江宁综合检查表

附件1：南京市建筑市场责任主体自查表(一、建设单位市场行为)建设单位项目负责人检查内容和检查情况序号检查内容立项手续办理招投标手续办理规划手续办理施工图审查手续办理施工许可手续办理质量监督、安全监督手续6办理按照 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 约定支付工程款检查情况存在问题□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合其他违法违规行为自评情况项目负责人：建设单位（章）1/14南京市建筑市场责任主体自查表(二、监理单位市场行为)监理单位资质等级信用手册项目负责人自查内容和自查情况序号自查内容自查情况存在问题1在监理资质范围内承揽工程□不符合□符合2监理信用手册办理□不符合□符合3按要求签订合同□不符合□符合4现场监理机构配备及到岗履职情况□不符合□符合5总监资格及到岗履职情况□不符合□符合6对工程分包单位资质核查情况□不符合□符合其他违法违规行为自评情况总监理工程师：监理单位（章）2/14南京市建筑市场责任主体自查表(三、施工单位市场行为)施工单位资质等级安全生产许可证号信用手册检查内容和检查情况序检查内容号在资质等级范围承揽工程省外或本省外市施工企业未办理入苏或入宁备案总包、分包合同签订及合同备案手续办理工程无转包、违法分包、挂靠行为项目经理和主要管理人员配备及到岗履职情况专业分包、 劳务分包合同 建筑工程劳务分包合同劳务分包合同范本工程劳务分包合同施工劳务分包合同范本劳务分包合同 签订及备案手续民工工资发放情况通过“e路筑福”管理平台发放施工人员工资，分包8单位纳入管理及市民卡发放情况市民卡发放台帐其他违法违规行为自评情况检查情况存在问题□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合项目负责人：施工单位（章）3/14南京市建筑市场责任主体自查表(四、工程质量管理)项目名称检查内容和检查情况序检查内容检查情况存在问题号1项目负责人签署法人授权书和质量终身责任承诺书□不符合□符合2健全质保体系，落实质量责任和对分包企业管理责任□不符合□符合3施工组织设计及专项方案审批手续，工序检验和隐蔽验收□不符合手续，质量控制资料真实性□符合4建筑材料、建筑构配件、设备等现场见证取样检测，材料□不符合报验手续□符合5按图施工和强制性条文执行情况□不符合□符合6质量隐患排查和整改情况□不符合□符合7项目经理参加分部、单位工程验收情况□不符合□符合8履行保修义务情况□不符合□符合其他违法违规行为自评情况项目负责人：施工单位（章）4/14南京市建筑市场责任主体自查表(五、工程安全文明施工管理)项目名称检查内容和检查情况序检查内容检查情况存在问题号1安全生产职责和制度落实、安全生产责任书签订、安全生□不符合产目标考核情况□符合2安全生产教育培训活动、应急救援预案制定及演练□不符合□符合3安全生产检查、安全资料真实性□不符合□符合4危险性较大的分部分项工程专项方案编制和审批□不符合□符合5对监理和安全监督机构整改 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 落实和闭合□不符合□符合6起重机械使用登记□不符合□符合7临时用电设置及使用情况□不符合□符合8宿舍和办公房设置是否符合消防要求□不符合□符合9现场文明施工、扬尘管控措施□不符合□符合10特种作业人员持证上岗□不符合□符合其他违法违规行为自评情况项目负责人：施工单位（章）5/14附件2：南京市江宁区建设市场综合执法检查表(一、工程质量行为、质量控制资料)工程名称：序号检查项目设计交底、施工交底1和施工日志质量通病防治等专项施工方案编制、审批及执行情况工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况新版《建筑工程施工质量验收资料》的使用情况原材料质量证明文件5及复试报告施工试验报告施工记录质量验收记录工程质量治理两年行9动方案执行情况检查内容设计交底、施工交底和施工日志应记录详实体系完整且无重大缺漏项，深基坑、通病防治、节能等专项方案应有针对性及可操作性。应按审查合格的设计文件施工，且应满足规范要求，涉及结构、节能等重大变更应手续齐全。2015年4月1日之后开工的工程资料应按新版《建筑工程施工质量验收资料》收集整理。水泥、钢筋、预拌混凝土、预拌砂浆、防水材料、砖、砌块、节能资料、预应力锚夹具等有质量证明文件、型式检验报告和复试报告，预制构件应进行结构性能检测；试验报告检验批次应满足规范要求；试块报基坑监测报告、钢筋焊接、机械连接工艺试验报告等应及时、同步、有效。混凝土同条件养护记录、冬期施工温控记录、施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录应内容完整、真实有效。地基验槽记录、隐蔽工程验收记录、检验批、分项、分部（子分部）验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参五方责任主体质量终身信息档案、工程质量通病防治任务书、工程质量治理措施抽查结果存在问题□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合建设单位项目负责人检查组成员施工单位总监理工程师项目负责人检查日期6/14南京市江宁区建设市场综合执法检查表(二、工程施工质量)工程名称：序号检查项目检查内容1模板及支架安装模板及支架安装应符合规范要求，后浇带处应独立设置。2受力钢筋品种、级别、对照施工图检查，尤其抗震钢规格和数量筋的应用应符合规范要求。3钢筋的加工、绑扎和加工、绑扎质量、连接方式和连接连接质量应满足要求，钢筋构造措施、受力检查作业面上的受力钢筋间4钢筋位置和混凝土保距、固定措施，节点部位的箍护层厚度筋间距，混凝土保护层厚度。5混凝土试块及砂浆试试块留置数量、养护环境、标块的留置识等符合要求。6混凝土的外观质量和混凝土外观质量及尺寸偏差尺寸偏差符合设计要求。7砌体构造措施构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况8砌体砌筑质量灰缝厚度及砂浆饱满度应符合规范要求。9通病防治措施的实施通病防治措施应按专项方案情况实施到位。10节能构造节点节能构造应符合设计及规范要求。观察检查已安装的预制承重11预制承重构件安装构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。12施工荷载控制观察检查楼层堆载情况13其他问题建设单位总监理工程师项目负责人抽查结果存在问题□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合施工单位项目负责人检查组成员检查日期7/14南京市江宁区建设市场综合执法检查表(三、监理质量行为)工程名称：序号检查项目检查内容抽查结果存在问题1单位资质情况单位资质符合相应要求□符合□不符合2对分包单位的资质进应按规定进行核查□符合行核查情况□不符合总监理工程师资格及总监理工程师资格符合要求，应□符合3□基本符合履责情况按规定到岗履责。□不符合项目监理部人员配备项目监理部关键岗位人员配备□符合4齐全，资格符合要求，且按规定□基本符合及到位情况到岗履责。□不符合监理规划、监理实施细按规定编制、审批，符合监理规□符合5□基本符合则的编制、审批情况范要求，且体系完整、有针对性。□不符合施工组织设计或专项□符合6施工方案审批及执行按规定审批、且无重大缺漏项。□基本符合情况□不符合施工现场标准规范、图按规定配置必要的标准规范及□符合7□基本符合集的配置情况图集，满足现场监理要求。□不符合对材料、构配件、设备□符合8投入使用或安装前进应按规定进行审查□基本符合行审查情况□不符合见证取样制度的执行按规定实施见证取样制度、见证□符合9□基本符合情况取样台账及时、齐全。□不符合按照工程监理规范的要求实施□符合10旁站、巡视和平行检验监理，对重点部位、关键工序实□基本符合施旁站监理□不符合隐蔽工程、检验批、分□符合11项、分部（子分部）工按规定进行验收□基本符合程质量验收情况□不符合组织和审查工程变更涉及结构、节能等重大变更应及□符合12□基本符合情况时按规定进行审查□不符合质量问题通知单签发质量问题通知单签发手续齐全，□符合13及质量问题整改结果质量问题整改结果的复查及时，□基本符合的复查情况资料齐全。□不符合工程质量治理两年行□符合14巡回检查制度、内控 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 □基本符合动方案执行情况□不符合建设单位总监理工程师施工单位项目负责人项目负责人检查组成员检查日期8/14南京市江宁区建设市场综合执法检查表（四、安全文明）工程名称施工单位监理单位建设单位检查内容施工行为管理1、项目安全管理人员（有、无）在岗履职；2、（有、无）建立落实安全生产责任制；3、特殊工种作业人员（有、无）持证上岗；4、职工三级安全教育（有、无）落实；5、（有、无）违法分包或未办理分包备案。1、（有、无）按程序编制、审批专项施工方案；2、高度超过8m，或跨度超过18m，总荷载大于152,或集中线荷载大于20的模板支撑专项施工方案（有、（高大）无）经专家论证，专家意见（有、无）落实；3、（有、无）安全技术交底，作业人员（有、无）持证上岗；4、（有、无）按方案组织施工，施工至关键模板支撑节点（有、无）请参与专家论证的专家到现场进行检查，并出具书面指导意见；5、施工作业过程中或结束时（有、无）专项检查验收记录；6、支架（有、无）弯曲、变形、锈蚀，钢管、扣件（有、无）检测合格。1、（有、无）按程序编制、审批专项施工方案；2、深度超5m及以上专项施工方案（有、无）经专家论证，专家意见（有、无）落实；3、（有、无）安全技术交底；4、（有、无）按方案组织施工，施工至关键节点（有、无）请参加专家论证的专家到现场进行检查，并出具书面指导意见；5、施工作业过深基坑程中或结束时（有、无）专项检查验收记录；6、基坑临边（有、无）采取防护措施；7、深基坑内及周围（有、无）设置有效排水措施；8、基坑周边积土、料具和机械设备与槽边距离（是、否）符合设计规定；9、人员上下（有、无）设置专用通道，专用通道（是、否）符合要求；10、基坑及毗邻建筑物、重要管线和道路（有、无）进行监测。脚手架和卸料1、（有、无）按程序、编制、审批专项搭设与拆除方案，（有、无）按方案组织施工，（有、无）验收和定期检查维护记录；2、架体基础（有、无）硬化，（有、无）排水措施；3、架体高度（有、无）跟上建筑主体高度；4、安全网和防护竹笆（有、无）张挂和铺设；5、连墙件设置（有、无）符合要求；6、卸料平台、模板支撑和附墙等（是、平台否）与脚手架连接。7、脚手架堆放荷载（有、无）超过规定。1、电梯井（有、无）按程序编制、审批专项施工方案，水平及立面防护（是、否）严密；2、楼梯临边（有、无）立面防护；3、施工作业层临边防护（是、安全防护否）到位；4、脚手架与主体间（有、无）水平防护措施；5、施工主体内较大洞口（有、无）水平及立面防护；6、作业人员（有、无）佩戴安全帽、安全带，安全帽、安全带，（是、否）检测合格。1、（有、无）按程序、编制、审批拆装方案，塔群作业（有、无）编制防撞方案；2、（有、无）检测合格证，（有、无）使用登记证；3、（有、无）定期建筑起重机械维护保养记录；4、塔机基础（有、无）积水变形；5、（有、无）使用非原厂制造标准节、附墙装置，附着装置（有、无）检测合格；6、顶升、加节、附墙安装（有、无）验收记录；7、施工升降机（有、无）安装起重量限值器，（有、无）限载标志；8、（有、无）安装防坠安全器，（是、否）灵敏，（有、无）超过有效标定期限；9、（有、无）安装极限开关，（是、否）灵敏。1、（有、无）按程序、编制、审批专项施工方案；2、（有、无）达到“三级配电，二级保护”和“一机一箱一闸一漏”要求；3、总电箱处（有、无）设临时用电置配电室，（有、无）警示标识，（有、无）消防器材；4、动力照明（有、无）分开设置；5、（有、无）采取—S保护接零系统；6、（有、无）漏保试跳记录和电阻测试记录；7、外电线路（有、无）安全防护。1、搭设地点（是、否）处在易发生滑坡、坍塌和低洼积水区域等危险地段，材质（是、否）达A类防火标准；2、生活用电（是、否）符合规定要求；3、生活设施（有、无）使用大功率电器；4、（有、无）在宿舍内使用燃气灶具或大功率电器做饭；5、室内物品摆放（是、否）整齐，卫生状况（是、否）清洁；6、活动板房间的防火距离（有、无）达到安全距离；（有、无）配备消防器材；5、（有、无）办理餐饮服务许可证；6、炊事人员（有、无）健康证；7、（有、无）纱门、纱窗、冰箱（冰柜）；8、（有、无）建立饮食卫生管理制度。1、（有、无）按规定设置施工围挡，高度、材质（是、否）符合规定，（有、无）设置迎“青奥”标语或标识；2、（有、无）设置规范的“九牌两图”；3、文明施工（有、无）按标准设置车辆冲洗平台，（有、无）设置冲洗设备，并留有冲洗记录台帐；4、施工现场（有、无）硬质化；5、裸露土方和砂石（有、无）覆盖或固化；6、（有、无）编制扬尘防控专项方案；7、生活区（有、无）脏、乱、差现象；8、（有、无）其他不文明施工行为。消防管理1、消防器材配备（是、否）符合规定；2、动火审批（是、否）符合规定；3、易燃易爆器材管理（是、否）符合规定。检查组组长：施工单位：监理单位：建设单位：9/14南京市江宁区建设市场综合执法检查表（五、市场管理）工程概况工程名称工程地址建设单位监理单位施工单位建筑结构、形象进度开竣工日期至层数及面积项目经理是否招标发合同是否施工合同联系方式包备案造价(万元)项目副经理项目经理现场总人数有无劳务(现场实际负责人)联系方式是否在岗经理现场实际管理人员项目部管理现场工人持是否使用分人员是否与名单证上岗率包明示牌备案一致工程款和工资与建设单位资金现场是否实现场实际人数申领市民卡施工支付情况来往凭证行实名制人数单位违法分包、转包、与分包单位的资主要建材、构现场配件的购买备注挂靠内容金来往凭证情况凭证分包单位资质等级是否申领分包合同分包内容合同造价项目经理或分包单位存在问题《信用手册》是否备案（万元）劳务经理总监理工程师姓名是否在岗履职监理合同是项目共人项目及联系方式否招标发包监理监理总监代表姓名监理合同是否在岗履职机构其中：专业监理工程师人机构及联系方式价款(万元)组建情况是否与备案现场实际监理人员状况监理员人监理一致建设是否依法办理建设工程款的是否按合同违法发包单位施工手续支付凭证支付工程款的内容情况建设单位现场负责人签字：施工单位现场负责人签字：监理单位现场负责人签字：检查人：检查日期：10/14附件3：区（园区）在建工程建筑市场综合执法检查抽查汇总表建设单位监理单位施工单位未办主要项目未办超越未办主要未按在建检查未履理质未办其他超越未办管理监理其他其他工程理规违法资质理合违法管理时支项目项目行招量、理施违法资质理信人员人员违法转包挂靠违法类别划、发包范围同备分包人员付民数数标手安全工许违规实施用手不到挂靠违规行为行为违规图审工程册岗履行为行为承揽案手行为不到工工续监督可证行为监理工程续行为手续手续职岗履资职房屋建筑工程装饰装修工程市政工程合计问题处置责约行不通其令谈政良报他整告处记批情改诫罚录评况填报单位：填报日期：11/14附件4：区（园区）在建工程建筑市场综合执法检查督查汇总表建设单位监理单位施工单位未办主要项目未办超越未办主要未按在建区抽督查未履理质未办其他超越未办管理监理其他其他工程查项项目理规行招违法量、安理施违法资质理信人员人员违法资质理合违法转包管理时支项目挂靠违法类别目数数划、图标手发包全监工许违规实施用手不到挂靠违规范围同备分包行为人员付民数审手工程承揽案手行为行为违规续督手可证行为监理册岗履行为行为不到工工续工程续岗履行为续职资职-10-10-10-10-10-3-10-10-5-5-3-10-5-10-10-10-5-10-3房屋建筑工程装饰装修工程市政工程督查房建项目：分市政项目：分装饰装修工程：分得分注：1、表中填写项目个数和违法违规行为起数；2、督查得分=100+（Σ违规行为起数×对应分值）/督查项目总数12/14附件5：南京市建筑市场、质量、安全监管机构督查考核表监管机构名称：检查日期：年月日序考核考核内容考核方法得分号项目机构是否设置专门的监管部门（5分）查看机构设置文件设置执法人员是否具有执法资格（3分，1和人检查执法人员执法证原件1人无证件扣1分，扣完为止）员对执法人员岗前培训，定期组织进行(10继续教育（2分，1人未参加扣0.5查看培训名单分)分，扣完为止）部门职责明确清晰（2分）制度市场、质量、安全行为监督检查职责（1分）2建设查看制度汇编(5分)检查档案管理制度（1分）有规范的检查用表（1分）档案档案完整性、及时性（3分）3管理查看资料台账(5分)监管工程台账完整规范（2分）信息是否有监管信息系统（3分）查看信息系统系统4管理与委系统数据对接（2分）查看信息系统(5分)工作检查项目覆盖率（检查项目不足辖区覆盖在建工程总数10%的，扣5分；检查5面项目占辖区在建工程总数1030%的，查看项目台账及资料（5扣3分；检查项目占辖区在建工程总分）数30%—50%的，扣2分）监管抽查执法人员现场监管工作规范性工作（10分）6开展抽查执法人员现场发现问题的能力现场检查情况（10分）(30抽查执法人员对违法违规行为的处置分)能力（10分）13/14投诉处理7投诉处理是否及时到位（10分）查看相关资料10分）廉政监督有无因违反廉政规定受到责任追究810（10分）分）监管监管项目被市级市场监管督查通报批检查通报9督查5分，扣完为止评的，每一起口（20）水、高考核总得考核档次□优秀□合格□基本合格□不合格合考分构，其核，按被督检查意见评定：汇总 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 秀”；评价好”；检查人员：评价格”；64分以下的，评价等级为“不合格注：江宁、溧淳、浦口、六核市场监管机他区按实考照实际得分对查单位进行登记分以上的，登记为“优75—84分的，等级为“良65—74分的，等级为“合14/14