降低生产辅料成本项目改善汇报 f讲课资料

降低生产辅料成本项目改善汇报汇报人：项目小组项目范围项目名称12制造系统各部门：生产部仓储部工程部品质部计调部失效 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 部生产可靠性部制造系统各部门降低生产辅料成本推进日程 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2013年01月 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2013年02月 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2013年03月 颜色 进度 工作内容 天数 状态 第一阶段 成立项目团队，确定项目目标、责任人 5 完成 第二阶段 现状数据收集、鱼骨图分析、原因分析 15 --- 第三阶段 确定主要因子，制定有效改善措施 10 --- 第四阶段 改善措施实施 30 --- 第五阶段 改善标准化，控制计划，后续管理 25 ---项目背景11年平均0.55元/台，12年平均0.59元/台，12年比11年上升了7.3%，单机物料消耗费用呈上升趋势，因物料消耗不完全与产量成正比，2012年下半年产量下降幅度较大，给成本控制带来了很大的难度，所以必须通过必要的管理和技术手段达到降低生产辅料成本的目的。项目目标项目基线0.56元/台项目目标0.46元/台 2012年 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 物耗费用（万元） 103.81 77.43 56.75 77.24 61.70 89.86 114.68 113.09 130.41 93.94 产量（万台） 170.20 167.13 117.87 139.44 162.15 139.93 161.27 207.98 184.26 200.14 台耗（元/台） 0.61 0.46 0.48 0.55 0.38 0.64 0.71 0.54 0.71 0.47项目效益预算现水平现水平100%目标水平82.1%降低17.9%经过小组讨论、将目标水平确定为降耗17.9%。预计财务收益=改善前台耗*17.9%*产量=0.56*17.9%*19,810,000=1,981,000元0.56元/台0.46元/台以上19,810,000台为2013年预计年产量各类生产辅料消耗分析2012年9月-2012年11月生产辅料（低值易耗品+机物料消耗）消耗分析生产辅料组成中，生产易耗品、原材料、测试工装类、维修易耗品的耗费占84.6%选定从生产易耗品、原材料、测试工装类、维修易耗品这四个方面重点进行控制。生产辅料消耗原因分析生产辅料消耗分析结果 生产辅料消耗高分析结果 主要原因 改善措施 标准标准用量不完善 改善点1 辅料价格无竞争力 改善点2 重复利用率低 改善点3 库存管理不完善 改善点4 无辅料消耗定额 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 改善点5 费用归属不明确 改善点6改善点1及改善措施项目改善措施4 项目改善措施 实施计划 负责内容 负责人 计划完成日期 改善目的 用量改善 根据实际使用量评估标准用量，评估后生产发放辅料按清单执行 可量化辅料用量评估 苏航杨文岑 3月1日 使得所有需求都有依据、生产按量使用、减少浪费 不可量化类辅料用量评估 苏航杨文岑 2月23日 测试辅料用量评估 苏航 3月3日 底部填充胶、地磁IC保护胶用量制定 根据研发要求的点胶机型与计调生产计划测量各机型的标准用量 苏航 2月28日 设定库存周期 设定库存周期，后期加入《生产辅料管理规定》 设定库存周期，加入文件、文件标准化跟进 郭宏家 3月30日 减少辅料的库存浪费改善点2及改善措施项目改善措施4 项目改善措施 实施计划 负责内容 负责人 计划完成日期 改善目的 降低采购价格 统计2012年全年用量大、价格高、使用频率高的物资，然后由采购员和供应商进行洽谈降价 提供清单给采购员 郭宏家 2月4日 降低辅料的采购成本 采购同供应商洽谈进行降价。首先对已下采购需求的物资进行降价，然后对之前购买过的进行降价。 王亚峰万斌 3月30日 改变现有采购方式 现有后勤采购为按月需求下单采购，改善为对于部分经常使用且用量较大的辅料，按月、季度或年度等方式下单，供应商分批送货入账。 提供使用频繁、用量大的辅料清单给采购员 郭宏家 2月4日 降低辅料的采购成本 与相应供应商沟通并达成 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 王亚峰万斌 2月26日改善点3及改善措施项目改善措施4 项目改善措施 实施计划 负责内容 负责人 计划完成日期 改善目的 气动针板夹具结构更改 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 制定 将气动针板夹具通用的部分与专用的部分分开，通用的部分后续新机型不需制作。制作出更改方案样板，出图纸 制作样板 钟建良 2月5日 提高夹具及夹具配件的利用率、降低夹具的采购价格 出标准图纸 联系供应商对新方案进行准确报价，并进行成本核算 联系采购进行报价 2月20日 成本核算 选取样板机型制作完成样板，并试用，追踪效果 完成样板制作 2月25日 试用效果追踪 完成方案可行性评估，新机型逐步完成推广 可行性评估 3月5日 新机型推广改善点4及改善措施项目改善措施4 项目改善措施 实施计划 负责内容 负责人 计划完成日期 改善目的 辅料统一入仓 采购请购权限 和信息部、SAP顾问组讨论可否实现 郭宏家 2月6日 提高辅料申购、领用等工作效率；避免浪费 开发小系统 跟进SAP软件开发组开发辅料库存管理系统 3月20日 确定辅料统一管理部门 由各部门（开会）讨论确定管理部门 3月20日 统一申购部门 确定生产性辅料统一由工程部申购、控制用量 3月1日改善点5及改善措施项目改善措施4 项目改善措施 实施计划 负责内容 负责人 计划完成日期 改善目的 流程制度改善 拟定《生产辅料管理规定》 标准用量实施固化后拟定低值易耗品管理规定，受控后各制程部门按流程执行 苏航杨文岑 3月1日 制定流程，规范并完善辅料的管理 完善《生产返工流程》 计调安排的返工辅料需求 苏航杨文岑 2月28日 促使各部门提高生产品质、减少返工损耗、 生产自行安排的返工辅料需求 苏航杨文岑 2月28日改善点6及改善措施项目改善措施4 项目改善措施 实施计划 负责内容 负责人 计划完成日期 改善目的 费用归属数据分析 费用归属明确，单机成本核算 每月1日核算分析上月制造费用（低值易耗品摊销、机物料消耗）项目，对不合理的费用成本中心进行调整，并核算出最终实际单台辅料消耗。 李祥寄 3月30日 明确费用归属、掌握实际真实的费用数据，利于找出费用消耗大的真正原因。 数据释放、数据分析 及时向项目小组提供辅料消耗明细，为生产辅料消耗控制分析提供数据支持。 李祥寄 3月30日改善点1效果 辅料名称 规格型号 单位 标准用量 评估依据 锡线 0.5mm g/台 0.1935 A、B车间实际测量的平均值为0.07621g/台计算 主板序列号标贴碳带 300M*40MM 卷/台 0.00007 平均每台机的使用长度0.02M，14750台/卷 彩盒条码碳带 300M*75MM 卷/台 0.00014 平均每台机的使用长度0.04M 大包装箱标贴碳带 300M*110MM 卷/台 0.00027 平均每台机的使用长度0.08M 新封箱胶带 137M*70MM 卷/台 0.00209 平均每箱包装的使用长度2.867M 低粘性保护膜 200M*70MM 卷/台 0.00065 单机使用长度：0.13m，1538台/卷 高粘性保护膜 200M*70MM 卷/台 0.00040 单机使用长度：0.08m，2500台/卷 成品送检单 32张/本 本/台 0.00031 每100台机使用1张 SIM测试卡 　 个/台 0.0013 按每张卡的摩擦系数1500次，单台机双卡测试计算，单台机的用量为2/1500 白卡 　 个/台 0.0007 按每张卡的摩擦系数1500次，单台机单卡测试计算，单台机的用量为1/1500 3G测试卡 　 个/台 0.0002 按每张卡的摩擦系数1500次，0.3台机抽测计划，单台机的用量为0.3/1500 黄胶 SL-120 盒/台 0.00008 每盒黄胶可以下：13支针筒×945台/支=12285台 注射器 10ML/支 支/台 0.00106 每支注射器可以点945台机改善点1效果 辅料名称 改善前用量（2012年3月-12月，PCS/台） 改善后用量（2013年1月-3月，PCS/台） 降低比例 烙铁嘴 0.00157 0.00052 67.1% SIM测试卡 0.00217 0.00155 28.6% 封箱标贴 0.77781 0.62627 19.5% 高粘性保护膜 0.00041 0.00034 16.7% 封箱胶纸 0.00214 0.00189 11.6% 低粘性保护膜 0.00052 0.00047 8.7%改善点2效果（持续推动降价） 物料名称 规格 单位 改善前单价 改善后单价 降低比例 改善后单价有效起始日 大包装箱碳带 110mm*300m 卷 80 76 5.0% 2013年3月20日 新彩盒条码碳带 75mm*300m 卷 58 55.1 5.0% 2013年3月20日 大包装箱碳带 110mm*90m 卷 28 26.6 5.0% 2013年3月20日　 主标贴碳带 40MM*300M 卷 54 51.3 5.0% 2013年1月11日 主板序列号标贴碳带 40MM*300M 卷 34 32.3 5.0% 2013年3月20日 测试卡 CG65专用CDMA PCS 38 36.9 2.9% 2013年1月28日　 测试白卡 TD[3G] PCS 120 116.5 2.9% 2013年1月28日 白卡 PCS 10.5 10.3 1.9% 2013年1月28日　 激光镭射防伪标签 　 PCS 0.022 0.020 9.1% 2013年4月10日 纸箱 600*400*350mm PCS 6.70 6.57 1.9% 2013年4月10日 I/0口 5PIN PCS 0.75 0.73　 2.7% 2013年1月28日 I/0口 12PIN PCS I/0口 V28 PCS I/0口 8PIN PCS改善点2效果（持续推动降价） 物料名称 规格 单位 改善前单价 改善后单价 降低比例 改善后单价有效起始日 新空白封箱胶带 长137米，宽60毫米 卷 9.84 9.64 2.0% 2013年4月10日 新成品专用封箱胶带 长137米,宽70毫米 卷 12.60 12.35 2.0% 2013年4月10日 新封箱胶带 长137米,宽70毫米 卷 12.60 12.35 2.0% 2013年4月10日 成品周转泡棉 332*298*85mm（内孔130*25*70mm） PCS 8.00 7.84 2.0% 2013年4月10日 成品周转泡棉 398*302*95mm（内孔145*15*80mm） PCS 10.00 9.80 2.0% 2013年4月10日 成品周转箱 347*313*115mm PCS 2.98 2.92 2.0% 2013年4月10日 成品周转箱 413*317*105mm PCS 3.23 3.17 1.9% 2013年4月10日 中售后包装箱 38*29.3*25.5CM PCS 3.36 3.29 2.1% 2013年4月10日 小售后包装箱 36.2*27.7*10.5CM PCS 2.24 2.20 1.8% 2013年4月10日 大售后包装箱 38*29.3*48.5CM PCS 4.54 4.45 2.0% 2013年4月10日 刀卡 每个小包装箱1个刀卡 PCS 2.17 2.13 1.8% 2013年4月10日改善点2效果（持续推动降价） 物料名称 单位 改善前单价 改善后单价 降低比例 改善后单价有效起始日 气动下载 套 680 650 4.4% 2013年3月1日 气动校准 套 345 340 1.4% 2013年3月1日 气动写SN 套 345 335 2.9% 2013年3月1日　 手动下载 套 650 640 1.5% 2013年3月1日 手动校准 套 350 340 2.9% 2013年3月1日 手动写SN 套 350 340 2.9% 2013年3月1日　 RF头 PCS 120 116.5 9.1% 2013年3月20日　 钢网 PCS 10.5 10.3 10.0% 2013年3月20日　 MT6589测试架 PCS 9270 8503 8.3% 2013年3月20日　 MT6577测试架 PCS 9666 8866 8.3% 2013年3月20日　改善点3效果（持续推动降价）结构复杂+通用部分非通用部分改善前结构复杂，且有部分结构所有机型均通用，制作 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 复杂，材料费及人工费高。改善后将工装结构一分为二，新机型只需要制作非通用部分，通用部分按机台配置数量即可，通用部分和非通用部分用磁铁简易固定即可，方便快捷，材料及人工制作成本均降低。结构简单 类型 改善前 改善后 工装改善 效果 物料名称 单位 改善前单价 改善后单价 降低比例 改善后单价有效起始日 气动下载 套 650 580 10.8% 2013年3月1日 气动校准 套 340 280 17.6% 2013年3月1日 气动写SN 套 335 280 16.4% 2013年3月1日　改善点4效果 项目改善措施 实施计划 具体内容 结果 辅料统一入仓 采购请购权限 和信息部、SAP顾问组讨论可否实现 可以实现，已完成 开发小系统 跟进SAP软件开发组开发辅料库存管理系统 已开发，正在完善中（开发能与SAP后期兼容模块）；目前暂时还是依据手工帐。 确定辅料统一管理部门 由各部门（开会）讨论确定管理部门 未确定（但目前已经由工程部统一管理试运行） 统一申购部门 确定生产性辅料统一由工程部申购、控制用量 已确定由工程部申购、控制用量改善点5效果 项目改善措施 实施计划 具体内容 结果 流程制度改善 拟定《生产辅料管理规定》 标准用量实施固化后拟定低值易耗品管理规定，受控后各制程部门按流程执行 已经按照标准用量进行试运行，待4月份结束，总结，完善其流程。 完善《生产返工流程》 计调安排的返工辅料需求 已经起草文件，并试运行，待运行顺畅，定稿受控，后续标准化。加入费用控制，控制品质异常造成的返工频次，减少辅料等物料浪费 生产自行安排的返工辅料需求改善点6效果 项目改善措施 实施计划 具体内容 结果 费用归属数据分析 费用归属明确，单机成本核算 每月1日核算分析上月制造费用（低值易耗品摊销、机物料消耗）项目，对不合理的费用成本中心进行调整，并核算出最终实际单台辅料消耗。 明确费用归属，责任到部门，规范了辅料费用的控制措施 数据释放、数据分析 及时向项目小组提供辅料消耗明细，为生产辅料消耗控制分析提供数据支持。 已经标准化，并且每月的生产辅料费用消耗取消因其他原因而冲减的费用，统计真实的辅料消耗费用项目阶段性效益PS：2013年1-3月份平均为0.341元/台，比2012年水平降低38.39%，比目标降低24.93%。项目阶段性效益 与2012年同期水平对比 2012年1月-3月 2013年1月-3月 比2012年同期水平降低 产量（万台） 467.6 410.4 12.23% 生产辅料耗费（万元） 271.5 141.7 47.81% 台耗（元/台） 0.581 0.345 40.53% 与2013年同期目标对比 2013年1月-3月 2013年1月-3月 比2013年同期目标降低 产量（万台） 495.3 410.4 17.14% 生产辅料耗费（万元） 227.8 141.7 37.80% 台耗（元/台） 0.460 0.345 24.93% 与2012年全年水平对比 单机生产辅料费用（元/台） 项目改善前 0.560 项目改善后第一阶段 0.345 降低 0.215 降低比例 38.39% 项目第一阶段产量（万台） 410.4 项目第一阶段节省辅料费用 88.24万元降低生产辅料成本项目后期计划1、继续完善生产辅料标准用量2、完成《辅料消耗定额管理规定》3、完成《返工流程》，加入费用控制项目4、持续对辅料价格进行推动降价5、持续对辅料进行改善（提高重复利用率）6、继续完善辅料管理流程，避免出现管理漏洞7、辅料统一入仓管理模式正式运作标准化后期辅料管理改善思路 目前 物资分类 辅料 固定资产 原材料 生产性辅料 非生产性辅料 生产性 非生产性 请购部门 工程部 计调部 总经办 工程部 总经办 计调部 采购部门 后勤采购 原材料采购 后勤采购 后勤采购 原材料采购 入仓 后勤仓 辅料仓 后勤仓 后勤仓 原材料仓 管理方式 非库存管理 库存管理 非库存管理 资产管理 库存管理 领用方式 按月计划，每周一次 按月计划一次性领用 资产管理 按日计划领用 第一阶段 物资分类 辅料 固定资产 原材料 生产性辅料 非生产性辅料 生产性 非生产性 请购部门 工程部 总经办 工程部 总经办 计调部 采购部门 后勤采购 后勤采购 后勤采购 原材料采购 入仓 辅料仓 后勤仓 后勤仓 原材料仓 管理方式 库存管理 非库存管理 资产管理 库存管理 领用方式 按月计划，每周一次 按月计划一次性领用 资产管理 按日计划领用 第二阶段 物资分类 辅料 固定资产 原材料 生产性辅料 非生产性辅料 生产性 非生产性 请购部门 工程部 总经办 工程部 总经办 计调部 采购部门 后勤采购 原材料采购 入仓 辅料仓 原材料仓 管理方式 库存管理 库存管理 领用方式 按月计划，每周一次 按计划领用 资产管理 按日计划领用辅料统一做库存管理建立辅料BOM辅料成本责任辅料管理持续改善持续开发供应商竞争辅料管理改善Thanks！