自制设备管理程序目的规范自制设备的审批、设计、制造管理流程，明确各类人员
职责
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，确保自制设备的有效利用。范围适用于公司所有自制设备。术语自制设备管理：是指企业对自己制造的设备进行从立项到投入使用的全过程进行管理和控制的活动。4.工作程序责任单位活动设备使用部门4.1前期论证阶段：由使用单位根据提高产品产量、质量、技术质量部门降低成本、改进工艺、增加品种等要求提出自制设备的建议及必要性论证和可行性报告（包括经济效益性分析）；技术质量部门从产品工艺方面论证增添自制设备的必要性。设备管理部门4.2初步审查：使用单位必须将上述资料（包括技术质量部门的工艺论证）于每年9月底前上报到公司设备管理部门进行初审，并提出初审意见，报经公司主管技改副总经理审查。4.3会议评审：设备管理部门组织相关人员的会议评审，做好评审记录。4.4批准：设备管理部门根据评审结果报请公司领导批准。设备使用部门4.5编制设计任务书和
设计方案
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（设计图）：使用单位根据设备的工艺要求编制设计任务书和设计方案。技术质量部门4.6设计方案的评审与修改：技术质量部组织设计方案的评审，并做好评审记录，使用单位根据评审结果修改设计方案。设备使用部门4.7确定费用：使用单位根据设计方案编制费用预算
计划
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，设备管理部门并报公司设备管理部门，设备管理部门与审计部门共同审计部门对费用预算进行审计，出具审计结果。设备管理部门4.8下达计划或签订
合同
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：设备管理部门确定制造单位并下达具体计划或签订合同，合同签订按照设备
采购合同
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签订程序执行。制造部门4.9制造、鉴定：制造部门按照设计要求、计划或合同进行制造并进行设备性能的初步鉴定，满足要求后通知设备管理部门准备设备的安装调试。4.10安装与调试：使用单位确定安装地点，制造部门负责对设备进行安装调试工作设备使用部门4.11试运行、验收与移交：使用部门对设备的调试、试运行设备管理部门等做好调试运行记录，设备管理部门组织相关人员对设备进行验收，填写验收、移交报告，相关资料及时存档。设备管理部门4.12建立设备台帐、转固：设备管理部门按照公司相关规定办理固定资产入库手续，建立设备台帐。流程图责任部门设备使用部门技术质量部门设备管理部门设备管理部门纪委审计部财务部设备使用部门设备使用部门技术质量部门设备管理部门纪委审计部设备管理部门制造部门设备管理部门设备使用部门设备管理部门财务部门工作流程前期论证阶段初步审查评审批准设计任务书、设计方案方案的评审与修改费用确定下达计划或签订合同制造与鉴定安装、调试、验收转固输入/输出产品质量、工艺要求，论证报告。可行性报告，年度费用计划，初步审查意见。可行性报告初步审查意见，评审结果。质量、工艺要求、设计图。费用预算、审计结果计划或合同设计图，成品设备安装调试运行检测记录，验收报告。验收报告，入库单。相关文件文件编号文件名称备注相关记录编号名称保存地点保存期限设计图纸设备管理部门合同设备管理部门审计报告设备管理部门设备终验收单设备管理部门合同审批表设备管理部门设备移交单设备管理部门设备入库验收单设备管理部门编制：审核：批准：
浙公网安备 33021202002483