不符合、纠正措施和预防措施控制目的对实际存在的或潜在的不符合，釆取纠正措施和预防措施，防止不符合的再发生。范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系中已出现的或可能出现的不符合的纠正和预防。
职责
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3.1管理者代表负责纠正措施和预防措施中的组织协调工作。企业运营中心负责对管理体系审核中发现的不符合，组织制定纠正措施和预防措施并进行效果验证。负责针对环境影响监测中发现的不符合，组织制定纠正措施和预防措施，并进行验证。技术开发部负责对产品实现过程中存在的问题进行分析，划分责任部门，督促各部门采取纠正措施和预防措施，并跟踪验证。安全部负责生产过程中日常检查、监控、测量发现的有关职业健康安全的不符合及事故、事件引起的不符合，组织制定纠正措施和预防措施，并跟踪验证。各部门负责有关本部门的不符合，制定纠正措施和预防措施并实施。工作程序4.1不符合的信息来源4.1.1内、外审核中发现的不符合。监视和测量中发现的不符合。4.1.3顾客投诉。4.1.4相关方抱怨。4.1.5日常工作中发现的不符合。4.1.6事故（事件）调查时发现的不符合。4.1.7管理评审中发现的不符合。4.2导致不符合的原因主要有以下几个方面：4.2.1文件
规定
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不准确或未规定。4.2.2未按文件规定进行操作。4.2.3工作环境（条件）、安全防护达不到规定要求。4.2.4人员素质低，缺乏培训或培训效果不佳。生产设备发生故障或失效。4.3不符合原因调查及纠正措施和预防措施4.3.1各职能部门把得到的不符合信息质量、环境以《信息反馈单》、安全以《现场整改指令书》或《隐患整改通知书》等形式及时的传递到责任部门，责任部门得到存在的或潜在的不符合信息时，要及时查找原因，采取纠正措施和预防措施，消除或减少不符合所产生的影响。在产品实现过程中发现不合格时，由生产分公司执行《不合格品控制》，当出现严重不合格或顾客投诉时，由技术开发部组织有关部门进行原因分析，划分责任。一般性的职业健康安全、环境不符合由责任部门进行原因调查；严重的由企业运营中心、安全部组织相关部门进行原因分析。根据不符合的严重性，责任部门制定相适宜的纠正措施和预防措施。4.4纠正措施和预防措施的
评价
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与实施4.4.1纠正措施和预防措施在实施前应评价其必要性。4.4.2一般性纠正措施和预防措施由措施制定部门组织评审，对涉及较大物力、财力、有较大风险的纠正措施和预防措施，由主管部门组织相关部门进行必要性评价，必要时报分管领导批准实施。4.5跟踪和验证4.5.1纠正措施和预防措施实施后，相关职能部门对措施实施的结果进行有效验证。验证采用现场检查，查看
记录
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等形式。4.5.2验证结果如发现措施未按期完成，或未达到预定效果时，由责任部门重新查找原因，制定纠正措施和预防措施，实施后再验证，必要时由主管部门向分管领导
报告
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直至不符合得到有效的解决。4.6记录和文件修改4.6.1责任部门应保存纠正措施和预防措施及评价验证的相关记录。4.6.2对实施纠正措施和预防措施有效而需要修改有关文件时，按《文件控制》进行修改。相关/支持性文件5.1《内部审核控制》XX/B—195.2《管理评审控制》XX/B—083《监视和测量控制》XX/B—205.4《不合格品控制》XX/B—225.5《文件控制》XX/B—015.6《事故控制》XX/B—23记录6.1《信息反馈单》6.2《不符合项报告》6.3《现场整改指令书》6.4《隐患整改通知书》
浙公网安备 33021202002483