IATF16949内审检查表2017

PAGE\*MERGEFORMAT#评价：需进一步调查（NR）;改进的机会（OI）;不符合（NC）1）过程编号及名称错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（ 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 /程序）V2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC开发 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 顾客沟通产品和服务要求确认产品和服务要求的评审制造可行性f寺殊特性谕入，俞出8.2.18.2.1.18.2.28.2.2.18.2.38.2.3.1.18.2.3.1.28.2.3.1.38.2.3.28.3.3.38.2.44.4.1.2-市场开发计划-产品开发计划-顾客清单-新广■叩涓单-顾客要求清单（SOR）-要求/合同/订单评审-制造可行性-特殊特性-市场开发建议书1）过程编号及名称错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点产品策划立项产品设计，日开发过程设计和开发产品与过，确认产品批准变更管理俞入，俞出8.1、8.1.18.1.28.3.18.3.1.18.3.28.3.2.18.3.2.38.3.38.3.3.18.3.3.28.3.48.3.4.18.3.4.28.3.4.38.3.4.48.3.58.3.5.18.3.5.27.1.69.1.1.110.2.47.5.3.2.28.3.68.3.6.18.5.68.5.6.18.5.6.1.1-设农划（项目分类/阶段选择/评审验证确认活动的选择）-立项（立项书/小组职责与权限/开发进度表/项目目标）-设计输入评审（功能性能要求/类似设•开发活动/产品 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 /边界和对接要求/风险评估/特殊特性/顾客要求/以往的开发经验）-对设计和开发过程的不问阶段进行的评审、验证、确认活动（设计评审/样件/试生产/检验试验/阶段检查/产品批准等）-产品批准过程（PPAP）-设计输出（特殊特性/FMEA/防错清单/防错验证/数模/图纸/包装和标签要求/控制计划/标准化作业指导书/过程流程图/平面布局图/产能分析维护计划/快速探测的方法/过程批准的接受准则等）-项目经验（经验教训数据库/问题清单）-过程能力与测量系统分析-项目管理（成本管理/风险管理/项目沟通等）-更改来源- 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 标准/规范评审（10个工作日）-更改评审（对可装配性、形式、功能和/或耐久性的影响/顾客的批准或弃权）-更改的验证和确认（试生产/相关的更改）-临时变更（临时变更清单/风险分析/控制计划/工作指导书/每日评审）8）审核记录9）评价NROINC1）过程编号及名称错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC生产计划作业准备骚证展控制计划和指导书进行生产顾客财产谕入，俞出8.5.18.5.1.18.5.1.28.5.1.38.5.1.48.5.1.7-作业准备（按控制计划和作业指导书的要求配备了适用的资源）-作业准备验证-首末检确认-按控制计划和作业指导书的要求进行作业的证据-特殊过程的能力验证和再确认-是否制定了生产计划，是否满足顾客订单要求1）过程编号及名称错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC交付顾客反馈保修呗客满意谕入，俞出8.5.58.5.5.18.5.5.210.2.510.2.69.1.29.1.2.19.1.39.1.3.1-满足订单要求-信息反馈服务过程-是否签署与顾客的服务协议，并提供服务-是否提供保修（三包），并提供保修，建立了保修件的分析法NTF-对失效件进行了分析，并传达至IJ各部门-是否监控顾客满意的感受（质量绩效、交付绩效、顾客干扰、额外运费、有关通知、顾客记分卡）-对顾客满意进行分析评价和改进1）过程编号及名称错误!未找到引用源。经营计划和目标管理过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC信息搜集风险分析卜营计划监视测量沟通谕入，俞出4.14.26.1.2.36.26.2.2.19.19.1.19.1.39.1.3.17.4-是否搜集了内外部的因素，并进行监视和评审-是否建立了质量目标，并在整个组织内的相关职能、过程和级别上进行分解？-是否建立了经营计划-是否建立了应急计划-对应急计划定期测试有效性和年度评审，并在发生后进行评审更新-是否对质量目标进行监视、测量、分析和评价-1）过程编号及名称错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC审核策划审核准备实施审核改进谕入，俞出9.2.19.2.29.2.2.19.2.2.29.2.2.39.2.2.4-是否制定审核方案（考虑了优先级、频次和方法）-审核计划-审核记录-顾客要求的方法是否得到执行1）过程编号及名称错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC输入，俞出9.3.19.3.1.19.3.29.3.2.19.3.39.3.3.15.1.1.2-管理评审计划-管评输入以往管理评审所采取的措施与体系相关的内外部因素体系绩效和有效性的信息（顾客满意和相关方的反馈、质量目标、过程绩效、产品符合性、不合格及纠正措施、监视和测量结果、审核结果、供方绩效、维护目标绩效、保修绩效、积分卡）资源的充分性应对风险和机遇所采取措施的有效性改进机会不良质量成本过程有效性和效率的评审制造可行性评估现场失效的分析-评审输出过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V编号：错误！未找到引用源。1）过程编号及名称错误!未找到引用源。数据分析和错误！未找到引用源。2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC纠正和预:可题解决，寺续改进，俞入俞出6.1.1.210.110.2.110.2.210.2.310.310.3.1-纠正措施-预防措施-有关的评审（FMEA等）-持续改进项目（合理化提案活动、QC活动）1）过程编号及名称错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。管理过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC人力资源H划『聘培训"励谕入，俞出7.1.27.27.2.17.2.27.2.37.2.47.37.3.17.3.28.3.2.2-人力资源规划（招聘计划）-岗位说明书（任职资格、员工能力说明）-培训计划-培训的记录-特定人员的能力（内审员、特殊工种、U里人贝、头验人贝、技术人贝等）-在职培训（岗前培训、质量意识教育、方针目标教育）-员工激励（合理化建议）-2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC，俞入俞出7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.1-编号：错误！未找到引用源。1）过程编号及名称错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。和环境管理过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期编号：错误！未找到引用源。1）过程编号及名称错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC，俞入俞出-1）过程编号及名称错误！未找到引用源。测量系统管理过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC谕入，俞出-1）过程编号及名称错误！未找到引用源。采购和供应商管理过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC谕入，俞出-1）过程编号及名称错误!未找到引用源。文件和记录管理过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC谕入，俞出-1）过程编号及名称错误！未找到引用源。监视和测量管理2）过程及子过程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质里文件6）相关的IATF16949条款7）审核要点8）审核记录9）评价NROINC谕入，俞出-过程特性是否是古已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是古已文件化？V是古已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否使用什么方式做？（设备/材料）V什么人做？（技能/培训）V用哪些指标衡量？（测量/评价）V如何做？（方法/程序）V审核员：日期17评价：需进一步调查（NR）;改进的机会（OI）;不符合（NC）