罐区危险源辨识与风险评价表A

序号区域危险源导致的风险风险评价风险等级现有控制措施拟增加措施增加措施后的风险评价控制效果LECDLECD1门卫处装卸站内司机超速行驶撞伤他人撞伤1472841、悬挂限速标志2、应急处置和救助1、加大现场监督检查0.54714可接受2装卸站内司机疲劳驾驶撞伤他人撞伤1472841、现场监督检查　2、应急处置和救助1、两人作业，保证充足睡眠0.54714可接受3驾驶人员无危险品运输证、驾驶证、押运员证、装卸员证、压力容器使用登记证等违法、交通事故、业务不熟练1472841、槽车进厂门卫按照检查确认 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 确认检查2、岚安危化系统监督检查1、安环部加大检查力度2、物流公司严格把关0.54714可接受4无阻火器、灭火器材、导电拖地带、危险品标识火灾0.24151251、槽车进厂门卫按照检查确认表确认检查2、岚安危化系统监督检查可接受5驾驶人员未佩戴安全帽等个人防护用品机械伤害、中毒0.5471451、槽车进厂门卫按照检查确认表确认检查2、现场作业人员的安全检查3、管理人员监督检查4、入厂的安全警示可接受6驾驶人员穿拖鞋、凉鞋、短裤和打赤膊进入机械伤害、滑倒0.2475.651、槽车进厂门卫按照检查确认表确认检查2、现场作业人员的安全检查3、管理人员监督检查4、入厂的安全警示可接受7蓄电池接线端子处连接不良，并盖无屏蔽电弧光盖板触电、电弧打火0.5471451、槽车进厂门卫按照检查确认表确认检查2、现场作业人员的安全检查3、管理人员监督检查可接受8车辆电器线路松脱、接地不良触电、电弧打火0.5471451、槽车进厂门卫按照检查确认表确认检查2、现场作业人员的安全检查3、管理人员监督检查可接受9车辆有光头胎等其它明显缺陷撞伤0.5471451、槽车进厂门卫按照检查确认表确认检查2、现场作业人员的安全检查3、管理人员监督检查可接受10驾驶员将打火机、手机和其它不防爆电器带入火灾　爆炸14156041、安全警示教育2、门卫的安全检查3、岗位人员安全检查管理人员监督检查0.241512可接受11装卸区槽车的压力表、安全阀、液位计等安全附件不齐全完好火灾、爆炸、泄露、中毒14156041、门卫的安全检查2、岗位人员安全检查管理人员监督检查0.241512可接受12压力容器类槽车罐体压力异常泄露、中毒0.5471451、门卫的安全检查2、岗位人员安全检查可接受13装卸车作业周围有同步的用火作业火灾、爆炸、泄露、中毒0.54153041、岗位人员检查确认1、作业现场安全监督0.241512可接受14不按高温季节规定的装卸时间或环境温度装卸车下半夜卸车操作失误、中毒0.5471451、12点后严禁卸车2、一人操作一人监护可接受15装卸台卸车作业前静电夹不夹好，遇可燃环境致使静电引发火灾火灾0.54153041、按《装卸车安全操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、现场监督检查1、安环部加大检查力度0.241512可接受16机泵启动前排放不凝气致人中毒中毒　1431251、按《装卸车安全操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、佩戴劳动防护用品　5、现场监督检查可接受17机泵启动前排放不凝气遇火源可能引发火灾火灾144016021、制定应急预案2、禁止使用非防爆工具　3、严禁其他火源的产生　4、现场监督检查1、按《装卸车安全操作规程》作业　2、培训与教育0.241512可接受18装卸车时使用非防爆工具火灾　爆炸144016021、按《原料岗装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、禁止使用非防爆工具　4、制定应急预案　5、现场检查加强监督检查0.50.54010可接受19装卸站装卸车时车辆发生意外泄露或者外溢,物料挥发产生有毒气体使人中毒中毒　1431251、按《装卸车安全操作规程》中作出规定　2、培训与教育3、制定应急预案4、佩戴劳动防护用品　5、现场监督检查可接受20装卸站装卸车时车辆发生意外泄露或者外溢，可燃性液体及其蒸气遇火源可能引发火灾火灾10.5402051、按《装卸车安全操作规程》中作出规定　2、培训与教育3、制定应急预案4、禁止使用非防爆工具　5、严禁其他火源的产生　6、现场监督检查可接受21装卸台因为阀门关闭不严或者内漏造成的物料渗漏，管道法兰垫片可能出现的泄漏，可致人中毒中毒　123651、制定《装卸车安全操作规程》　2、培训与教育3、制定应急预案4、佩戴劳动防护用品　5、安装可燃有毒报警装置。6、现场监督检查可接受22装卸台因为阀门关闭不严或者内漏造成的物料渗漏，管道法兰垫片可能出现的泄漏，遇火源可能引发火灾火灾10.5402051、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、佩戴劳动防护用品　5、安装可燃有毒报警装置。7、现场监督检查　8、禁止使用非防爆工具　9、严禁其他火源的产生加强监督检查可接受23装卸台机泵密封装置不严发生泄露，可致人中毒中毒123651、按《装卸车安全操作规程》作业　2、培训与教育3、远程控制　4、安装可燃有毒报警装置5、佩戴劳动防护用品　。6、现场监督检查　7、制定应急预案可接受24装卸台机泵密封装置不严发生泄露，遇火源可能引发火灾火灾10.5402051、按《装卸车安全操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、远程控制　5、安装可燃有毒报警装置。7、现场监督检查　8、禁止使用非防爆工具　9、严禁其他火源的产生可接受25装卸台机泵联轴器护罩锈蚀不牢、盘车后未及时加盖，运转时伤人机械伤害1271451、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、加强现场监督检查可接受26装卸台机泵过滤器清理过程产生油气或者残渣对身体产生毒害中毒0.5371151、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、配备劳动防护用品4、双人作业　5、制定应急预案可接受27装卸台机泵过滤器清理过程产生油气或者残渣遇火源有发生火灾的危险火灾11404041、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、禁止使用非防爆工具　5、严禁其他火源的产生　6、现场监督检查加强监督检查0.50.54010可接受28装卸平台防护栏锈蚀不牢高处坠落117751、按《设备维护保养管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》作业　2、定期维护保养　3、现场检查　4、制定应急预案　可接受29卸车前罐车排水排杂过程中排出物料，并有油气产生中毒　1431251、按《装卸车安全操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、佩戴劳动防护用品　5、现场监督检查可接受30卸车前罐车排水排杂过程中排出物料，并有油气产生，遇火源有发生火灾的危险火灾11404041、按《装卸车安全操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、禁止使用非防爆工具　5、严禁其他火源的产生　6、现场监督检查加强监督检查0.50.54010可接受31装卸台装卸作业时，夜间如果使用非防爆灯具，遇可燃环境有可能引发火灾火灾0.50.5401051、按《储运车间操作规程》作业　2、培训与教育3、禁止使用非防爆照明　4、制定应急预案　5、现场检查可接受32装卸站内使用无线电通讯设备产生静电，遇可燃环境有可能引发火灾火灾0.51402051、按《装卸车安全管理制度》作业　2、培训与教育　3、制定应急预案4、现场检查加强监督检查0.50.54010可接受33车辆安全检查不到位，包括防火罩不关闭，静电接地线不接地、司机携带烟火等，遇可燃环境有可能引发火灾火灾10.5402051、按《装卸车安全操作规程》作业　2、悬挂警示标志　3、教育培训　4、现场检查5、制定应急预案加强监督检查0.50.54010可接受34作业人员不穿防静电工作服，静电产生火花，遇可燃环境有可能引发火灾火灾0.50.5401051、按《装卸车安全管理规章制度》作业　2、悬挂警示标志　3、教育培训　4、发放防静电工作服并要求穿戴　5、现场检查6、制定应急预案可接受35装卸作业时不戴防护手套，危化品通过皮肤接触侵害人体中毒312651、按《装卸车安全管理规章制度》作业　2、悬挂警示标志　3、教育培训　4、发放劳保手套并要求佩戴　5、现场检查6、制定应急预案可接受36穿钉鞋上扶梯或操作平台，出现火花，遇可燃环境有可能引发火灾火灾0.50.5401051、按《装卸车安全操作规程》作业　2、教育培训　3、悬挂警示标志　4、现场检查5、制定应急预案可接受37蒸气伴热管线或者其他蒸气管线裸露部位可能烫伤人体烫伤117751、悬挂警示标志　2、现场检查3、应急处理可接受38装卸区安全警示牌、标语被风吹落伤人砸伤117751、悬挂警示标志　2、现场检查3、佩戴安全帽　4、发现后立即整改5、应急处置和救助可接受39罐区包括（苯乙烯罐区、戊烷二甲苯罐区）储罐液位超高，或者操作不当引起的压力超高（外溢或安全阀起跳），可能致人中毒中毒10.5157.551、按《装卸车安全操作规程》作业　2、教育培训　3、远程控制　4、安装可燃气体报警装置5、佩戴劳动防护用品　6、现场检查7、制定应急预案可接受40储罐液位超高，或者操作不当引起的压力超高（外溢），遇火源可能引发火灾火灾10.5402051、按《装卸车安全操作规程》作业　2、教育培训　3、远程控制　4、安装可燃气体报警装置　5、现场检查6、制定应急预案加强监督检查，对火源进行控制0.50.54010可接受41罐区因为阀门关闭不严或者内漏造成的物料渗漏，管道法兰垫片可能出现的泄漏,可致人中毒中毒　3274241、制定《装卸车操作规程》　2、培训与教育3、制定应急预案4、佩戴劳动防护用品　5、安装可燃气体报警装置。1、加强现场巡检力度，及时发现隐患2、加强对劳保用品尤其是防毒面罩穿戴的检查3、对可燃气体报警装置每月进行维护保养12714可接受42罐区因为阀门关闭不严或者内漏造成的物料渗漏，管道法兰垫片可能出现的泄漏，遇火源可能引发火灾火灾0.50.5401051、按《储运车间操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、佩戴劳动防护用品　5、安装可燃气体报警装置。7、现场监督检查　8、禁止使用非防爆工具　9、严禁其他火源的产生可接受43罐体安全附件失灵（如呼吸阀冻凝、液位计不准）造成的罐体变形或者外溢，可致人中毒中毒　123651、1、按《设备维护保养管理制度》作业　2、培训与教育3、远程控制　4、安装可燃有毒报警装置5、佩戴劳动防护用品　。6、现场监督检查　7、制定应急预案可接受44罐体安全附件失灵（如呼吸阀冻凝、液位计不准、压力表不准、安全阀不能正常起闭）造成的罐体变形或者外溢，，遇火源可能引发火灾火灾11404041、按《设备维护保养管理制度》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、远程控制　5、安装可燃有毒报警装置。7、现场监督检查　8、禁止使用非防爆工具　9、严禁其他火源的产生1、安环部加强监督检查2、质监局的定期检验3、资管部的维护保养0.50.54010可接受45罐区储罐罐脱水作业排出水和物料，并有可燃气产生，可致人中毒中毒　1372141、按《装卸车安全操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、佩戴劳动防护用品　5、现场监督检查1、一人作业一人监护2、管理人员的安全监督3、脱水前提前报告领导0.53710.5可接受46罐区储罐罐脱水作业排出水和物料，并有油气产生，遇火源可能引发火灾火灾11404041、按《装卸车安全操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、禁止使用非防爆工具　5、严禁其他火源的产生　6、现场监督检查1、一人作业一人监护2、管理人员的安全监督3、脱水前提前报告领导0.50.54010可接受47罐区楼梯、盘梯、平台、踏步等防护栏锈蚀不牢高处坠落117751、按《设备维护保养管理制度》作业　2、定期维护保养　3、现场检查　4、制定应急预案　可接受48泵棚区泵密封装置不严发生泄露，可致人中毒中毒3231851、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、远程控制　4、安装可燃有毒报警装置5、佩戴劳动防护用品　。6、现场监督检查　7、制定应急预案可接受49泵棚区泵密封装置不严发生泄露，遇火源可能引发火灾火灾0.50.5401051、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、远程控制　5、安装可燃有毒报警装置。7、现场监督检查　8、禁止使用非防爆工具　9、严禁其他火源的产生可接受50罐区原料输送，机泵启动前排放不凝气，可致人中毒中毒　1431251、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、佩戴劳动防护用品　5、现场监督检查可接受51罐区原料输送，机泵启动前排放不凝气，遇火源可能引发火灾火灾0.50.5401051、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、禁止使用非防爆工具　5、严禁其他火源的产生　6、现场监督检查可接受52泵棚区机泵联轴器护罩锈蚀不牢、盘车后未及时加盖，运转时伤人机械伤害1271451、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、加强现场监督检查可接受53罐区机泵过滤器清理过程产生可燃气或者残渣对身体产生毒害中毒1271451、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、配备劳动防护用品4、双人作业　5、制定应急预案可接受54罐区机泵过滤器清理过程产生油气或者残渣有遇火源发生火灾的危险火灾0.51402051、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、禁止使用非防爆工具　5、严禁其他火源的产生　6、现场监督检查可接受55罐区更换阀门、垫片等作业时使用非防爆工具火灾　爆炸624024021、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、禁止使用非防爆工具　4、制定应急预案　5、现场检查1、加强监督检查2、更换防爆工具0.514020可接受56人员在盘梯、楼梯、平台上意外滑倒坠落或摔伤坠落12153041、悬挂警示标志　2、制定应急预案1、制定《冬季安全生产 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》并监督执行0.521515可接受57作业人员不穿防静电工作服，静电产生火花，遇可燃环境可能引发火灾火灾0.50.5401051、按《中博化工安全管理规章制度》作业　2、悬挂警示标志　3、教育培训　4、发放防静电工作服　5、现场检查6、制定应急预案可接受58穿钉鞋上扶梯或操作平台，出现火花，遇可燃环境可能引发火灾火灾0.50.5401051、按《装卸车安全操作规程》作业　2、教育培训　3、悬挂警示标志　4、现场检查5、制定应急预案可接受59不戴安全帽进入罐区作业时，碰伤头部人身伤害312651、按《中博化工安全管理规章制度》作业　2、悬挂警示标志　3、教育培训　4、发放安全帽并要求佩戴　5、现场检查6、制定应急预案可接受60作业时不戴防护手套，危化品通过皮肤接触侵害人体中毒312651、按《中博化工安全管理规章制度》作业　2、悬挂警示标志　3、教育培训　4、发放劳保手套并要求佩戴　5、现场检查6、制定应急预案可接受61罐区楼梯、盘梯、平台、踏步等防护栏锈蚀不牢高处坠落117751、按《设备维护保养管理制度》作业　2、定期维护保养　3、现场检查　4、制定应急预案　可接受62路面阴井盖不完好坠落、摔伤117751、拉警戒线并悬挂警示标志　2、现场检查并及时发现　3、立即整改　4、应急处置和救助可接受63罐区蒸气管线裸露部位可能烫伤人体;蒸气泄漏烫伤人体烫伤117751、悬挂警示标志　2、现场检查3、应急处理可接受64罐体外层保温铁皮被风吹落伤人，或者安全警示牌、标语被风吹落伤人砸伤117751、悬挂警示标志　2、现场检查3、佩戴安全帽　4、发现后立即整改5、制定应急预案可接受65装卸站内使用无线电通讯设备产生静电，遇可燃环境可能引发火灾火灾11404041、按《中博化工安全管理制度》作业　2、培训与教育　3、制定应急预案4、现场检查1、手机统一上交到中控室集中管理2、公司手机管理规定0.514020可接受66罐区和装卸区（恶劣天气条件下）雨雪天气下的作业可能使人滑到、摔倒摔伤11151551、制定应急预案2、现场检查可接受67高温天气下作业可能致人中暑中暑117751、配备降暑药品　2、制定应急预案可接受68雷雨天气，雷电可能引发火灾火灾、爆炸0.50.5401051、所有设备做有效的静电接地　2、静电接地定期校验　3、制定应急预案4、雷电天气禁止卸车可接受69雷雨天气作业，雷电可能击伤人员人身伤害0.51157.551、尽量减少雷雨天气做业，2、应急救援3、雷电天气禁止卸车可接受70大雾天气下的装卸作业，可燃气不能快速扩散，致人中毒中毒11151551、《储运车间操作规程》规定大雾天气下禁止装卸作业　2、培训与教育3、制定应急预案4、现场监督检查可接受71罐区和装卸区内的特殊作业区域罐区及装卸区动火作业火灾、爆炸11404041、按照公司《安全作业管理制度》作业　2、办理动火作业票并得到申批　3、安排专人监护　4、作业人员具有相关资质　5、按时做动火 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 　6、作业完成后检查现场有无遗留火种　1、加强现场监督检查2、严格落实各项安全措施0.50.54010可接受72动火作业时，设备设施不符合安全要求包括电焊机不接地、气割气瓶安全距离不足，安全附件不全或失灵，气绳老化等不安全因素，可能引起的燃烧或者爆炸火灾　爆炸10.5402051、对施工方设备的完好度提出要求　2、加强现场管理和检查　3、安排专人监护　4、制定应急预案1、加强监督检查2、严格落实各项安全措施0.50.54010可接受73罐区登高作业时人员有坠落危险坠落0.53710.551、按照公司《安全作业管理制度》作业　2、办理登高作业票并得到申批　3、使用安全带　4、安排专人监护　5、天气恶劣时停止作业　5、避免交叉作业可接受74罐区登高作业时工具、材料等物料有坠落砸伤他人的可能砸伤112251、按照公司《安全作业管理制度》要求将工具放在工具袋内。2、避免交叉作业　3、专人监护　4、进入施工区佩戴安全帽　5、制定应急预案。可接受75进入受限空间作业时可能出现的窒息或中毒窒息　中毒0.51151551、按照公司《安全作业管理制度》作业　2、有效隔绝，并清洗置换合格。3、办理进入受限空间作业票并得到申批　4、安排专人监护　5、作业人员具有相关资质　6、强制通风并按时做氧含量分析　7、电焊机、手持磨光机等器材的使用符合要求　可接受76抽堵盲板作业时，使用工具不当可能出现火花，如遇可燃环境可能引发火灾火灾314012031、按照车间《安全作业管理制度》作业　2、办理抽堵盲板作业票　3、使用防爆工作操作　4、作业完成后悬挂盲板牌　5、双人作业1、加强监督检查2、严格落实各项安全措施0.514020可接受77吊装作业时物体坠落可能砸伤人砸伤11151551、按照公司《安全作业管理制度》作业　2、办理吊装作业证　3、专人监护　4、拉上警戒线禁止无关人员进入　5、机械臂下严禁站人　6、相关作业人员持证上岗可接受78动土作业挖出的坑、井、下水道等在施工完成之前，有致人坠落摔伤的可能坠落、摔伤11151551、拉警戒线并悬挂警示标志　2、制定应急预案可接受79临时用电作业电线裸露或者绝缘破损可能致人触电触电31154541、办理临时用电作业票　2、用电箱做好防雨措施。　3、不许有电线裸露。4、穿戴劳动防护用品　1、加强监督检查2、严格落实各项安全措施3、由资管部做绝缘检查111515可接受80临时用电作业电线裸露、接头裸露或者绝缘破损可能产生电火花引发火灾火灾11404041、办理临时用电作业票　2、用电箱做好防雨措施。　3、不许有电线裸露。　4、由电力车间做绝缘检查。5、严禁短路　1、加强监督检查2、严格落实各项安全措施3、由资管部做绝缘检查0.514020可接受81值班室和其他区域电气设备电源线老化、破损，致人触电触电11151551、线路收束整齐　2、定期排查整改　3、不乱接电线可接受82电气设备电源线老化、破损，产生电火花，遇可燃环境可能引发火灾火灾0.50.5401051、线路收束整齐　2、定期排查整改　3、不乱接电线可接受83配电箱受潮、零件老化，致人触电触电10.5157.551、注意防雨防潮　　2、定期排查整改　3、不乱接电线可接受84配电箱受潮、零件老化，产生电火花，遇可燃环境可能引发火灾火灾0.50.5401051、注意防雨防潮　2、定期排查整改　3、不乱接电线可接受85取样瓶等玻璃器皿有裂缝、破裂划伤人体人身伤害112251、使用劳保手套　2、配备医药箱　可接受86接触过危化品的抹布、手套等危险品处置不当，人员接触时引发中毒中毒117751、按照公司危废管理规定处置　2、注意个人卫生及个人防护可接受87苯乙烯取样、机泵排气时所用塑料桶内物料挥发产生的可燃气致人中毒中毒3433641、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、吨桶加盖并及时处理桶内物料或废水4、佩戴劳动防护用品1、收集物料及时送往聚合投料，所用桶必须加盖　2、现场监督检查　可接受88苯乙烯取样、机泵排气时所用塑料桶内物料挥发产生的可燃气遇火源引发火灾火灾14156041、按《装卸车操作规程》作业　2、培训与教育3、吨桶加盖并及时处理桶内物料或废水4、禁止使用非防爆工具，杜绝火源　5、现场监督检查　　6、制定应急预案1、收集物料及时送往聚合投料，所用桶必须加盖　2、现场监督检查　可接受89取样化验过程中接触物料，有可能吸入有毒气体，或接触物料中毒中毒117751、由化验室人员按照化验室规定操作　2、做好个人防护工作可接受90仪表、接线盒不完好电缆破损致使产生电火花，遇可燃环境，引发火灾火灾14156041、由资管部定期检查　2、本车间人员巡检过程中进行检查　3、发现问题立即整改1、加强现场巡检力度，及时发现隐患2、对可燃气体报警装置每月进行维护保养0.54714可接受91电机接地线接地不良、脱落，静电积聚，产生火花，遇可燃环境引起火灾火灾12408041、按《生产设备维护保养管理制度》执行　2、现场巡检检查　3、发现问题立即整改1、加强现场巡检力度，及时发现隐患2、对接地情况每半年由气象局进行检测0.521515可接受92工作场所；检修、施工现场或者外包 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 施工地面杂乱使人绊倒、摔伤摔伤123651、加强现场管理　2、应急处置或救援可接受93上下班途中出现的交通事故人身伤害10.5157.55教育培训　　可接受94使用手持电动工具，不安装漏电保护器引起的触电触电11151551、按公司《防火防爆管理制度》执行　2、加强现场检查　3、制定应急预案可接受95管线吹扫时盲板飞出伤人人员伤害11151551、按《中博化工安全管理制度》作业　2、培训与教育　3、佩戴劳动防护　4、制定应急预案可接受96施工车辆在厂区内超速行驶撞伤他人撞伤0.53710.551、悬挂限速标志　2、制定应急预案3、现场监督检查可接受说明：1、危险源的确定：要按照控制程序中的4.3.1中包括方面虑，危险源识别要全面；2、风险等级(D)划分：一般风险（20≤D＜70）；中度风险（70≤D＜160）;重大风险（160≤D＜320）；不可容许风险（320≤D）3、控制措施的确定：要严格按照控制程序要求确定适用具体的控制措施，批准/时间：审核/时间：编制/时间：第&P页，共&N页