审核
管理办法
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名称购建项目价格审核管理办法编号JT-YW-3C页数：编制部门编制日期审核人审核日期批准人批准日期生效日期颁发部门分发部门、目的：加强购建项目价格管理，明确价格审核工作程序、适用范围：分发部门三、定义：3.1承办单位：负责执行本规定的单位3.2分管领导：指根据分工分管该部门或该项工作的集团董事会或集团总裁办公会成员3.3综合品：办公用品、庶务劳保用品、福利品、五金配件等其他采购物资3.4固定资产：资本的实物形态，长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。四、责权：4.1企业管理部：负责组织编制、修订本规定4.2总裁办公室：负责颁发本规定4.3资产购建部门：负责编制、修订、宣导、解释本规定4.4审计部：负责检查本规定执行情况及违反本规定行为处罚申报4.5相关部门：负责执行本规定及违反本规定行为申报、举证五、内容：5.1价格审核范围5.1.1单台购置金额2000元（含）以上，列入固定资产的设备。5.1.2单个品种3万元/次以上的原辅材料，2个月上报一次；5.1.3单个品种3万元/次以上的包装材料，3个月上报一次；5.1.4单个品种1万元/次以上的中药材要1个月上报一次，进行价格调研分析；5.1.5单批5万元以上的宣传品、促销品，2个月上报一次；5.1.6单位价值2千元以上的综合品；5.1.7单项品种5千元以上的综合品；5.1.8单批5千元以上的综合品；5.1.9物流费用；5.1.10单项建造价值2万元以上的建筑工程；5.1.11单项建造价值1万元以上的绿化项目。5.2价格审核程序5.2.1凡5.1款范围内的，由承办单位按有关规定完成前期工作后，向购建管理部门提交《价格审批表》，供选择的供应（制造）商原则上不少于三家，询价价格以供应〈制造＞商最后报价为准，凡未提供三家以上供应（制造）商的需注明理由（包装材料审核由各中心分批上报，按品种类别在每个季度最后一个月上、中、下旬分批上报，提供不少于三家合格供应商）。5.2.1.1《价格审批表》要填写详细，如所购物品的规格、数量、质量、产地等相关内容；同时填报好多家供应商的资料，如供应商名称、联系方式、地址等。5.2.1.2提交《价格审批表》时必须同时附有供应（制造）商的原始询价资料，如询价传真件，没有传真资料的特殊情况要特别说明是电话询价，并注明什么时间谁报的的价等详细
记录
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。5.2.2购建管理部门自接到《价格审批表》后，按下列时间要求完成审核，并将审核意见报告分管领导。5.2.2.1单个设备价格审核：5个工作日内。5.2.2.2单个品种原辅材料、包装材料、综合品、宣传品、促销品价格审核：2个工作日内。购建管理部门若不能按时完成审核，24小时内应作出合理解释。否贝U，视为同意。5.2.2.3价格浮动大的物资，每次采购均需上报购建管理部门，购建管理部门在2个工作日内完成询价审核工作。5.2.2.4物流费用的价格审核：购建管理部门在5个工作日内完成询价、审核工作（属试用期满续签的，不需上报）。5.2.2.5特殊、紧急的物资由承办单位直接报集团总裁批准。5.2.3中药材单批次金额达50万元以上的须有资产购建部门参与，同时接受资产购建部门组织的质量与价格的评估。5.2.4单批5万元以上的宣传品、促销品，由相关职能部门按有关规定完成前期工作后，向购建管理部门提交《价格审批表》。购建管理部门自接到《价格审批表》单个品种2个工作日内完成审核，并将审核意见书面报告分管领导。购建管理部门若不能按时完成审核，应作出解释。否则，视为同意5.2.5各有关部门提交《价格审批表》时，若未选择报价最低的供应（制造）商，须在“备注”中说明理由5.3相关规定5.3.1购建管理部门根据《价格审批表》审核的价格低于承办单位询价结果15%10%以上时，承办单位使应作出合理解释，否则相关责任人需承担相应责任，购建办公室可向相关部门提出处理建议。5.3.2凡经价格审核的物资，购建管理部门须跟踪
合同
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的签订、履行。承办单位须在合同签订后两个工作日内将合同提交一份给购建管理部门备案。5.3.3凡在价格审核范围内的物资，若不经价格审核而进行购买的品种，需集团总裁签字批准，否则财务部门不予付款。5.3.4凡由承办单位提供的符合条件的供应（制造）商，一经批复，原则上不再进行二次审批；如需再次审批，需注明合理理由，经分管领导批准后方可实施。六、附件6.1《价格审批表》6.2价格审核工作流程图米购审批表仁价字（2010）第号年月曰供应商（全称）电话（联系人）商品名称规格、等级单位数量单价（元）备注说明：我中心建议购买妥否，请领导批示！采购经办签字资产购建管理办意见：采购中心意见部门负责人意见分管领导意见高阶领导批示价格审核工作流程图
浙公网安备 33021202002483