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、和其他应用文档，如需本文，请下载-----本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！IATF16949项目检查表 工作类别 工作内容 负责人 技术部门 1、与客户的《技术、质量协议》2、客户图纸3、转化为公司图纸4、图纸评审5、客户图纸登记6、产品工艺作业指导书7、产品检验作业指导书<外协、半成品、成品>8、产品的整套PPAP文件（按第3级提交）9、产品的整套APQP文件10、技术
标准
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的采集（本公司必须具备产品生产需要的各种标准，包括国标、行标、企标）11、文件管理(技术文件的发放、回收、销毁、登记、更改）12、文件更改控制 质量部门 1、检验规程。2、检验指导书。3、检验记录。（检验记录要与检验规程、控制
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
、检验指导书及相关规定相对应。）4、量具管理4.1实验室管理环境要求、试样管理、操作标准及
规范
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4.1标准量具（卡尺、检测仪器等）4.1.1量具台帐4.1.2量具校准周期计划4.1.3量具校准记录4.2自制量具\外观对比样件（自行设计的非标准量具）4.2.1自校规程、标准4.2.2自制量具台帐4.2.3自制量具校准周期计划4.2.4自制量具校准记录5、不合格控制5.1不合格品处理5.2不合格统计分析5.3不良品优先减少计划5.38D报告或者纠正预防措施5.4持续改进6、本公司所有产品的性能、功能试验结果（委外）全尺寸、测量系统分析报告 采购部门 1、供方管理1.1候选供方名录1.2供方调查记录(供应商营业执照、组织机构代码证、体系认证证书)1.3合格供方名录1.4与供方签订的相关协议1.5供应商
评价
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2、采购管理2.1采购计划2.2采购单2.3出入库帐目2.4供方交付监控2.5供方质量监控2.6供方质量问题整改(8D报告或者纠正预防措施）2.7外协提供的出厂报告、质保书 生产部门 1、现场6S管理1.1现场定置定点1.2现场区域规化、画线1.3现场区域标识（车间标识、产品标识）1.4所有区域都必须有不良区域（或多或少）1.5现场整理、整顿2、设备管理2.1设备台帐2.2设备保养计划2.3设备保养记录2.4设备维修记录2.5设备的报废、封存（如果有）2.6设备履历3、工装与模具管理3.1工装、模具图纸3.2工装、模具验收3.3工装、模具台帐3.4易损件更换计划3.5工装、模具维修记录4、生产计划4.1生产计划（能否具体工序完成时间）4.2生产报表4.3出入库帐目5、仓库5.1仓库产品标识5.2帐卡物一致6、特种设备6.1储气罐、叉车、电梯、行车等设备是否在当地特种设备管理部门备案，是否经过检测。7、应急计划 销售部门 1、客户管理1.1与客户签订的所有协议（如果有）1.2客户的采购单。（传真、电话、网络联系。如果有）1.3发货记录、托运单1.4客户名录1.5顾客交付监控1.6订单评审2、顾客反馈2.1顾客满意度调查、报告。2.2顾客反馈（不良信息、满意信息）2.3不良反馈的整改。2.4客户财产管理 行政部门 1、文件管理1.1质量手册、程序文件、作业指导书1.2相关制度、规定1.3文件发放、回收、销毁登记1.4外来文件清单2、人力资源2.1员工素质矩阵图2.2员工年度培训计划2.3员工年度培训记录2.4员工满意度调查2.5特种作业人员证书（如叉车、电工、行车等）2.5关键岗位顶岗计划2.6业务计划 管理层内审员 1、管理评审2、内审3、产品审核4、过程审核5、质量目标监控、登记 财务部 1、不良成本分析
浙公网安备 33021202002483