相关方需求和期望识别评价表

XXX环保有限公司相关方需求和期望识别评价表制定日期：2020年5月6日编号：xx-QR-4001序号相关方类型需求和期望评价结果和措施评审指标或项目监测频率负责部门备注1客户按照公司质量检验 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，通产品质量满足要求料检验，生产过程质量控制出厂检验等控制产品质量。准时交货做好订单评审工作，编制生过原材、产品产品一次交验客户合格批率≥97%每款设备交验客户投诉0次每月/次品质部产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，按生产计划完成生产任务准时交货率达95%每月/次销售部服务良好、价格合理销售部门做好售后服务工作，接收客户反馈信息，及时进行沟通、处理反馈事项；根据市场价格，确定产品价格，严格控制生产成本；客户满意度≥95每年/次销售部投诉得到及时满意的处理建立客户投诉控制程序，指定专人负责客户投诉处理工作，接收客户抱怨信息，及时进行沟通、处理；保持网络、电话的畅通客户投诉及时处理率≥95%每年/次销售部2外部供方采购信息描述清楚完整采购信息经批准发出供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购部及时付款报价经认真核算再批准后报，每月及时汇总交易信息，完成请款付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高对外部供方提出质量要求，对外部供方的生产过程、质量控制过程进行监视，通过来料检验控制；采购产品合格率≥90%每月品质部价格合理根据市场价格，确定产品价格，严格控制采购成本；每年采购部沟通渠道畅通保持网络、电话的畅通，及时进行沟通、处理产品质量问题及交期等；每月采购部3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响制定环境管理相关制度，管理公司经营活动中的环境因素，对水、气、声、废弃物进行达标排放，保护环境，和周边企业和居民保持良好的关系。相关方环境管理管控不定时行政部4政府机构合法经营按照法规要求，做好营业执照等资质的年审；年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）每年/次或不定时行政部依法纳税按照法规要求，做好财务 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 ，依法纳税纳税记录年审每年/次财务部环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规对建设项目环境影响评价，按照法规要求，建环保处理设施，对水、气、声、废弃物等达标排放，保护环境环境监测合格每年/次行政部/ISO遵循相关的法律法规收集、评价适用相关的法律法规，按照适用法规执行。符合法规每年/次管理部安全生产标准化按照法规要求，建立安全生产标准化体系，实施安全生产标准化；通过政府审查每3年/次管理部5审核机构体系运行适宜性、充分性、有效性按照ISO标准建立管理体系，有效实施，实施内部审核、管理评审工作，持续改进管理体系内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次管理部/ISO6公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模提供优质产品，满足客户需求，控制生产运营成本，促使员工在管理体系中做出更好的贡献，创造更好的环境财务报表每年/次财务部7员工薪资和福利增长建立福利薪酬制度，每年对老职员加薪和发放福利；工资报表/员工福利实施的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 每年/次行政部个人能力提升/提供发展空间编制培训计划，定期培训，提升员工的能力；创造机会，提供发展空间；培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次行政部工作环境氛围好，公正、透明的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 制定厂规厂纪，建设企业文化，创建更好的工作环境氛围厂规厂纪、员工手册每年/次行政部说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。批准：审核：制定：相关方需求和期望监测评审表制定日期：2020年2月28日编号：xx-QR-4002序号相关方类型评审指标或项目监测频率负责部门监测评审结果备注1客户需求和期望评价结果和措施按照公司质量检验标准，通过原材产品质量满足要求料检验，生产过程质量控制、产品出厂检验等控制产品质量。产品一次交验客户合格批率≥97%每款设备交验客户投诉0次每月/次品质部措施已实施，目标达成准时交货做好订单评审工作，编制生产计划，按生产计划完成生产任务准时交货率达95%每月/次业务部措施已实施，目标达成服务良好、价格合理业务部门做好售后服务工作，接收客户反馈信息，及时进行沟通、处理反馈事项；根据市场价格，确定产品价格，严格控制生产成本；客户满意度≥95每年/次业务部措施已实施，目标达成投诉得到及时满意的处理建立客户投诉控制程序，指定专人负责客户投诉处理工作，接收客户抱怨信息，及时进行沟通、处理；保持网络、电话的畅通客户投诉及时处理率≥95%每年/次品质部措施已实施，目标达成2外部供方采购信息描述清楚完整采购信息经批准发出供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购部措施已实施，目标达成及时付款报价经认真核算再批准后报，每月及时汇总交易信息，完成请款付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购措施已实施交付的物料合格率高对外部供方提出质量要求，对外部供方的生产过程、质量控制过程进行监视，通过来料检验控制；采购产品合格率≥95%每月品质部措施已实施，目标达成价格合理根据市场价格，确定产品价格，严格控制采购成本；每年采购部措施已实施沟通渠道畅通保持网络、电话的畅通，及时进行沟通、处理产品质量问题及交期等；每月采购部措施已实施3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响制定环境管理相关制度，管理公司经营活动中的环境因素，对水、气、声、废弃物进行达标排放，保护环境，和周边企业和居民保持良好的关系。相关方环境管理管控不定时行政部措施已实施，目标达成4政府机构合法经营按照法规要求，做好营业执照等资质的年审；年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）每年/次或不定时行政部措施已实施依法纳税按照法规要求，做好财务报表，依法纳税纳税记录年审每年/次财务部措施已实施环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规对建设项目环境影响评价，按照法规要求，建环保处理设施，对水、气、声、废弃物等达标排放，保护环境环境监测合格每年/次行政部/ISO措施已实施，目标达成遵循相关的法律法规收集、评价适用相关的法律法规，按照适用法规执行。符合法规每年/次管理部措施已实施安全生产标准化按照法规要求，建立安全生产标准化体系，实施安全生产标准化；通过政府审查每3年/次管理部措施已实施5审核机构体系运行适宜性、充分性、有效性按照ISO标准建立管理体系，有效实施，实施内部审核、管理评审工作，持续改进管理体系内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次管理部/ISO措施已实施6公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模提供优质产品，满足客户需求，控制生产运营成本，促使员工在管理体系中做出更好的贡献，创造更好的环境财务报表每年/次财务部措施已实施7员工薪资和福利增长建立福利薪酬制度，每年对老职员加薪和发放福利；工资报表/员工福利实施的方案每年/次行政部措施已实施个人能力提升/提供发展空间编制培训计划，定期培训，提升员工的能力；创造机会，提供发展空间；培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次行政部措施已实施工作环境氛围好，公正、透明的管理制度制定厂规厂纪，建设企业文化，创建更好的工作环境氛围厂规厂纪、员工手册每年/次行政部措施已实施批准：审核：制定：相关方需求和期望识别评价表制定日期：2016/9/1序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1客户产品质量满足要求部品一次交验客户合格批率≥97%每款设备交验客户投诉0次每月/次品质部准时交货准时交货率达95%每月/次营业部服务良好、价格合理客户满意度≥85分每年/次营业部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次管理部/ISO2外部供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次管理部/采购及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高采购产品合格率≥95%每月品质部3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响相关方环境管理管控不定时管理部4政府机构合法经营年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）每年/次或不定时管理部依法纳税纳税记录年审每年/次财务部环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规环境监测合格每年/次管理部/ISO遵循相关的法律法规符合法规每年/次管理部安全生产标准化通过政府审查每3年/次管理部5审核机构体系运行适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次管理部/ISO6公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模财务报表每年/次财务部7员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次管理部/人事个人能力提升/提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次管理部/人事工作环境氛围好，公正、透明的管理制度厂规厂纪、员工手册每年/次管理部/人事说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。批准：审核：制定：保存期限：3年FM-DC-010/A