种类，点击“保存”，完成设置。点击“操作”栏中“修改”或“删除”进行相应操作。 ★同一开票点下，各开票人共用发票号段资源，不在开票人中再次分配号段。 3、开票人维护 ★纳税人具有多人需开使用系统开具发票时，应进行开票人设置。存在多开票点的，应先选择开票点，将开票人固定对应置开票点。 ★点击新增，自行设定开票人代码（不得为admin）、开票人名称（于发票票面打印，应与实际开票人姓名一致！），录入相应内容，选择可开具发票种类，点击“保存”，完成设置。点击“操作”栏中“修改”或“删除”进行相应操作。 4、明细控制设置（仅管理员使用） 发票开具主页面显示“税务机关对您开具发票的要求”中“是否明细项目控制”为“否”时，纳税人可自行确定对开票项目是否进行控制。 设置为“是”时，开票项目可选择录入或直接录入。 （五）辅助信息管理 1、产品目录维护（仅管理员使用） 录入开票项目相关代码和信息即可，供开具时“开票项目”栏选择录入。 四、注意事项 1、系统使用对计算机硬件及系统软件常规要求： 1）计算机硬件使用CPU： 奔腾IV或以上、内存： 256M或以上（建议512M以上） 2）显示器分辨率：设置为1024x 768或以上 3）打印机使用24针针式打印机（多联发票）、喷墨打印机或激光打印机（单联发票） 4）使用宽带上网 5）软件要求：操作系统安装Windows 2000 / XP /Vista、网页浏览器使用IE 6.0或上版本 2、常见问题解答 系统主页面右上方“常见问题解答”中，将不定期更新纳税人在使用过程中遇到的问题。出现系统问题，请先使用此功能进行查看，以便及时解决问题。 3、有效使用帮助信息 系统各功能使用界面上均有相应的“帮助信息”，具体包括功能适用说明、使用注意事项、部分业务规定。请使用前，特别是首次使用前，注意阅读。建议正式开具发票前，浏览所有功能界面，仔细详读“帮助信息”和界面具体情况。 4、网页设置 请将发票网上开具管理信息系统登录页面设置为可信任站点，并设置为“总是允许此站点弹出窗口”。 二〇〇九年五月十一日 第 1 页 共 5 页