制度
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会签表制度编号版本编号生效日期密级程度□普通■秘密□机密口绝密目的为了
规范
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公司管理，有效进行监控，维护工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，特制疋本规疋。适用范围版本优化说明优化原因无优化内容无传达对象应知应会一般了解部门/区域岗位部门/区域岗位总公司总公司分公司分公司上级流程或制度下级流程或制度类型：□岗位职责□操作规程"管理规定□其他制订：财务中心拟稿：资金管理部会签："运宫中心V人力资源中心V综合中心V企划中心"财务中心V资讯科技中心V审计监察中心V培训中心V中融信V客户服务中心V市场研发中心V企业发展中心批准：□本中心副总裁V总裁□其他：费用报销
管理制度
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一、业务部门费用报销：因公司业务逐渐发展壮大，现统一对费用报销管理制度作如下解释说明：1、因公司业务大部分分布在县级以下城市，每日住宿费报销
标准
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不得超过70元，需要凭发票和盖有对方财务章的收据报销，没有合法原始凭据的，一律不予报销住宿费，餐费的报销标准为30元/天，当日返回公司不予住宿的，餐费为20元/天。相同性别2-3人出差，要本着为公司节省开支的原则，尽量选择同一间房住宿。备注：餐费发票可以提供2、公司提供员工宿舍的，一律不予报销住宿费，补助生活费10元/天。3、业务人员报销差旅费需要提供出差申请单、今目标签到记录，同时今目标签到记录可作为油费的报销凭据。备注：油费报销必须提供发票，不提供发票不予报销。4、业务部门若需要支出招待费，需要提前向财务总监以发短信的形式申请，得到允许之后，后期方可报销招待费，若没有财务总监的短信记录，一律不予报销。5、若出差城市超过县级以上城市，参照一下标准报销（1）城市等级划分：以2015年中国城市划分等级为依据一类15个城市二类36个城市三类除一类、二类之外的城市四类县级地区五类乡镇级地区⑵住宿标准：每人（元/天）城市类别一类二类三类四类五类公司所有员工18016012070703）长途交通工具乘坐标准:职别分类长途交通工具乘坐标准所有员工800km以上列车硬卧、普通客车1、如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。二、非业务部门费用报销1、非业务部门报销差旅费同业务部门报销要求一致2、非业务部门报销招待费同业务部门报销要求一致。员工申请费用及报销注意事项：部门员工申请费用单需写明费用去向及付款方式，大额需签订相关购销
合同
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，合同写明付款一次付清还是分期付款、提供发票日期，合同需相关领导签字盖章方可生效。财务部将按照合同进行付款，对方需提供发票方可付款
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