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12072不合格报告及检查表12072审核检查表编号:受审核部门实验室审核日期2016.12.19审核员XXX过程名称人员管理过程活动/条款审核内容和方法审核证据评价7.1.2查看人员配制图、人员档案；查公司组织架构及人员配制图、人员档案中人员基本资料、工作经历、持续能力评价等。符合7.2查看相关人员是否经过培训上岗，询问现场人员相关岗位职责及专业知识。查看人员培训计划及记录、上岗证；现场询问相关人员岗位职责、专业知识。不符合7.3查看质量方针及质量目标并现场询问人员。查质量手册是的质量方...

12072不合格报告及检查表

12072审核检查表编号:受审核部门实验室审核日期2016.12.19审核员XXX过程名称人员管理过程活动/条款审核内容和方法审核证据评价7.1.2查看人员配制图、人员档案；查公司组织架构及人员配制图、人员档案中人员基本资料、工作经历、持续能力评价等。符合7.2查看相关人员是否经过培训上岗，询问现场人员相关岗位职责及专业知识。查看人员培训计划及记录、上岗证；现场询问相关人员岗位职责、专业知识。不符合7.3查看质量方针及质量目标并现场询问人员。查质量手册是的质量方针，现场询问人员质量方针及质量目标。符合12072不合格报告编号:审核部门实验室审核日期2016.12.19审核人员XXX陪同人员王XX不合格事实：查公司“人员培训”档案，品保部小李无上岗前培训记录。性质：■一般，□严重不符合条款及内容与《质量管理体系要求》7.2.b）不符合不符合文件版本条款内容《人员管理文件》原因分析经询问，公司文件只规定上岗前要经过培训，未规定培训内容需要归档保存。小李在上冈前已进行过相关知识的培训，但只是把培训内容及要点记录在自己笔记本上，培训内容未形成记录，归入档案。纠正及纠正措施计划1、对小李进仃重新培训，并将培训内容记录形成记录，归入人员培训”档案。、查看其它人员培训是否存在冋题。实施证据《人员培训记录》《工作检杳表》纠正措施验证质量负责人查看纠正措施记录及人员培训记录。预防措施修改《人员管理文件》，增加“人员所受的培训需记录并统一归档”，并编制《人员培训记录表》。

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