质量管理工作细化执行与模板--空中美食

弗布克细化执行与模板系列质量管理工作细化执行与模板配套光盘王光伟编著北京目录TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark6"\o"CurrentDocument"第一章质量管理岗位设计与工作事项16HYPERLINK\l"bookmark8"\o"CurrentDocument"第一节质量管理岗位设计与目标分解16HYPERLINK\l"bookmark10"\o"CurrentDocument"一、质量管理岗位设计模板16HYPERLINK\l"bookmark18"\o"CurrentDocument"二、质量管理部门目标分解18HYPERLINK\l"bookmark26"\o"CurrentDocument"第二节质量管理部各岗位工作事项20HYPERLINK\l"bookmark28"\o"CurrentDocument"一、质量管理岗位工作明细20HYPERLINK\l"bookmark36"\o"CurrentDocument"二、进料管理岗位工作明细22HYPERLINK\l"bookmark44"\o"CurrentDocument"三、制程管理岗位工作明细24HYPERLINK\l"bookmark52"\o"CurrentDocument"四、成品管理岗位工作明细25HYPERLINK\l"bookmark60"\o"CurrentDocument"五、服务质量岗位工作明细27HYPERLINK\l"bookmark66"\o"CurrentDocument"第二章质量目标与 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 细化执行与模板28HYPERLINK\l"bookmark68"\o"CurrentDocument"第一节质量目标管理流程与工作执行28HYPERLINK\l"bookmark70"\o"CurrentDocument"一、质量管理目标确定流程28HYPERLINK\l"bookmark72"\o"CurrentDocument"二、质量目标确定执行工具与模板29HYPERLINK\l"bookmark78"\o"CurrentDocument"第二节质量管理计划流程与工作执行30HYPERLINK\l"bookmark84"\o"CurrentDocument"第三章采购质量管理细化执行与模板31HYPERLINK\l"bookmark86"\o"CurrentDocument"第一节采购检验流程与工作执行31HYPERLINK\l"bookmark88"\o"CurrentDocument"一、采购检验流程31HYPERLINK\l"bookmark90"\o"CurrentDocument"二、采购检验执行工具与模板32HYPERLINK\l"bookmark104"\o"CurrentDocument"第二节供应商管理流程与工作执行34HYPERLINK\l"bookmark116"\o"CurrentDocument"第四章制程质量管理细化执行与模板38HYPERLINK\l"bookmark118"\o"CurrentDocument"第一节制程管理流程与工作执行38HYPERLINK\l"bookmark120"\o"CurrentDocument"一、制程检验流程38HYPERLINK\l"bookmark122"\o"CurrentDocument"二、制程检验执行工具与模板40HYPERLINK\l"bookmark138"\o"CurrentDocument"第二节工序管理流程与工作执行43HYPERLINK\l"bookmark144"\o"CurrentDocument"第五章产品质量管理细化执行与模板44HYPERLINK\l"bookmark146"\o"CurrentDocument"第一节成品检验流程与工作执行44HYPERLINK\l"bookmark148"\o"CurrentDocument"一、成品检验流程44HYPERLINK\l"bookmark150"\o"CurrentDocument"二、成品检验执行工具与模板46HYPERLINK\l"bookmark160"\o"CurrentDocument"第二节半成品检验流程与工作执行48HYPERLINK\l"bookmark166"\o"CurrentDocument"第三节不合格品处理流程与工作执行48HYPERLINK\l"bookmark176"\o"CurrentDocument"第六章质量控制管理细化执行与模板51HYPERLINK\l"bookmark178"\o"CurrentDocument"第一节质量控制流程与工作执行51HYPERLINK\l"bookmark180"\o"CurrentDocument"一、质量控制流程与工作细化51HYPERLINK\l"bookmark182"\o"CurrentDocument"二、质量控制执行工具与模板52HYPERLINK\l"bookmark198"\o"CurrentDocument"第二节质量标准制定流程与工作执行55HYPERLINK\l"bookmark206"\o"CurrentDocument"第三节质量管理小组工作流程与工作执行56HYPERLINK\l"bookmark218"\o"CurrentDocument"第七章质量改进管理细化执行与模板60HYPERLINK\l"bookmark220"\o"CurrentDocument"第一节质量分析流程与工作执行60HYPERLINK\l"bookmark222"\o"CurrentDocument"一、质量分析流程60HYPERLINK\l"bookmark224"\o"CurrentDocument"二、质量分析执行工具与模板61HYPERLINK\l"bookmark234"\o"CurrentDocument"第二节质量改进流程与工作执行63HYPERLINK\l"bookmark244"\o"CurrentDocument"第八章质量成本管理细化执行与模板65HYPERLINK\l"bookmark246"\o"CurrentDocument"第一节质量成本控制流程与工作执行65HYPERLINK\l"bookmark248"\o"CurrentDocument"一、质量成本控制流程65HYPERLINK\l"bookmark250"\o"CurrentDocument"二、质量成本控制执行工具与模板67HYPERLINK\l"bookmark266"\o"CurrentDocument"第二节质量成本计划流程与工作执行71HYPERLINK\l"bookmark272"\o"CurrentDocument"第三节质量成本分析流程与工作执行73HYPERLINK\l"bookmark280"\o"CurrentDocument"第九章质量管理体系管理细化执行与模板76HYPERLINK\l"bookmark282"\o"CurrentDocument"第一节质量体系文件编写流程与工作执行76HYPERLINK\l"bookmark284"\o"CurrentDocument"一、质量体系文件编写流程76HYPERLINK\l"bookmark286"\o"CurrentDocument"二、质量体系文件编写执行工具与模板77HYPERLINK\l"bookmark300"\o"CurrentDocument"第二节质量管理体系审核流程与工作执行79HYPERLINK\l"bookmark316"\o"CurrentDocument"第十章服务质量管理细化执行与模板85HYPERLINK\l"bookmark328"\o"CurrentDocument"第一节服务质量体系管理流程与工作执行85一、服务质量体系建立流程85HYPERLINK\l"bookmark318"\o"CurrentDocument"二、服务质量体系建立执行工具与模板87HYPERLINK\l"bookmark356"\o"CurrentDocument"第二节服务质量管理流程与工作执行88HYPERLINK\l"bookmark334"\o"CurrentDocument"第十一章现场质量管理细化执行与模板89HYPERLINK\l"bookmark336"\o"CurrentDocument"第一节5S管理流程与工作执行89HYPERLINK\l"bookmark338"\o"CurrentDocument"一、5S实施管理流程89HYPERLINK\l"bookmark340"\o"CurrentDocument"二、5S管理执行工具与模板90HYPERLINK\l"bookmark342"\o"CurrentDocument"第二节现场改善管理流程与工作执行91HYPERLINK\l"bookmark348"\o"CurrentDocument"第十二章计量器具管理细化执行与模板92第一节计量器具采购流程与工作执行92一、计量器具采购流程92HYPERLINK\l"bookmark350"\o"CurrentDocument"二、计量器具采购执行工具与模板94第二节计量器具管理流程与工作执行95第一章质量管理岗位设计与工作事项第一节质量管理岗位设计与目标分解一、质量管理岗位设计模板一）小型企业质量管理岗位设计人员编制质量管理部岗位设计图经理级1人质量管理部经理主管级3人专员级人成品检验主管制程检验主管来料检验主管成品检验专员制程检验专员来料检验专员相关说明二）中型企业质量管理岗位设计人员编制质量管理部岗位设计图经理级1人质量管理部经理主管级5人质量体系主管成本控制主管质量检验主管质量改进主管质量控制主管人级员专质量体系专员成本控制专员来料质检员制程质检员成品质检员质量改进专员质量控制专员相关说明三）大型企业质量管理岗位设计人员编制质量管理部岗位设计图经理级1人质量管理部经理人级管主质量工程师成品检验主管制程检验主管进料检验主管质量控制主管人级员专质量统计专质量体系专成品检验专制程检验专进料检验专质量改进专质量控制专相关说明、质量管理部门目标分解一）质量管理经理岗位工作目标总体目标目标细化质量体系建设目标1.质量体系完备，重要内容完整，推行全面质量管理，确保质量方针和质量目标得到全面实现2.建立健全质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，组织实施质量管理体系认证工作，质量管理体系认证一次性通过率达到%进料检验目标1.确保进料的质量符合相关规定和企业要求，进厂合格率达到%2.严格执行进料检验规程，进料检验准确率达到%制程检验1.组织相关人员按照相关技术要求，做好产品生产过程的质量检验工作，在%以内制程检验准确率控制目标2.不断改进质量，降低不合格率，力争做到零缺陷3.对于生产过程中出现的质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，给予及时妥善的处理成品检验1.组织、指导各子公司或车间进行成品检验，产品检验准确率达到___%目标2.确保产品出厂合格率达到100%质量成本目标1.根据上一年度质量成本信息，组织相关人员编制《年度质量成本控制计划》划得到100%的贯彻执行，并确保控制计2.根据质量成本核算信息，组织相关人员分析质量成本，及时提交《质量成本分析报告》二）质量检验管理岗位工作目标目标类别目标项目目标细化进料检验目标进料检验标准及程序制定目标1.制定进料检验标准和程序，其重要内容完整2.相关制度和程序得到全面的执行进料检验实施目标1.按相关标准、要求，对原材料、外构件等进料物资进行检验，进料检验及时率达到100%，进料准确率达到%2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于%3.进料检验结束后，及时出具检验单制程检验目标质量控制目标1.在制品检验准确率达到%，错检、漏检发生率为0。防止不合格半成品流入下一道工序2.质量异常原因的处理要在规定的时间内完成制程质量控制目标监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节，以及生产现场的劳动纪律与文明生产，领导对生产过程质量控制的满意度评价达到分以上成品检验目标成品质量检验目标1.保证交付的成品检验准确率达到%，产品质量投诉次数不得高于次/年2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时间内完成不合格品管理目标对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，不合格品出厂发生率为0三）服务质量管理岗位工作目标目标类别目标项目目标细化产品服务质量目标产品服务质量规范目标1.根据企业产品服务质量的方针，设计产品服务质量标准2.编制产品质量服务作业指导书，并确保其得到100%的贯彻执行服务效果目标1.产品质量投诉解决及时率达到%2.产品质量投诉解决率达到%售后服务目标售后服务规范目标1.根据企业对售后服务质量的要求，编制售后服务质量标准2.建立售后服务规范化体系，并确保其得到100%的贯彻执行服务效果目标1.产品故障维修及时率达到100%2.客户满意度评分达到分以上3.及时妥善地解决客户提出的意见第二节质量管理部各岗位工作事项、质量管理岗位工作明细一）质量管理部经理工作明细表工作大项工作细化目标与成果1.制定质量方针，确定质量目标，编制各项质量管理规章制度按时完成质量管理规章制度的编制工作制度建设与管理2.负责监督各项质量管理规章制度的执行工作质量管理制度有效执行率达到100%3.全面负责质量管理体系的制定和管理，组织实施质量管理体系的质量管理体系认证一审核和认证工作次性通过质量检验1.组织进行原材料的品质检验工作，对外协厂的产品质量进行检验原材料进厂合格率达到%2.组织、指导各子公司或各车间进行生产过程中的工序检验工作，产品合格率达到依据技术文件对完工后的产成品进行检验，保证产品能够合格出厂%质量监控1.组织对各子公司或各生产车间进行例行质量检查，对其生产过程中的工艺进行监督生产过程中的废品率低于%2.对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理质量问题处理及时率达到100%3.控制不合格品出现的几率，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行不合格品的预防和纠正措施质量分析1.监督、检查质量记录，组织分析质量数据，编制《质量分析报告》及时完成《质量分析报告》的编制工作2.处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施质量异常处理及时率达到%质量档案管理安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理及归档管理质量管理文件无丢失、损坏等现象部门人员管理1.组织质量控制人员、质量检验人员学习专业技术知识，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍培训计划完成率达到%2.负责部门员工日常工作的安排、任务分配检验工作及时完成率达到%3.负责本部门员工的聘用以及下属员工工作的督导、评价与考核部门员工综合考核评分在分以上二）质量工程师工作明细表工作大项工作细化目标与成果编制产品质量检验规程1.制定企业各种产品的质量检测规程及时编制质量检验规程2.质量检测规程经领导审批后负责组织执行产品质量检验规程得到100%的贯彻实施质量检验1.检验原材料的品质原材料进厂合格率达到100%2.管理外协部件供应商评估产品质量采购供应商评估合格率达到%3.根据质量体系的要求，对开发和制作的产品进行质量检验产品出厂合格率达100%质量监控1.对产品质量进行控制，确保产品质量达到合格标准产品出厂合格率达到100%2.协助质量管理部经理解决客户和供应商提出的质量问题客户满意度评价达到分以上3.对产品质量问题提出改进建议，持续改善产品质量合理化建议被采纳的数量三）质量控制主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果质量检验1.根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后组织执行各项检验规程得到全面执行2.针对产品特点，制订批量生产质量保证计划和质量检验规范及时编制质量保证计划和质量检验规范质量控制1.按企业规定对各子公司或各生产车间进行生产过程中的质量控制产品出厂合格率达到100%2.对生产过程中的工艺进行监督、检查质量问题处理及时率达到100%3.对生产过程中中间品的品质进行跟踪控制中间品的质量合格率达到%质量分析与改进1.分析产品质量问题和客户意见并提出质量改进措施质量改进措施提出的及时性、有效性2.对质量控制中出现的问题提供技术性建议质量控制问题有效解决率达到%、进料管理岗位工作明细一）进料检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果进料检验管理1.负责组织检验人员按照进料检验标准和检验规范，实施进料检验工作进料检验标准和检验规范得到100%执行2.负责开展材料检验工作进料检验准确率达到%进料质量异常处理1.妥善处理进料质量异常问题质量异常问题处理及时率达到%2.协助采购部门处理不合格材料的退货工作及时出具检验报告供应商1.负责组织制订供应商质量计划，并监督实施及时编制供应商质量计划质量评估2.负责供应商审核评估及过程控制工作采购供应商评估合格率达到%二）进料检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果1.按照相关标准、要求、检验方法和采购检查程序，对原材料、检验准确率达到进料检验外购件、外协件、包装物等进行检验%2.按照企业规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用错检、漏检发生率为0进料检验1.按照质量检验规程的要求，填制《进料检验表》表格填制的准确率达到100%资料管理2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制进料检验报告检验器具管理1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器的完好率达到%三）采购检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果1.按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序，对采购采购检验准确率达到物料进行检验%采购检验2.协助采购部门处理不合格材料的退货工作及时出具检验报告3.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报采购检验报表提交的及时率达到100%供应商管理1.负责实施对供应商质量的评估，为供应商提出质量改进建议供应商质量评估合格率达到%2.保持与供应商良好的合作关系，与供应商就价格、采购数量、采购质量等事项进行沟通供应商满意度评价达到分以上三、制程管理岗位工作明细一）制程检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果制程检验管理1.制定制程检验标准，经领导审批后组织实施及时编制制程检验标准2.组织相关人员根据检验标准和要求，对半成品、制品的产品及工序质量进行检测错检、漏检发生率为03.根据制程检验结果，填制《制程检验报表》《制程检验报表》填制符合质量管理规程制程质量异常管理对生产质量异常提出意见和建议及时处理质量异常的建议信息统计与分析对车间生产的产品进行跟踪、统计，编制质量分析报告，控制产品在生产进程中的质量及时提交质量分析报告二）制程检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果1.负责在制产品工艺、技术指导文件及首件的确认与检查工作，质量工艺标准得到监督质量工艺标准得到执行100%执行2.核对生产物料清单，监督制程原、辅料的使用情况，对于不符制程原、辅料检验准确合质量标准的原、辅料要退回仓库率达到%制程检验实施3.对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，防止在生产制造过程中检查出的不合格品流入下一道工序不合格品鉴定准确率达到%4.巡查生产设备、工装的完好状况，确保产品质量生产设备、工装完好率达到100%5.对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映信息收集及时、全面制程检验1.按照质量检验规程要求，填制《制程检验表》，做好质量记录《制程检验表》填制准确率达到100%资料管理2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制制程检验报告检验器具管理1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器完好率达到%三）工序检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果1.监督产品生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下一道工不合格品流入下一道序工序次数为0工序检验实施2.负责生产工序关键点的质量检验工作工序关键点的漏检率为03.在现场监督过程中，一旦发现工序质量出现异常波动，要及时不合格品鉴定准确率分析原因并采取措施达到%工序检验1.按照质量检验规程要求，填制《工序检验表》，做好质量记录《工序检验表》填制准确率达到100%资料管理2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制工序检验报告四、成品管理岗位工作明细一）成品检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果成品检验管理1.制定成品检验标准，经相关领导批准后组织实施检验标准制定的规范性与完善性2.组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作检验准确率达到%3.根据成品检验结果撰写检验报告检验报告出具的及时率达到100%成品质量分析1.对生产质量异常提出意见和建议提出的意见和建议被采纳的次数2.建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告质量鉴定报告出具的及时率达到100%二）成品检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果1.严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工检验准确率达到成品检验作%2.按照企业规定的抽检方法检验，防止不合格成品入库错检、漏检发生率为0成品检验1.按照质量检验规程的要求，填制《成品检验表》《成品检验表》填制准确率达到100%资料管理2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制成品检验报告单检验仪器、1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定设备管理2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器完好率达到%三）出货检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果1.对待发运产品完成最后一次出库前的检验，认真核对出库单与产品出厂合格率达到出库检验实际备货的品种、数量及包装情况100%2.及时纠正单、实不符问题，确保装运过程中无差错装运过程中差错率为0出货检验1.根据客户要求，出具产品检验报告及时编制产品检验报告资料管理2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报出货检验报表上交及时率达到100%五、服务质量岗位工作明细一）服务质量主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果服务质量体系管理1.建立、完善符合服务质量目标的服务质量体系完成服务质量体系文件的编制工作2.落实、指导并监督服务质量体系的执行情况服务质量体系得到100%执行售后服务管理1.根据客户的要求，安排相关人员进行售后服务和技术服务售后服务提供及时率达到%2.根据企业要求，组织编写月、季、年度售后服务总结报告及时编制售后服务总结报告客户投诉管理1.妥善处理和解决客户提出的问题，如有重要问题或信息要及时向领导反映客户投诉解决率达%2.了解客户需求，降低客户投诉率，提高客户满意度客户满意度评分达到分以上客户关系管理1.建立科学的客户关系管理信息系统，组织对企业所有客户进行分类统计，按不同客户的类型进行关系维护工作，全面提升企业的服务质量和客户满意度领导对客户关系维护满意度评价达到分以上2.根据需要，组织人员对客户进行各种形式的回访与调查针对客户的回访率达到%二）服务质量监控专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果1.通过电话、网络及其他恰当的方式对售后服务过程进行监控，并填监控记录填写及写监控记录时、准确服务监控2.根据监控情况，对服务人员的服务质量进行评价评价客观、准确3.根据服务质量监控状况，每月提交服务质量分析报告及时提交服务质量分析报告1.受理客户投诉，妥善处理客户提出的问题客户投诉受理2.对客户的投诉做好相应的记录并将相关信息反馈给服务质量主管信息记录完整、准确第二章质量目标与计划细化执行与模板第一节质量目标管理流程与工作执行、质量管理目标确定流程工作目标1．为企业的质量管理工作提供指导方2．确保企业完成质量目标并实现其战略目标关键点控制细化执行1．组织制定企业质量目标企业质量管理方针1．1质量管理部根据国家、地方及行业相关规定、企业的质量管理方针、相关部门提供的信息拟订企业的质量管理目标企业质量管理方针控制程序1．2市场营销部提供客户需求调查分析报告、产品市场竞争情况等信息2.企业内外部环境分析质量管理部根据市场营销部提供的相关信息，结合企业产品实际情况分析企业内外部竞争环境3.拟订质量目标《质量目标控制程序》3．1质量管理部在上述工作的基础上，拟订质量目标知识准备1．质量方针制定的依据及内包含的2．质量目标实施过程控制标其流程图3．2质量管理部经理对拟订的质量目标进行审核并提出相关的反馈意见后报总经理审核《质量目标控制程序》4．确定质量目标制定出的质量目标应与企业的发展现状相适应，同时随着企业内外部环境的变化（产品的变化、市场环境的变化、技术水平的提高等）而不断改进和完善5．质量目标分解与实施《质量目标展开表》5．1质量目标确定后，质量管理部将审批通过的质量目标下发各责任部门5．2质量目标的分解，最终目的是为实现企业总的质量目标、质量目标确定执行工具与模板一）质量目标分解表质量目标实施部门目标与目标值实施对策负责单位或负责人配合单位完成时间检查人二）质量目标管理统计月报表序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位：填写日期：单位负责人：制表人：第二节质量管理计划流程与工作执行、质量管理 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 单部门负责人部门职责概述目前质量状况不良原因分析、质量管理计划实施检查表编号：质量管理计划项目名称执行部门实施情况检查结论检查人：日期：改进措施实施验证验证人：日期：第三章采购质量管理细化执行与模板第一节采购检验流程与工作执行一、采购检验流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1．收货作业1．1供应商将企业所采购的物料送达相应的地点，采购部组织人员进行收货作业1．2相关工作人员根据《订1．《订购1．收货作业购单》和《送货单》对物料的单》确保采购种类、型号、包装等进行清点2．《送货2．填送检单物资的数工作单》1．合格供3．收到《进料检验通知单》量、规格、2．填送检单应商的选品种和质择物料检查无误后，采购人《进料检4．组织验收量等方面员填写《送检单》，送交质量验通知单》达到国家2．供应商档案管理管理部5．出具检验报告和企业规定的标准3．收到《进料检验通知单》质量管理部收到仓储部的《进料检验通知单》后，质量管理部负责人安排采购物6．办理入库或退货手续《进料检验通知单》资的检验工作4．组织验收4．1质量管理部工作人员对采购质量采购物资进行检验控制程序4．2进料检验依据检验控制标准进行进料检验控制标准5．出具检验报告质量管理部对物料进行检验后，出具《检验报告》《检验报告》6．办理入库或退货手续6．1检验合格的物料，由仓储部办理入库手续《货物入库单》6．2检验不合格的物料，将开具的《不合格通知单》和《进料检验记录表》交由质量管理部经理审核1．《不合格通知单》2．《进料检验记录表》、采购检验执行工具与模板一）设备采购验收单设备名称规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号检验类别配套资料检验合格证份使用 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 份检验报告份验收记录份外观检查包装情况设备外观附属工具、机械一览表名称规格应有数量实有数量验收结果检验员日期（二）材料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格数量采购单位采购日期检验员检检验项目检验标准检验结果判定备注验12345合格不合格记录质量管理部经理质检员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺三）零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平四）零件检验报告表编号：填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456检验结果检验员复核五）材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位□仓库□采购部□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏性检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理六）进厂检验情况日报表验收单号物料名称物料数量抽验数量抽检结果供应商备注1234第二节供应商管理流程与工作细化、供应商调查表供应商名称税号企业性质企业曾用名注册资金所属国家所属地区所属城市联系人邮政编码联系电话详细地址企业说明以下为财务信息开户行付款条件付款方式、供应商质量检查表供应商类别□协作厂商□试用厂商□原材料供应商□外协加工商供应商基本资料厂商名称地址供应的原材料、加工品名称经办人员姓名及职务联系方式进料检验管理检验时是否遵守相关规定检验方式进料检验时对不合格品的处理进料检验验收单的管理制程检验按规定的标准操作检查记录的管理不合格品的处理成品检验检验方式被退货时所采取的措施组织管理专业技术人员比例紧急订单处理能力生产水平其他需要本企业协助的事项三、供应商质量统计表供应商规格批量数量不合格数不合格率退货记录备注年度：月份：编号：供应商产品规格数量单位检验记录不合格率不合格通知单编号备注五、供应商服务质量评估表供应商代号联系人供应材料／零件考核期限年月日～年月日考核内容分数评估得分供货质量进料合格率生产投诉不良率交付记录交付的及时率样件送交及时率配送差错率价格水平在市场平均价格中处于（偏高、基本持平、偏低）的状态其他质量问题处理提供技术支持得分总计六、供应商综合管理评审表供应商基本情况名称提供产品规模法人代表厂址联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中较差差得分54310管理水平1．质量体系建设及执行情况2．职责分工是否明确3．相关工作人员是否得到有效的培训生产与设备管理1．生产效率2．有无适当的紧急订单处理方式与能力3．产品质量4．工作场地是否清洁、整齐5．设备完好率检验与试验1．主要检验过程是否得到严格控制2．过程检验是否有检验规格、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．不合格品是否有处理程序并按程序处理5．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施6．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好出货安排1．仓库是否整洁，标识清楚，账物相符2．产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3．生产计划是否依照交付期排定，以确保按期交付产品价格与售后服务1．积极努力地降低产品成本，产品价格基本上能做到稳中有降2．较少出现客户投诉的状况，同时客户提出的问题，基本上能得到及时解决得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部生产部质量管理部第四章制程质量管理细化执行与模板第一节制程管理流程与工作执行一、制程检验流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1．监督生产的各环节，防止存在质量隐患发生2．保证产成品质量，减少不合格品出现，降低生产成本3．按照规定的程序进行，保持良好的生产环境1．企业质量管理的相关规定2．产品质量标准及检验规范3．工序质量控制的各类图示法1．制程检验准备1．产品质量每一型号的新产品投产时，检验操作规质量工程师规定制程品质检验程点、检查项目及检查方法等，作2．《质量检为制程质量检验的操作依据。各验日程表》岗位质检员要熟悉各资料文件，3．各阶段产保证制程检验的准确性品质量标准2．实施常规检验2．1质检员根据生产计划和生产进度在既定时间和地点对制1．企业质量程质量实施常规检验，主要内容管理相关规包括工艺流程查核、计量仪器检定验、作业人员作业标准指导等，2．生产的相常用的检验方法包括首件检验、关文件抽样检验和巡回检验等2．2检验完毕后，质检员填写《制程抽检记录表》或《制程巡检记录表》1．《制程抽检记录表》2．《制程巡检记录表》3．检验结果分析与判定3．1质检专员对检验数据进行分析1．《制程抽检记录表》2．《制程巡检记录表》3．2质检专员在分析检验数据的基础上，同企业的制程质量要求进行比较，判断是否存在问题，包括工艺问题、流程问题及人员问题等4．检验结果处理质检专员对检验数据进行客观分析，若检验结果不存在问题，则将检验记录分类归档保存；若检验结果存在问题，则向生产部提出限期整改要求，生产部查找原因并组织实施整改《限期整改通知》5．复检质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果《制程质量复检记录》6．复检结果处理质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决《制程复检记录表》7．编制质量报表与存档7．1质检专员根据检验和复检情况编制《质量报表》报质量管理部经理审核，报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等《质量报表》7．2质检专员将常规检验和复检过程中所形成的各种文件进行归档保存，包括《质量报表》及《数据记录单》等，以便查找和调用质量检验的各项文件资料、制程检验执行工具与模板一）生产事前质量检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题二）生产过程质量记录卡批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办：审核：三）生产过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期四）生产过程质量控制表车间名称产品名称工作令编号质量特性观测方法规定日产量规范界限抽样间隔（或要求）数量规范编号观测仪器编号操作员生产过程质量要求五）生产作业质检记录表班别检查员日期检查检查检查记录事项时间12345678910111213141516六）制程巡检查核记录表日期：编号：检查车间生产产品主要检查依据序号工位号查核项目标准各时段的检查结果措施备注123456特别事项记录质检员质检主管批准备注核查时段说明：1＝9：00；2＝11：00；3＝14：30；4＝16：30；5＝19：30；6＝21：30七）制程质量异常处理表工令号码批号项目名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定责任单位请单位于月日前完成原因调查及改善对策原因调查改善对策（暂时永久）效果确认厂长批示厂长批示第二节工序管理流程与工作执行、检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核日期标准日期编制日期、生产工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（%）12345123检测结果主要项目点，其中合格点，合格率%一般项目点，其中合格点，合格率%本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年月日年月日质检员质检主管质量控制主管审核：填单人：第五章产品质量管理细化执行与模板第一节成品检验流程与工作执行一、成品检验流程8．入成品库3．2如首件检验合格，成品质检验员通知生产部门批量生产；如首件检验不合格，发出《成品检验报告》，注明不合格原因，编制《不合格分析报告》，生产部，重送首件1．《成品检验报告》2．《不合格分析报告》4．批量抽检首件检验合格后，成品检验员依据产品检验标准、规范等进行批量抽检，根据检验结果填写《成品检验报告》1．产品检验抽样规定2．《成品送检单》3．《成品检验报告》5．抽检报告及结果处理5．1如批量抽检合格，成品检验主管在《成品检验报告》上签字确认，并在《成品送检单》上盖章1．《成品检验报告》2．《成品送检单》5．2如批量抽检不合格，成品检验主管在《成品检验报告》上签字确认，同时在生产部《成品送检单》上注明不合格项，生产部返工后重新送检1．《成品检验报告》2．《成品送检单》6．产品送客户验货检验客户确认产品批量检验合格后，成品检验主管填写《客户产品送检单》，通知客户验货，客户依据订单要求进行质量检验测试《客户产品送检单》7．客户验货结果处理7．1如客户验货合格，成品质检专员在生产部《成品送检单》上标注客户检验合格《成品送检单》7．2如客户验货不合格，成品质检专员转发《客户检验报告》，生产部安排返工，重新送检1．《客户检验报告》2．《返工报告》8．入成品库生产部将检验合格的成品封箱包装入成品仓库《成品入库单》、成品检验执行工具与模板（一）成品检验通知单编号：日期：被通知部门编号（来源）成品名称化验项目标准化验结果备注主管：检验员：（二）成品检验记录表编号：填写日期：品名规格商标检验时间年月日数量抽样数量等级制造批号机型标准电压V标准功率W检验项目检验标准与规格检验结果1．2．3．4．评定备考厂长：生产管理部：检验员：（三）成品抽查汇总表编号：填写日期：成品名称型号检验项目检验质量保证日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备注（四）出货检验报告单编号：填写日期：型号规格客户数量材料制造号码检验项目不合格箱号合计备注1234检验判定□准予出货□再详细检验□建议退厂处理□等业务部通知装运检验员：复检：第二节半成品检验流程与工作执行、半成品检验记录表日期：年月日订单号码指定生产数产品名称产品代码生产车间半成品状态检验工具检验仪器测试仪器检验记录检验结果检验人组长主管、半成品车间检验统计表制造批号产品名称生产数量检验目的检验标准检验说明车间名称时间抽查项目标准抽查记录时分上限下限123456平均组距第三节不合格品处理流程与工作执行、不合格产品管理表月日至月日页次制造编号制程名称制造日期月日至月日日期生产数不良数不良原因分析日期生产数不良数不良原因分析1上16下2下17上3上18下4下19上5上20下6下21上7上22下8下23上9上24下10下25上11上26下12下27上13上28下14下29上15上30下主管记录合计不良品率：、零件不合格处理单编号：填写日期：零件名称检验数零件规格不良数不良原因说明检验员：年月日处理及连络事项主管：年月日回复栏主管：年月日三、不合格报废申请单报废来源□呆滞料□期限物料□半成品□成品□其他品名、设备型号料号、编号数量核准会审部门经理申请单位部门主管：制表：四、质量不良率分析表编号：填写日期：品名件数供应商检验型号检验项目入厂数检验数不良数不良百分率不良说明及处理操作者：经办人：主管：第六章质量控制管理细化执行与模板第一节质量控制流程与工作执行一、质量控制流程与工作细化工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1．制定质量控制操作规程1．国家、质量管理部参照国家、地地方、行业方、行业有关标准及同类企业质量标准操作规范，制定《质量控制操规定作规程》，报送主管领导审核、2．《质量控1．对质量管理工作进行控制，确保质量管理工作有序进行2．及时发现质量问题并及时解决，保证质量目标的实现1．国家、彻实施程》行业相关2．编制《质量控制计划》1．《质量控质量标准质量管理部根据企业的制操作规规定实际情况及《质量控制操作规程》2．质量管程》组织编制《质量控制计2．《质量控理体系文划》，以确保企业质量控制工制计划》件作有序进行，保证产品质量3．企业质3．巡检与质量评审量管理规3．1质量管理部在各部门质《现场质定量控制人员的配合下，进行现量巡检记场质量巡视录表》3．2质量管理部对企业各环节质量管理工作进行评审，掌质量评审握质量管理工作状况、水平及记录存在的问题4．问题分析制操作规审批后下发各部门，各部门贯4．1各部门在质量管理过程中，随时将出现的质量问题反馈质量管理部或相关部门1．《质量异常反馈表》2．《现场质量巡检记录表》4．2质量管理部对各部门反馈的问题及质量巡检时发现的质量问题进行分析5．提出问题解决方案5．1经判断，若属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案进行处理1．《质量控制操作规程》2．《质量问题解决方案》5．2如果出现的问题不属于常规问题，则质量管理部组织相关部门讨论问题的解决方案，直到最终方案的确定与下发实施6．质量控制信息汇总存档质量控制过程中产生的相关资料、文件等由质量管理部收集、存档质量控制过程中产生的各类文件、资料、质量控制执行工具与模板（一）质量管理标准表产品名称：管理类别管理项目抽样办法管理标准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料