附表四：职责安排表人力总监研发主任生产总经理销售总经理管理者代表总裁主要职能领导部门质量职能（活动）质管部生产总部供应部国际业务部设备管理部生产分厂研发中心人力资源部法务部营销总部总裁办动力部工会4质量管理体系4.1公司策划过程流程图4.1.1策划的时机4.1.2策划过程输入4.1.3策划过程输出4.1.4策划过程输出结果的评价4.1.5质量方针和目标的4.1.6质量管理体系的策划4.1.7质量管理体系的评价4.1.8过程的策划4.2质量管理体系文件要求4.2.1质量管理体系文件制定需考虑的因素4.2.2质量管理体系文件评价4.2.3文件的层次★★4.2.4质量手册★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★4.2.5文件把握★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★4.2.9质量记录的把握★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲5管理职责5.1管理承诺▲▲▲▲▲▲★5.2以顾客为关注焦点▲▲▲▲▲▲★5.3质量方针▲▲▲▲▲▲★5.4策划▲5.5职责、权限和沟通▲▲▲▲▲★5.5.1职责和权限▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★5.5.2管理者代表▲▲▲▲★★5.5.3内部沟通▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲★5.6管理评审★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6资源管理▲▲▲▲▲★6.1资源的供应▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲★6.2人力资源▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲★6.3基础设施▲▲▲▲▲▲★▲▲★▲▲▲6.4工作环境▲★▲★▲▲7产品实现▲▲★▲▲▲7.1产品实现的策划▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲7.2与顾客有关的过程▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲★▲▲▲▲7.3设计和开发▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲★▲▲★7.4选购▲▲★★▲▲▲▲▲★▲▲▲7.5生产的供应★▲▲▲★▲▲▲★▲▲▲▲7.6测量和监视装置▲▲▲▲▲★▲▲8测量、分析和改进8.1总则▲▲★★★▲8.2测量和监视★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲8.3不合格把握▲▲▲▲▲▲★▲▲★▲▲▲▲8.4数据分析▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲★▲▲★▲8.5改进★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★★8.5.1持续改进★▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲★▲▲★▲8.5.2订正措施★▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲★▲▲★▲8.5.3预防措施★▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲归口部门:“★”实施部门:“▲”
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