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APQP全套表单新产品质量策划进度计划APQP制度范本格式

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APQP全套表单新产品质量策划进度计划APQP制度范本格式新产品质量策划进度计划(APQP)标识:TR0701-07制定部门:开发部制定日期:年月日第页共页 产品名称 客户名称 产品图号 序号 工作内容/项目 负责部门 预计开始日期 预计完成日期 实际完成日期 所需建立的资料 表单编号 1 第一阶段计划和确定项目 新产品开发需求 销售部 产品建议书新产品信息单 TR-0701-01TR-0701-02 2 开发可行性分析 相关部门 开发可行性分析报告开发可行性评估表 TR-0701-03TR-0701-04 3 确定新产品项目开发任务 开发部 ...

APQP全套表单新产品质量策划进度计划APQP制度范本格式
新产品质量策划进度计划(APQP)标识:TR0701-07制定部门:开发部制定日期:年月日第页共页 产品名称 客户名称 产品图号 序号 工作内容/项目 负责部门 预计开始日期 预计完成日期 实际完成日期 所需建立的资料 表单编号 1 第一阶段计划和确定项目 新产品开发需求 销售部 产品建议书新产品信息单 TR-0701-01TR-0701-02 2 开发可行性分析 相关部门 开发可行性分析报告开发可行性评估表 TR-0701-03TR-0701-04 3 确定新产品项目开发任务 开发部 设计开发任务书 TR-0701-05 组建APQP小组 开发部 新产品开发项目小组人员表 TR-0701-06 4 编制新产品项目APQP开发计划 开发部 新产品项目APQP开发计划 TR-0701-07 5 设计输入评审 APQP小组 设计评审报告 TR-0701-08 6 确定设计目标 APQP小组 新产品开发设计目标 TR-0701-09 7 确定产品可靠性 开发部 8 确定质量目标 开发部 9 确定初始材料清单 开发部 产品材料清单 TR-0701-10 10 确定初始过程流程图 工艺部 产品过程(初始)流程图 TR-0701-11 11 确定产品和过程特殊特性初始清单 APQP小组 产品和过程特殊特性(初始)清单 TR-0701-12 12 成本核算、报价 财务部 报价单 TR-0701-13 13 编制产品保证计划 APQP小组 产品保证计划 TR-0701-14 14 阶段总结及管理者支持 APQP小组 阶段总结报告 TR-0701-15 15 第二阶段 设计失效模式和后果分析 APQP小组 设计失效模式及后果分析 TR-0701-16 设计失效及后果分析框图 TR-0701-17 设计FMEA检查表 TR-0701-18 核准 审查 制表 新产品质量策划进度计划(APQP)制定部门:开发部制定日期:年月日第页共页 产品名称 客户名称 产品图号 序号 工作内容/项目 负责部门 起始日期 预计完成日期 实际完成日期 所需建立的资料 表单编号 16 第二阶段产品设计和开发 设计图纸 开发部 图纸 17 图纸确认 APQP小组 设计评审报告 TR-0701-08 18 编制总成性能 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 开发部 试验大纲 19 确定产品验证计划表 质保部 试验进度计划表 20 制定样件控制计划 开发部 (样件)控制计划 TR-0701-19 控制计划检查表 TR-0701-20 21 样件制造 APQP小组 样件测试报告 TR-0701-21 22 设计验证/评审 质保部、APQP小组 设计验证报告 TR-0701-22 23 设计更改 开发部 设计更改申请单 TR-0701-23 24 设计更改评审 APQP小组 设计更改评估表 TR-0701-24 25 设计确认/评审 客户/APQP小组 设计更改 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单 TR-0701-25 26 工程图样确认 开发部/工艺部 设计文件(图纸)检验文件设计信息检查表 TR-0701-26 27 确定工程规范 开发部/质保部 28 确定材料规范 开发部/质保部 29 确定新设备、工装和设施要求 APQP小组 设备、工装、量具和试验设备清单 TR-0701-27 新设备、工装和试验设备检查表 TR-0701-28 核准 审查 制表 新产品质量策划进度计划(APQP)制定部门:开发部制定日期:年月日第页共页 产品名称 客户名称 产品图号 序号 工作内容/项目 负责部门 起始日期 预计完成日期 实际完成日期 所需建立的资料 表单编号 30 确定产品和过程特殊特性 APQP小组 产品和过程特殊特性(初始)清单 TR-0701-12 31 设计输出评审 APQP小组 设计评审报告 TR-0701-08 32 小组可行性承诺 APQP小组 小组可行性承诺 TR-0701-29 33 阶段总结及管理者支持 APQP小组 阶段总结报告 TR-0701-15 34 第三阶段过程设计和开发 编制产品包装标准 销售、开发 产品包装标准 TR-0701-30 35 评审产品/过程质量体系 质保、开发 产品/过程质量体系检查表 TR-0701-31 36 制定过程流程图 工艺部 产品过程(初始)流程图 TR-0701-11 过程流程图检查表 TR-0701-32 37 制定车间平面布置图 工艺部 车间平面布置图 车间平面布置检查表 TR-0701-33 38 制定特性矩阵图 工艺部 产品过程特性矩阵图 TR-0701-34 39 过程失效模式及后果分析 工艺部 过程失效模式及后果分析 TR-0701-35 过程FMEA检查表 TR-0701-36 40 制定试生产控制计划 工艺、开发 (试生产)控制计划 TR-0701-19 控制计划检查表 TR-0701-20 41 编制过程指导书 工艺部 作业指导书 42 制定测量系统分析计划(MSA) 质保部 测量系统分析计划 TR-0701-37 43 制定初始过程能力研究计划 工艺部 初始过程能力研究计划 TR-0701-38 44 制定包装规范 工艺部 包装作业指导书 TR-0701-39 45 阶段总结及管理者支持 APQP小组 阶段总结 TR-0701-15 核准 审查 制表 新产品质量策划进度计划(APQP)制定部门:开发部制定日期:年月日第页共页 产品名称 客户名称 产品图号 序号 工作内容/项目 负责部门 起始日期 预计完成日期 实际完成日期 所需建立的资料 表单编号 46 第四阶段产品和过程确认 试生产 开发、生产、质保 试生产申请单自检报告 47 测量系统分析评价 质保部 MSA 48 初始过程能力研究 工艺部 X—R控制图 49 生产件批准 质保部 PPAP 50 生产确认试验 质保部 试验报告 51 设计确认 开发部,客户 设计确认记录表 52 包装评价 APQP小组 产品包装评价表 53 制定生产控制计划 开发、工艺 (生产)控制计划 TR-0701-19 控制计划检查表 TR-0701-20 54 质量策划认定 APQP组长 产品质量策划总结和认定报告 55 阶段总结及管理者支持 APQP组长 管理者支持 56 第五阶段 批量生产 生产部 生产计划 57 减少变差 生产、工艺 X—R控制图 58 顾客满意 销售部 顾客满意度调查表 59 交付和服务 生产部销售部 顾客来访/走访记录表 核准 审查 制表 顾客服务反馈记录表产品建议书 客户 地址 邮编 联系人 电话 传真 市场背景 年(月)产量预估 车型情况 竞争对手 开发周期 销售部意见签名:标识:TR-0701-01编号:新产品信息单标识:TR-0701-02编号: 客户名称 联系人/电话 产品名称 型号 销售部对产品的进一步描述: 产品用途 国内外市场 预计年(月)产量 外来文件名称 外来样品数 开发进度要求 产品质量要求 样品送样要求 备注: 拟制: 审核: 签收:可行性分析报告标识:TR0701-03编号: 客户 产品名称 产品型号 评估内容:a.新产品的基本要求b.技术难点和试验能力c.零部件的可采购性d.生产产能,产品预计年产量,成本估算e.人力资源要求f.进度要求g.顾客特殊要求h.其它 结论: 会签: 批准 日期 开发可行性评估表标识:TR-0701-04编号:1.开发情况,生产条件 客户 成本控制价位 产品名称 预估年(月)产量 产品型号 国内外市场 预定开发日期: 项目 报价 设计 样件制造 送样 试生产 量产 时间 2.图面规格确认: 项目 配分 评价 得分 问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 点叙述 a.尺寸材料规格 10 符合要求 10 b.材料来源 5 渠道正规 5 c.性能试验 10 实验室具有资格 10 d.研发规格资料 10 齐全 10 3.产品设计能力评估: 项目 配分 评价 得分 问题点叙述 a.产品设计能力 15 较强 13 需增加人员 4.生产技术能力评估: 项目 配分 评价 得分 问题点叙述 a.设备加工能力 10 有能力,需加强 8 需增添设备 b.加工技术能力 10 有能力 10 5.制造能力评估: 项目 配分 评价 得分 问题点叙述 a.类似产品调查 10 有类似产品 10 b.预估制程能力 10 >1.67 10 6.产品负荷能力评估: 项目 配分 评价 得分 问题点叙述 a.生产线产能 10 完全满足生产 10 7.综合评估 项目 配分 评价 得分 □80--100完全可行□70--80可行□60--69重新评估□59以下无可行性*单项评核不得低于单项总分之半 图面规格 35 35 产品设计能力 15 13 生产技术能力 20 18 制造能力 20 15 产品负荷能力 10 10 总分 95 建议事项及综合评价:本公司对生产A11-1308020AB散热器风扇总成完全有能力开发、制造出合格的产品。 项目策划小组成员会签:设计/开发任务书标识:TR-0710-05编号: 产品名称: 任务来源: 可行性分析结果: 设计依据、要求及主要技术参数: 设计目标:满足国家强制性法规;(此产品本身不涉及法律法规问题)能满足安装及所规定的各项性能要求;设计尽可能利用现有零部件,有利于节约成本以及提高质量;散热器的主要技术参数主要根据客户提供的图纸。能够在客户规定的时间内完成开发。 开发进度:见APQP实施计划。 任务责任部门:销售部:市场调研,与顾客的联系信息的反馈。采购部:工装、设备、模具、材料、零部件的采购。开发部:按设计输入要求开展和控制设计/开发的全过程活动,设计文件的编制。工艺部:工艺规划及工艺指导文件的制定,模具、工装的设计及制作,设备能力分析质保部:配合产品设计/开发过程的验证工作物流部:生产物料的保证生产部:配合样机和工装样品的试制,负责试生产和量产工作、工艺纪律的执行等行政事务部:技术人员的配备、生产线人员的岗位培训和考核财务部:成本的控制,资金的运作 产品项目负责人: 拟制 审核 批准 新产品开发项目小组人员表标识:TR-0701-06编号: 产品质量策划项目 部门 参加人 职责/工作内容 资格能力 备注 客户 开发部 图纸的设计、DFMEA、客户要求的理解、样品的试制 几何尺寸和公差质量功能展开失效模式及分析电脑绘图质量先期策划及控制计划机械识图计算机辅助设计/计算机辅助工程 名称 图号 工艺部 作业指导书、PFMEA、控制计划、样品试制SPC,场地平面布置 质量功能展开失效模式及分析SPC,控制计划 策划内容 质保部 计量器具、MSA分析、PPAP提交、设计验证,产品试验 质量功能展开失效模式及分析MSA,控制计划 1.确定顾客要求和需求及期望;2.确定顾客—内部和外部;3.确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作;4.确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法;5.新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查;6.对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性;7.产品开发过程中相关问题之澄四及解决;8.确定产品成本、设计和/或开发进度、交付(提交)时间及其它必须考虑的限制条件;9.决定所设计和/或开发及交付(提交)的产品是否需要顾客或分承包方协助。 销售部 市场调研及客户联络 失效模式及分析 生产部 生产作业保证 质量功能展开失效模式及分析 物流部 物料保证 仓库管理失效模式及分析 采购部 物质能源的采购及进度追踪 失效模式及分析 财务部 成本控制、资金运作 成本核算 项目小组组长: 批准 日期 设计评审报告标识:TR-0701-08编号: 产品名称 图(代)号 客户名称 评审日期 项目阶段 □第一阶段□二阶段 评审类别 □设计输入□设计输出 评审内容及意见和建议: 评审结论: 评审参加人(签字):□ 开发部          □ 生产部       □采购部□ 质保部          □ 销售部       □ 物流部 备注: 拟制 审批 新产品开发设计目标标识:TR-0701-09编号: 产品名称 图号 顾客名称 新产品项目开发要求/顾客要求 设计目标 产品可靠性目标 产品质量目标 备注 核准 审查 制表 (初始)材料清单标识:TR-0701-1编号: 产品名称 产品代号 顾客产品代号 序号 零件名称 图号 材料牌号及规格 供应商名称 数量 质量要求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 制表/日期 校核/日期 产品和过程特殊特性(初始)清单标识:TR-0701-12编号: 产品名称 产品图号 客户名称 制定日期 序号 过程/零件 产品特殊特性KPC 过程特殊特性KCC 特殊特性符号 备注 备注 制表 核准 产品保证计划标识:TR-0701-14编号: 产品名称 产品图号 顾客名称 制定日期 项目要求概述 二.风险分析/评估 序号 项目 可能带来的风险 解决方法 备注 1 新技术 2 产品复杂性 3 材料 4 包装 5 服务 6 制造 7 其他 三.试验要求 四、质量目标(PPM) 编制 核准 项目策划阶段总结标识:TR-0701-15编号: 产品名称 图号 客户 产品先期策划实施和执行阶段□第一阶段:计划和确立项目□第二阶段:产品设计和开发□第三阶段:过程设计和开发□第四阶段:产品和过程确认 主要任务 完成情况 备注 总结 公司高层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持管理者代表(签名): 参加人(签字)日期:潜在的失效模式及后果分析(设计FMEA)标识:TR-0701-16散热器系统FMEA编号:子系统页码:第页共页零部件:设计责任:编制:车型年/车辆类型:关键日期:FMEA日期:(编制)(修订)核心小组: 项目功能 潜在失效模式 潜在失效的后果 严重度 级别 潜在失效的起因/机理 频度 现行预防设计控制 现行侦测设计控制 探测度 风险顺序数RPN 建议措施 责任和目标完成日期 措施结果 采取的措施 严重度 频度 探测度 风险顺序数RPN 设计失效模式及后果分析(DFMEA)框图标识:TR0701-17产品名称产品图号连接方法:螺母连接铆钉连接不连接(配合安装)焊接连接编制:核准:设计FMEA检查表顾客或厂内零件号第1页,共1页标识:TR–0701-18 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析(FMEA)参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA? 2 是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审? 3 是否已考虑了类似的零件DFMEAs? 4 SFMEA和/或DFMEA是否识别特殊特性? 5 是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性? 6 对高风险最先换效项目是否已确定了适当的纠正措施? 7 对高严重度数项目是否已确定了适当的纠正措施? 8 当纠正措施实施完成并经验证后,高风险失效项目是否已制定适当的纠正措施? 小组检查评审人员:制定人/日期:控制计划标识:TR-0701-20第页,共页 □样件□试生产□生产控制计划编号 主要联系人/电话 日期(编制) 日期(修改) 零件号/最新更改水平 核心小组 顾客工程批准/日期(如需要) 零件名称/描述 供方/工厂批准/日期 顾客质量批准/日期(如需要) 供方/工厂 供方代号 其他批准/日期(如需要) 其他批准/日期(如需要) 零件/过程编号 过程名称/操作描述 生产设备 特性 特殊特性分类 方法 反应计划 编号 产品 过程 产品/过程规范/公差 评价/测量技术 样本 控制方法 容量 频率 1.外协件检验 控制计划检查表顾客或厂内零件号A11-1308020AB第1页,共1页TR-0701-20 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论? 2 为便于产品/过程特殊特性的选择,是否已识别所有已知的顾客关注的事项? 3 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性? 4 在制定控制计划时是否使用了SFMEA,DFMEA和PFMEA? 5 是否明确需检验的材料规范? 6 控制计划中是否明确从进货(材料/零件)到制造/装配(包括包装)的全过程? 7 是否涉及研发性能试验要求? 8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备? 9 如要求,顾客是否已批准控制计划? 10 供方和顾客之间的测量方法是否一致? 小组检查评审人员:制定人/日期:设计验证报告标识:TR-0701-19编号: 产品名称 数量 验证类别 验证对象 验证依据 验证情况: 结论及意见: 拟制/日期 审批/日期 设计文件更改申请单标识:TR-0701-23编号: 申请更改部门 零部件名称 更改文件名称 图(代)号 变更类型□尺寸□性能□材料□其他 更改原因:申请人:年月日 更改内容: 评审结果:参评人签名: 相应更改的文件: 批准:年月日设计更改评估表标识:TR-0701-24编号: 设计更改申请单编号 更改文件名称 图(代)号 评审内容: 评审结果: 参加评审人员: 拟制/日期 批准/日期 设计更改通知单标识:TR-0701-25编号: 设计文件名称 零/部件名称 设计文件图号 零部件图号 更改方法 □添加□划改□刮改□重新绘(编)制 性质 □重要□一般 使用性 □临时□永久□其它 更改原因: 原设计为: 现设计为: 相应更改文件: 更改前内容: 更改后内容: 需更改部门□质保部□工艺部□开发部□采购部□生产部 制品处理意见: 需更改部门 部门 签收 部门 签收 拟制/日期 批准/日期 设计确认记录表标识:编号: 产品名称 型号 客户名称 送样情况 确认情况 其它 参加人员 拟制/日期 审批/日期 设计信息检查表顾客或厂内零件号第1页,共3页标识:TR-0701-26 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 A.一般情况 设计是否需要: 1 新材料 2 特殊工装 3 是否已考虑了装配变差的分析? 4 是否已考虑试验设计? 5 对样件是否已有计划? 6 是否已完成DFMEA? 7 是否已完成DFMA? 8 是否已考虑了有关服务和维修性的问题? 9 是否已完成设计验证计划? 10 如果是,是由横向职能小组完成的吗? 11 是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解? 12 是否已选择特殊特性? 13 是否已完成了材料清单? 14 特殊特性是否已正确文件化? 小组检查评审人员:制定人/日期设计信息检查表(续)顾客或厂内零件号第1页,共3页标识:TR-0701-26 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 B.研发图样 15 对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确? 16 为最大限度减少全尺寸检验时间,是否明确了参考尺寸? 17 为设计功能性量具,是否已明确了足够的控制点和基准平面? 18 公差是否和被接受的制造标准相一致? 19 使用现有的检验技术,是否有些规定要求不能被评价? C.研发性能规范 20 是否已识别所有的特殊特性? 21 是否有足够的试验载荷以满足所有条件,即生产确认和最终使用 22 是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验? 23 如反应计划要求,能否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验? 24 所有的产品试验是否都将在厂内进行? 25 如不是,是否由批准的分承包方进行? 26 规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行? 27 如要求,对试验设备是否已获得顾客批准? D.材料规范 28 是否明确材料特殊特性? 小组检查评审人员:制定人/日期设计信息检查表(续)顾客或厂内零件号第3页,共3页标识:TR-0701-26 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 29 在已被明确的环境中,规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致? 30 选中的材料供方是否在顾客批准的名单中? 31 是否要求材料供方对每一批货提供检验证明? 32 是否已明确材料特性所要求的检验?如果是,则: 33 ·特性将在厂内进行检验吗? 34 ·具备试验设备吗? 35 ·为保证准确结果,需要培训吗? 36 将使用外部试验室吗? 37 所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)? D.材料规范(续) 是否已考虑以下材料要求: 38 ·搬运? 39 ·贮存? 40 ·环境? 小组检查评审人员:制定人/日期设备、工装、量具和试验设备清单产品名称:产品图号:标识:TR-0701-27共页第页 类别 名称 要求或规格 是否需新增 自制 外购 外协 备注 设备 工装 量具 试验设备 是 否 编制:审核:批准:新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号第1页共2页标识:TR-0701-28 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 工具和设备设计是否已考虑以下方面: 1 ·柔性系统,如单元生产? 2 ·快速更换工装? 3 ·产量波动? 4 ·防错? 是否已制定识别以下内容的清单: 5 ·新设备? 6 ·新工装? 7 ·新试验设备? 对以下内容的接受标准是否已达成一致意见: 8 ·新设备? 9 ·新工装? 10 ·新试验设备? 11 在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究? 12 是否已确定试验设备的可行性和准确度? 13 对于设备和工装是否已完成预防性维护计划? 14 新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂? 小组检查评审人员制定人/日期::新设备、工装和试验设备检查表(续)顾客或厂内零件号第1页共2页标识:TR-0701-28 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 15 是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具? 16 是否将在生产工厂进行初始过程能力的研究? 17 是否已识别影响产品特殊特性的过程特性? 18 在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性? 19 制造设备能否满足预测的生产与服务量要求? 20 是否有足够的试验能力? 小组检查评审人员:制定人/日期:小组可行性承诺书标识:TR-0701-29顾客:日期:零件编号:零件名称:对可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到,但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或所提供出更改,以满足特定要求的附加规定。 是 否 问题 √ 产品是否被完全定义(使用要求等)以便能进行可行性评估? √ 工程性能规范是否符合书面要求? √ 产品能按图样规定的公差生产吗? √ 产品能用符合要求的Cpk值生产吗? √ 有足够的能力生产产品吗? √ 设计上允许使用有效的材料处理技术吗? 以下几方面情况不发生异常时,产品是否能正常生产? √ ·主要设备成本? √ ·工装成本? √ ·替代的制造方法? √ 是否对产品要求统计过程控制? √ 统计过程控制是否最近用在类似的产品上? 如果统计过程控制用在类似的产品上: √ ·过程是否处于受控和稳定状态中? √ ·Cpk值是否大于1.33?结论□可行产品可按规定不作修改而生产。□可行建议作出更改(见附件)。□不可行需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。认定小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期新产品包装标准标识:TR-0701-30编号: 客户 产品名称 产品型号 产品内包装 内包装箱要求 外包装箱要求 包装示意图 编制:审核:批准:产品/过程质量检查表顾客或厂内零件号第1页,共4页 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品研发部门的帮助? 2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人? 3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人? 4 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定? 如下方面是否已明确足够的人员: 20 ·控制计划要求? ·全尺寸检验? ·研发性能试验? ·问题解决的分析? 是否具有含有如下内容的文件化培训计划: 9 ·包括所有的雇员? 10 ·列出被培训人员名单? 11 ·提出培训时间进度? 对以下方面是否已完成培训? 12 ·统计过程控制? 小组检查评审人员:制定人:产品/过程质量检查表(续)顾客或厂内零件号第2页,共4页标识:TR-0701-31 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 对以下方面是否已完成培训(续) 13 ·能力研究? 14 ·问题的解决? 15 ·防错? 16 ·被识别的其它项目? 17 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书? 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书? 19 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作? 检验指导书是否包括以下内容: 20 ·容易理解的研发性能规范? 21 ·试验频率? 22 ·样本容量? 23 ·反应计划? 24 ·文件化? 目测辅具 25 ·是否容易理解? 26 ·是否适用? 小组检查评审人员:制定人/日期:产品/过程质量检查表(续)顾客或厂内零件号第3页,共4页标识:TR-0701-31 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 目测辅具(续) 27 ·可接近性? 28 ·是否被批准? 29 ·注明日期并是现行的? 30 对于统计控制图表,是否有实施、保持和制定及反应计划的程序? 31 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统? 32 是否已规定将最新的图样和规范置于 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 点? 33 记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本? 在监控作业点是否提供地方放置下列物品: 34 ·检测量具? 35 ·量具指导书? 36 ·参考样品? 37 ·检验记录本? 38 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准? 所要求的测量系统能力研究是否已 39 完成? 小组检查评审人员:制定人/日期:产品/过程质量检查表(续)顾客或厂内零件号第4页,共4页标识:TR-0701-31 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 40 可接受? 41 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时,全尺寸检验的设备和设施是否充足? 是否有进货产品的控制程序,以明确: 42 ·被检验的特性? 43 ·检验频率? 44 ·样本容量? 45 ·批准产品的指定位置? 46 ·对不合格产品的处理? 47 是否有识别、隔离的控制不合格产品以防止装运出厂的程序? 48 是否具有返工/返修程序? 49 是否具有对返修/返工材料再验证的程序? 50 是否有合适的批次追溯性系统? 51 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核? 52 是否计划并实施了对质量体系的定期评审? 53 顾客是否已批准了包装规范? 小组检查评审人员:制定人/日期:过程流程图检查表顾客或厂内零件号第1页,共1页标识: 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 流程图是否 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 了生产和检测岗位的顺序? 2 是否具备所有合适的FMEA(SFMEA,DFMEA),并用来协助制定过程流程图? 3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致? 4 流程图是否描述了怎样移动产品,如:辊式输送机、滑动容器等等? 5 该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化? 6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品? 7 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正? 小组检查评审人员:制定人/日期:车间平面布置图检查表顾客或厂内零件号A11-1308020AB第1页,共1页标识:TR-0701-32 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点? 2 是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域? 3 对所有设备是否已分配足够的空间? 过程和检验区域是否具有: 4 ·足够的尺寸 5 ·足够的照明? 6 检验区域是否包含所需的设备和文件? 是否具有足够的: 7 ·中间整备区域? 8 ·贮备区域? 9 为防止误装不合格产品,是否合理布置检测点? 10 为减少在操作中(包括外部工艺)误用或混淆类似产品,是否已制定了控制措施? 11 是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染? 12 是否已提供了最终审核设施? 13 是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点? 小组检查评审人员:制定人/日期:潜在的失效模式及后果分析(过程FMEA)标识:TR-0701-35系统FMEA编号:子系统页码:第页共页零部件:设计责任:编制:车型年/车辆类型:关键日期:FMEA日期:(编制)(修订)核心小组: 功能要求 潜在失效模式 潜在失效的后果 严重度 级别 潜在失效的起因/机理 频度 现行预防制程管制 现行侦测制程管制 探测度 风险顺序数RPN 建议措施 责任和目标完成日期 措施结果 采取的措施 严重度数 频度 探测度 风险顺序数RPN 过程FMEA检查表顾客或厂内零件号A11-1308020AB第1页,共1页标识: 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA? 2 所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出? 3 是否考虑了类似零件的FMEA? 4 是否对已发生事件和保修数据进行了评审 5 对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施? 6 对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施? 7 当纠正措施完成后,风险顺序数是否作了修改? 8 当完成设计更改时,是否修改了高严重度数? 9 对以后的操作组装和产品,在影响上是否考虑了顾客? 10 在制定过程FMEA时,是否借助于保修信息? 11 在制定过程FMEA时,是否借助于顾客工厂的问题? 12 是否已将原因描述为能固定成控制的事物? 13 当探测是主要因素时,是否规定在下一操作前已对原因进行控制。 小组检查评审人员:制定人/日期: 试生产申请单标识:TR-0720-02编号: 试制产品名称 设计负责人 试制数量 试生产文件 试制产品图号 过程负责人 完工日期 控制计划 试生产所需零部件描述:  试生产过程要求:   试生产说明:        试生产产品处置办法:         编制:批准:  产品质量策划总结和认定标识:日期:产品名称:零件号:顾客:制造厂:吉林合力电器有限公司张家港分公司初始过程能力研究数量 要求 可接受 未定 Ppk特殊特性2.控制计划批准(如要求)被批准:是/否批准日期:3.初始生产样品特性类别数量 样品 每一样品的特性 可接受 未定 尺寸外观试验室性能4.量具和试验装置数量 要求 可接受 未定 测量系统分析特殊特性5.过程监视数量 要求 可接受 未定 过程监视指导过程单目测辅具6.包装/发运数量 要求 可接受 未定 包装批准装运试验7.认定小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期散热器风扇总成护风圈转子总成风扇电机总成风扇叶轮机壳总成弹涨片磁瓦电刷架总成定子总成电机刷架板电枢总成轴承电刷线束总成�EMBEDWord.Document.8���_1347082983.doc
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